一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2．统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施；拟订全县中长期供求规划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

3．组织编制全县水资源保护和水源地保护规划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；监测江河湖库和地下水的水量、水质，发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报；指导饮用水水源保护工作；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

4．负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷，查处水事违法案件；负责水利工程管理；编制、审查中小型水利基建项目；组织、指导全县水利基本建设；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督管理。

5．指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县堤防建设；负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理；负责河道采砂的管理工作。

6．负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导地方小型水电站管理。

7．负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作；负责全县生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

8．承担苍溪县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9．指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全县重大水利对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设；承担水利统计工作。

10．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1．加快推进黑山水库、龙狮水库及桥溪、元坝、龙王中小河流治理项目等五个项目建设，共完成投资4000万元。

2．推进百利坝堤防开工建设，完成百利坝堤防工程初步设计；完成东溪夏家河水库申报并争取纳入国家2020年计划。

3．完成乐园水库取水竖井建设、补水工程建设和高干渠建设。

4．完成文家角水库河湖连通工程的可研报告及审批，争取纳入水利厅项目库。

5．苍溪县2018年农业综合开发闫家沟水库中型灌区节水配套改造项目（一期）工程全面完工，完成投资420万元。

6．启动实施乡镇供水工程改造（总投资约2.6亿元）债券资金项目。

7．启动2020年水保重点工程实施，拟治理水土流失面积23平方公里，设计总投资1300万元。

8．启动全县除嘉陵江、东河外其余25条河流河道管理范围划定。对标一河一策管理保护方案，制定2020年河长制工作清单。

9．推进2019年30座病害小型水库除险加固开工建设，完成投资1500万元。启动2020年86座小型病险水库除险加固项目，力争年底完成招标工作。

10．完成苍溪县石家坝城市生活污水厂PPP项目（30年经营权转让）招标工作。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县水利局下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位33个。主要包括：水利局机关、陵江水利管理站、东青水利管理站、五龙水利管理站、龙王水利管理站、元坝水利管理站、歧坪水利管理站、文昌水利管理站、东溪水利管理站、龙山水利管理站、苍溪县白桥水库事务中心、苍溪县文家角水库事务中心、苍溪县闫家沟水库事务中心、苍溪县大洋沟水库事务中心、苍溪县乐园水库事务中心、双丰水库管理站、印合水库管理站、东方红水库管理站、三林水库管理站、红旗水库管理站、长征水库管理站、三叉沟水库管理站、铧厂沟水库管理站、文林水库管理站、嘉陵水库管理站、四槽沟水库管理站、红星水库管理站、团结水库管理站、富强水库管理站、红卫水库管理站、立新水库管理站、韩家湾水库管理站。

（二）人员构成

苍溪县水利局部门预算实有编制内在职人数161人，其中：行政编制内在职人数28人，事业（工勤）编制内在职人数133人。离退（职）休人员52人。遗属补助9人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县水利局2020年收支总预算11429.18万元，同口径较2019年收支预算总数减少7100.82万元，减少主要原因是项目支出减少等。

（一）收入预算情况

苍溪县水利局2020年收入预算11429.18万元，其中：上年结转8255.59万元，占72.2%；一般公共预算拨款收入3173.59万元，占27.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县水利局2020年支出预算11429.18万元，其中：基本支出2067.20万元，占18.1%；项目支出9361.98万元，占81.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县水利局2020年财政拨款收支总预算11429.18万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少7100.82万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算、项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3173.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入8255.59万元。支出包括：社会保障和就业支出167.74万元、卫生健康支出83.01万元、节能环保支出453.95万元、农林水支出10569.97万元、住房保障支出124.51万元、其他支出30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县水利局2020年一般公共预算当年拨款3173.59万元，同口径较2019年预算数减少5085.82万元。主要原因是项目支出预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出167.74万元，占5.3%；卫生健康支出83.01万元，占2.6%；农林水支出2798.33万元，占88.2%；住房保障支出124.51万元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为167.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为23.68万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为59.33万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为445.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、生活补贴、奖励金、其他工资福利支出、商品服务支出。

5． 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为72万元，主要用于：其他商品服务支出。

6．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为1050万元，主要用于： 小型水库设施养护与饮水工程维修养护。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为124.51万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算数为469.10万元，主要用于：乡镇水务管理站人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、生活补贴、奖励金、办公费、商品服务支出。

9．农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）2020年预算数为761.77万元，主要用于：乡镇水库人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、生活补贴、奖励金、办公费、商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县水利局2020年一般公共预算基本支出2051.59万元，其中：

人员经费1880.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费171.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2019年预算增长98%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2.7万元，主要保障下属单位（水库、水利站）应急抢险、脱贫攻坚等工作开展租车费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县水利局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县水利局下属陵江水利管理站、东青水利管理站、五龙水利管理站、龙王水利管理站、元坝水利管理站、歧坪水利管理站、文昌水利管理站、东溪水利管理站、龙山水利管理站、苍溪县白桥水库事务中心等35个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为151.56万元，同口径较2019年预算增加23.5万元，增长51.4%。主要原因是人员公用经费调增及乡镇水库与乡镇水利站人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县水利局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县水利局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指水务局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乡镇水务站及水库事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于水务局机关人员支出和公用支出的各项资金。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人及家庭的补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（八）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于其他商品和服务支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）用于： 小型水库设施养护与饮水工程维修养护。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：用于乡镇水库人员支出和公用支出的各项资金。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人及家庭的补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：用于乡镇水务站人员支出和公用支出的各项资金。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人及家庭的补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入苍溪县水利局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标