一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。

2．制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8．强力推进课改，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

（二）2020年重点工作

1．立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育，全面实施学校特色建设规划。

2．坚定不移地树立教学为中心，落实各项规定，规范教学行为，深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教师不断提高教育教学质量。班子的建设，完善党组织机构。完善干部管理机制，重视青年干部的培养。

３．以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

４．进一步激发教师内在动力，增强科研意识，学习、研究和掌握科研方法。确保在研课题结题，申报立项新课题，实现课题研究向成果转化，丰富研究形式，夯实教科研的各项基础。

５．继续加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。

６．继续强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，坚持杜绝重大安全责任事故的发生，认真抓好落实预防新冠状病毒工作。

７．深入实施素质教育，贯彻落实减负规定，扎实开展体育、艺术教学活动，强化心理与卫生教育。开展艺体科技等活动，激发学生兴趣，培养个性特长；加强训练指导，提高竞赛成绩，不断巩固与扩大素质教育成果。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

庙垭小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：庙垭小学机关、

（二）人员构成

庙垭小学部门预算实有编制内在职人数21人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制21人。离退（职）休人员17人。遗属补助2人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，庙垭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。庙垭小学2020年收支总预算308.57万元，同口径较2019年收支预算总数增加41.98万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

庙垭小学2020年收入预算308.57万元，其中：上年结转2.29万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入306.28万元，占99.3%。

（二）支出预算情况

庙垭小学2020年支出预算308.57万元，其中：基本支出308.57万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

庙垭小学2020年财政拨款收支总预算308.57万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加41.98万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.29万元。支出包括：教育支出246.89万元、社会保障和就业支出27.40万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出20.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

庙垭小学2020年一般公共预算当年拨款306.28万元，同口径较2019年预算数增加41.98万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出支出244.60万元，占79.9%；社会保障和就业支出27.40万元，占8.9%；卫生健康支出13.73万元，占4.5%；住房保障支出20.55万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为244.60万元，主要用于：庙垭小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为13.73万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

庙垭小学2020年一般公共预算基本支出306.28万元，其中：

人员经费292.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

庙垭小学2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

庙垭小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

庙垭小学2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

庙垭小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，庙垭小学下属庙垭小学本机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.11万元，同口径较2019年预算增加0.40万元，增长2.9%。主要原因是人员及项目支出增加等。

（二）政府采购情况

2020年，庙垭小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，庙垭小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年庙垭小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）普通教育：指庙垭小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入庙垭小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标