一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强和改进民营经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，注重对年轻一代民营经济人士的教育培养。引导民营经济人士自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。按照县委安排参与非公有制企业党建工作。

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3．协助政府管理和服务民营经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。促进经贸合作。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

4．促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导。

5．参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。引导民营企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，尊重和维护员工合法权益。

6．引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1．坚持统筹兼顾，服从服务抓好疫情防控服务复工复产大局。坚决贯彻落实中央、省市县委的决策部署，坚持两手抓。一抓疫情防控不松劲。二抓服务全县民营经济发展强信心鼓干劲。开展“进企问需、进会问需”活动。协调金融服务，帮助化解企业融资困难。通过商会平台，开展经贸活动。

2．夯实基层基础，促进工商联桥梁纽带助手作用发挥再上新台阶。巩固全国、省“五好”县级工商联成果和开展好“四好”商会建设。加强工商联会员队伍建设。结合乡镇行政区划调整，对涉及撤并的乡镇工商联、乡镇商会进行归并或调整。抓旅外异地商会的发展建设和管理，筹建西安苍溪商会。指导民营企业、商协会开展党建活动和推进企业文化建设。

3．发挥统战优势，履行好政治协商民主监督参政议政职能。

围绕中心抓调研。围绕脱贫攻坚、返乡创业、民营经济发展、商协会改革等中心工作和课题开展调查研究，下基层、进企业、到部门，看现状、听呼声、了民意、思对策、提建议。要在参政议政、民主监督中发挥作用。

4．助力脱贫攻坚，持续引导企业深入开展“万企帮万村”扶贫帮扶。动员组织全县民营企业、商协会大力开展“万企帮万村”精准扶贫行动，积极引导企业履行社会责任，促成帮扶双方精准对接、精准施策、实现村企共嬴。要牵头抓好东西部扶贫协作社会帮扶工作。

5．强基础提能力，持之以恒抓机关干部队伍作风能力建设要强化党的建设，严格落实主体责任和监督责任，深化机关干部职工党风廉政教育。抓好巡察问题整改。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。要加强机关建设。切实把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、服务高效、作风优良的商会组织。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

县工商联部门预算实有编制内在职人数5人，其中：行政编制3人，事业（工勤）编制2人。退休人员6人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县工商联2020年收支总预算88.5万元，同口径较2019年收支预算总数增加2.57万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

县工商联2020年收入预算88.51万元，其中：上年结转1.61万元，占1.8%；一般公共预算拨款收入86.89万元，占98.2%。

（二）支出预算情况

县工商联2020年支出预算88.51万元，其中：基本支出70.51万元，占79.7%；项目支出18万元，占20.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2020年财政拨款收支总预算88.51万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加2.58万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.61万元。

支出包括：一般公共服务支出75.78万元、社会保障和就业支出5.59万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出4万元。   

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2020年一般公共预算当年拨款86.89万元，同口径较2019年预算数增加2.57万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出75.78万元，占85.7%；社会保障和就业支出5.59万元，占6.3%；卫生健康支出3.14万元，占3.5%；住房保障支出4万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为68.89万元，主要用于：县工商联正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为18万元，主要用于：县工商联开展加强和改进民营经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务民营经济、促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长、强化基层组织建设、加强基层商会和易地商会建设的指导服务等未单独设置项级科目的专门性县工商联工作的项目支出。如：思想政治工作、服务民营经济发展、强化工商联（商会）基层组织建设等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.14万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2020年一般公共预算基本支出68.89万元，其中：

人员经费64.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县工商联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为4.5万元，比2019年预算增加0.7万元。主要原因是主要原因是项目支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，县工商联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县工商联共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县工商联部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务事务（款）行政运行（项）。指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。指工商联机关开展主要用于：县工商联开展加强和改进民营经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务民营经济、促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长、强化基层组织建设、加强基层商会和易地商会建设的指导服务等未单独设置项级科目的专门性县工商联工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入工商联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标