一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。普及店子辖区小学学历教育，促进义务教育均衡发展。

2．贯彻执行国家教育教学方面的法律、法规和方针、政策，组织起草学校的规章制度并组织实施。管理学校日常事务。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，满足教学需要。关注建档立卡贫困学生及留守儿童的成长和教育。

3．把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。

（二）2020年重点工作

1．抓实学校德育工作。牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，形成德育主任主管，班主任主抓，学生会干部监督的管理体系。

2．抓教学常规管理，夯实基础，加强校本教研，解决教学困惑，鼓励教师积极参加各种培训及提高学习，提高教学理论及技能。

3．抓好教学教研工作，全面提升教学质量。

4．教育科研常态化，加强科研研究是学校提升教学质量的重要保证，也是确保教师教学生命线长青的重要措施。

5．强体、艺、卫教学管理，做好幼教工作，再上新台阶。

6．加强安全后勤工作。加强学生常规安全教育管理，对隐患排查、安全专题教育、疾病防控、集体放学、安全月报等制度要长期坚持。加强伙食团管理，确保营养餐按照政策不折不扣的实施。加强财务管理。

7．加强特色创建。多方筹措资金，分步骤建设好“以字树人”特色创建，做好小微学校特色发展。

8．扎实做好教育扶贫和精准帮扶工作。制定并落实2020年度扶贫规划，加强驻村扶贫帮扶工作。持续推进教育扶贫“四大计划”，加强全学段家庭经济困难在校学生的各项教育资助管理，重点扶持建档立卡贫困家庭学生。落实好“六长”负责制，不让一个孩子因贫辍学失学。加强留守儿童、残疾学生关爱教育。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

财政局下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：店子小学机关。

（二）人员构成

财政局部门预算实有编制内在职人员18人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制18人。离退（职）休人员30人。遗属补助5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。店子小学2020年收支总预算193.68万元，比2019年收支预算总数增加13万元，主要原因是新增在职人员，政策性调资增加、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。

（一）收入预算情况

店子小学2020年收入预算262.36万元，其中：一般公共预算拨款收入262.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

店子小学2020年支出预算262.36万元，其中：基本支出262.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

店子小学2020年财政拨款收支总预算262.36万元，比2019年财政拨款收支总预算增加68.68万元，主要原因是新增在职人员，政策性调资增加、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.36万元。支出包括：教育支出207.79万元、社会保障和就业支出23.38万元、卫生健康支出13.65万元、住房保障支出17.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

店子小学2020年一般公共预算当年拨款262.36万元，比2019年预算数增加68.68万元。主要原因是新增在职人员，政策性调资增加、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出207.79万元，占79.2%；社会保障和就业支出23.38万元，占8.91%；卫生健康支出13.65万元，占5.2%；住房保障支出17.54万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）:2020年预算数为207.79万元，主要用于：店子小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为23.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.65万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为17.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

店子小学2020年一般公共预算基本支出260.8万元，其中：

人员经费254.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

店子小学2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况

财政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，财政局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年财政局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。指财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。指财政局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标