一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

2．承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等服务；

3．开展婚前、孕前优生健康检查等公共卫生项目工作；

4．承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训工作；

5．负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训。

（二）2020年重点工作

2020年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步转变思想，树立发展方针，创新工作思路，提升主观能动性，迎难而上、埋头实干，扎实做好妇幼卫生工作。

1．积极拓展新项目、新业务，强化妇幼专科特色优势，努力应对行业竞争的挑战；

2．持续不断完善孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部职责和功能，同时深入开展基层乡镇孕产保健工作，让妇女保健走进机关、学校、企事业单位，让儿童保健进入托幼机构，大力开展健康宣教、督导督查工作，全面提升服务量；

3．加大对特色专科、新技术、专家的宣传力度，补足基础学科短板，提升临床服务能力；

4．强化院科二级管理，在二甲复审反馈问题的整改上，以全局的眼光、坚强的组织领导和雷霆的力度，将医院各项工作的管理水平提升到一个新的高度；

5．完善绩效分配和中层干部竞聘制度，增强职工工作积极性和主动性；

6．实行财务预决算制度，规范财务管理。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员构成

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心部门预算实有编制内在职人数77人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制77人。离退（职）休人员46人。遗属补助0人。其他人员111人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年收支总预算1317.82万元，同口径较2019年收支预算总数增加435.92万元，主要原因是卫校合并导致人员增加，项目拨款增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算1317.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.82万元，占94.7%；事业单位经营收入70万元，占5.3%。

（二）支出预算情况

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年支出预算1317.82万元，其中：基本支出1092.02万元，占82.9%；项目支出225.80万元，占17.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收支总预算1247.82万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加435.92万元，主要原因是卫校合并导致人员增加，项目拨款增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.82万元。支出包括：社会保障和就业支出95.20万元、卫生健康支出1081.22万元、住房保障支出71.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算当年拨款1247.82万元，同口径较2019年预算数增加435.92万元，主要原因是卫校合并导致人员增加，项目拨款增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出95.20万元，占7.6%；卫生健康支出1081.22万元，占86.6%；住房保障支出71.40万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为95.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为49.06万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为810.36万元，主要用于：部门的人员及日常经费等基本支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）2020年预算数为116.46万元，主要用于：部门的基本公共卫生支出。

5．卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2020年预算数为25.34万元，主要用于：部门的重大疾病、重大传染病等重大公共卫生支出。

6．卫生健康（类）公共卫生（款） 其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为80万元，主要用于：部门其他计划生育管理事务支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为71.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出1022.02万元，其中：

人员经费931.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费90.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2019年预算增长20%。2020年公务接待费计划用于业务交流、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与（较）2019年预算（同口径）下降10%。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车7辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆7辆，其中，定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县妇幼保健计划生育服务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：部门的人员及日常经费等基本支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：部门的基本公共卫生支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：部门的重大疾病、重大传染病等重大公共卫生支出。

（七）卫生健康（类）公共卫生（款） 其他计划生育事务支出（项）：部门其他计划生育管理事务支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县妇幼保健计划生育服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标