一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与专业培训。

（二）2020年重点工作

1．持续加强疫情监测处置。一是收集整理辖区内传染病的发病、死亡情况，开展流行病学调查、分析研究流行因素，掌握流行规律。密切关注国内外新冠肺炎疫情动态，做好疫情预测预报，开展本县新冠肺炎疫情监测工作，做好疫情统计、分析和上报。二是加强新冠肺炎等重点传染病防控信息交换，指导学校、企业落实传染病防控措施；督促医疗机构规范设置和使用发热门诊和肠道门诊，完善重点肠道传染病、呼吸道传染病综合监测；巩固与相关部门以及周边县市的联防联控工作机制，加强对新冠肺炎、人禽流感等重点传染病防控。三是持续抓好传染病信息报告业务管理，做好传染病信息报告网络系统维护和舆情监测工作。四是规范报告、科学调查、妥善处置各类疫情，紧扣“外防输入、内防扩散”目标，认真总结固化前阶段新冠肺炎疫情防控有效做法和机制体系，精准施策、科学防控。

2．着力规范免疫规划工作。一是按照省卫健委《关于做好四川省免疫规划信息管理系统建设工作的通知》，开展免疫规划信息管理系统建设，实现疫苗可追溯。二是加强疫苗流通和预防接种管理的制度建设，强化疫苗管理，今年实现对各预防接种门诊疫苗配送工作。三是继续维持高水平疫苗接种率。加大国家免疫规划策略宣传力度，加强与县教科局、教育督导办、学校、托幼机构等重点部门、单位的沟通协作，提高目标儿童预防接种水平，降低疫苗针对疾病暴发风险。四是强化疫苗针对疾病监测，继续巩固我县消除脊髓灰质炎和麻疹成果，及时妥善处置疑似预防接种异常反应。五是全面推进预防接种门诊规范化建设，强化预防接种门诊、产科接种门诊的分类指导和管理，提高预防接种门诊管理水平和接种质量，确保年内顺利通过“四川省免疫规划示范区”复评审。

3．抓紧抓实重大传染病防控。一是抓好艾滋病防治。加强组织领导，强化“三线一网底”建设；广泛开展健康教育，普及艾滋病防治知识，提升人群知晓率；进一步强化监测检测，扩大艾滋病检测覆盖面，加强重点人群检测，提升检测有效率；做好艾滋病病毒感染者和病人的随访管理、抗病毒治疗和关怀救助工作；提升艾滋病防治综合治理工作，积极开展打击卖淫嫖娼强制性病检测工作，进一步推进高危人群干预工作；认真开展业务培训和工作督导。二是抓实结核病防治。进一步巩固第一轮“全省结核病防治综合示范区”创建成果，深化“三位一体”结核病防治新模式，顺利完成验收；督促定点医院、基层医疗卫生单位做好病人的诊断、治疗和随访管理工作；开展耐多药结核病防治工作，强化对耐多药肺结核患者入院前的追踪和出院后的督导治疗管理，切实提高耐多药结核病患者发现率、治疗管理率和成功率；加强部门联动和社会团体的共同参与，以多种形式加强结核病健康促进工作，提高公众结核病防治核心信息知晓率；扎实开展学生、老年人、糖尿病患者、结核病/艾滋病双重感染者等重点人群筛查工作；对县人民医院江南分院实验室检测工作进行技术指导、培训和考核工作，全面提升实验室检测能力。三是抓紧狂犬病防制工作。规范开展狂犬病疫情监测报告、调查处置，督促指导基层医疗机构做好犬伤暴露后处理和人用狂犬病疫苗、狂犬病人免疫球蛋白的应急免疫工作。四是抓牢性病及病毒性肝炎防治。加强病例报告与监测管理；开展性病门诊报告梅毒及丙肝病例与诊断标准符合率的调查工作；加强实验室检测能力建设；督促性病诊疗机构在提供诊疗服务的同时，对性病就诊者进行艾滋病和性病预防的行为干预；扩大宣传覆盖面，加强宣传教育针对性和有效性，结合艾滋病宣传，普及梅毒和病毒性肝炎防治知识。

4．巩固提升慢性病防制水平。一是夯实监测工作。加强与公安、民政、医保、教育、医疗等部门间的协作与数据共享交换，扎实做好全人群死因、肿瘤随访登记、急性心脑血管事件、儿童伤害监测，为政府制定慢病防控策略提供科学数据。二是深入开展全民健康生活方式行动。年内新增培训健康生活方式指导员200名，新创建健康支持性环境3个，开展慢病健康主题日宣传活动不少于4次，创建无烟医院、无烟学校、无烟单位等无烟环境不少于3家，新增开展快乐10分钟活动学校不少于1所，开展“三减三健”专项行动不少于1个。三是强化慢病健康扶贫。指导健康管理员按照相应方案和规范要求，开展慢阻肺及类风湿性关节炎患者病例搜索登记，结合基本公共卫生服务项目开展患者健康随访管理工作。四是实施重点疾病干预。认真实施中西部地区儿童口腔疾病干预综合防治项目，完成7-9岁儿童窝沟封闭任务、3-6岁儿童局部用氟任务。

5．统筹推进地方病、寄生虫病防治工作。一是巩固碘缺乏病消除成果。在“防治碘缺乏病日”期间联合市场监管等部门开展宣传干预活动，固化防治模式，宣传引导广大人民群众正确识别、购买和食用合格碘盐。组织开展居民碘缺乏病监测工作。

二是巩固疟疾消除成果。在“全国疟疾日”期间组织开展宣传活动，加强各血检点的人员培训和技术指导，督促按时按质完成疟疾血片镜检任务。做好“三热”病例监测和输入性病例的登记报告工作，认真落实新发病人的治疗、疫点的处理及病家的宣传教育，确保不发生二代病例。三是持续开展好土源性线虫病监测。加强实验室检测人员业务培训和质量控制，进一步提升实验室检测技术和水平。规范设置监测点，规范开展土源性线虫病监测工作。

6．全面强化健康危害因素监测。一是强化卫生监测能力。组织开展重点职业病监测、职业健康风险评估和专项调查，添置职业卫生监测仪器，配合市疾控中心做好放射性本底调查工作，；继续保持城镇居民饮用水监测工作的全覆盖；以实施农村环境卫生监测项目为依托，加强对农村改水改厕的技术指导；有序推进公共场所健康危害因素监测，配合市疾控中心开展好空气污染人群健康影响监测工作；认真落实《消毒管理办法》，开展好学校（托幼机构）、医疗机构和重点行业的消毒质量监测工作；深入开展食品卫生风险监测，有效落实人群合理膳食指导、学生营养健康监测等工作。二是持续提高检测能力。切实加强实验室质量控制和日常内部管理，科学、规范、高效开展检验检测活动，确保检测结果的公正、及时、准确。

7．深入开展健康教育活动。一是启动省级健康促进县建设工作。建立健康促进工作网络并进行培训，完成基线调查和健康需求评估，全面开展健康促进场所、健康文化、健康环境的建设工作，培育健康人群，不断提高居民健康素养水平。二是持续把握学校这一宣传重地，督促指导各级各类学校开设好健康教育课，教育引导学生并通过学生扩大卫生防病知识宣传面，做实健康教育工作。三是积极配合宣传、教科、文化等部门，开展好卫生防病知识宣传，提高大众卫生防病知识意识。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县疾病预防控制中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县疾病预防控制中心部门预算实有编制内在职人数56人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制56人。离退（职）休人员30人。遗属补助3人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

苍溪县疾病预防控制中心2020年收支总预算1258.25万元，比2019年收支预算总数增加266.53万元。主要原因是：

1．职工工资增加，各项保险增加导致人员经费增加。

2．项目支出提前下达较去年增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县疾病预防控制中心2020年收入预算1258.25万元，其中：上年结转346.87万元，占27%；一般公共预算拨款收入911.38万元，占73%。

（二）支出预算情况

苍溪县疾病预防控制中心2020年支出预算1258.25万元，其中：基本支出714.28万元，占56.7%；项目支出543.97万元，占43.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算1258.25万元，比2019年财政拨款收支总预算增加266.53万元。主要原因是：

1．职工工资政策性增加，各项保险增加导致人员经费增加，公用经费由去年人均0.8万元增加到1.0万元。

2．项目支出提前下达较去年增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入911.38万元，上年结转一般公共预算拨款收入346.87万元。支出包括：社会保障和就业支出59.17万元，卫生健康支出1154.7万元，住房保障支出44.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款911.38万元，比2019年预算数增加266.53万元。主要原因是：

1．职工工资增加、各项保险增加导致人员经费增加，公用经费由去年人均0.8万元增加到1.0万元。

2．项目支出提前下达较去年增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出59.17万元，占4.7%；卫生健康支出1154.7万元，占91.8%；住房保障支出44.38万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为59.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2020年预算数为607.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为129.47万元，主要用于基本公共卫生服务培训、宣传、交通及其他商品和服务支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款)重大公共卫生服务（项）2020年预算数为369.37万元，主要用于结核病、艾滋病、地方病、慢性病等重大疾病的防治支出。

5．卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出项2020年预算数为18.14万元，主要用于职业病防治支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为30.05万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为44.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出714.28万元，其中：

人员经费655.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费59.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算下降11%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县疾病预防控制中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算数为59.17万元，同口径较2019年预算增加15.8万元，增长36%，主要原因一是较去年人均增加0.2万元，二是新增财政供养人员6人。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县疾病预防控制中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指苍溪县卫生和计划生育监督执法大队参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费。纳入苍溪县卫生和计划生育监督执法大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门整体支出绩效目标

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标