一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定;负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作;负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育负责护照收缴工作:配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作;参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动;参与地方性重大涉外工作;配合和协助县委外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律宣传教育工作;协同审核本县的重要涉外报道稿件;

负责因公来苍副厅级以上领导的接待服务工作;负责县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作;负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作;负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

2020年，县公务和外事服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，扎实认真做好各项工作。

一、做好外事工作，加强涉外管理。宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。加强涉外管理，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

二、加强制度建设，推进政务接待规范化。面对接待工作不断出现的新情况和新特点，我办将以制度建设为突破口，推进政务接待规范化。建立健全的政务接待公函制度以及审批制度。做到公务接待工作流程明确、人员操作得当、服务合理到位，环环相扣，圆满完成各项公务接待任务。

三、加强调研点位建设，发挥宣传推介平台作用。与各乡镇建立点位共享库，及时更新分类整合全县调研点位，充分发挥调研点位宣传推介的平台作用。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县公务和外事服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县公务和外事服务中心机关。

（二）人员构成

县公务和外事服务中心部门预算实有编制内在职人数4人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制4人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公务和外事服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公务和外事服务中心2020年收支总预算824.69万元，同口径较2019年收支预算总数减少29.94万元，主要原因是人员减少等。

（一）收入预算情况

县公务和外事服务中心2020年收入预算824.69万元，其中：上年结转67.44万元，占8.2%；一般公共预算拨款收入757.25万元，占91.8%。

（二）支出预算情况

县公务和外事服务中心2020年支出预算824.69万元，其中：基本支出70.69万元，占8.6%；项目支出754万元，占91.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公务和外事服务中心2020年财政拨款收支总预算824.69万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少29.94万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入757.25万元，上年结转一般公共预算拨款收入67.44万元。支出包括：一般公共服务支出817.05万元、社会保障和就业支出3.44万元、卫生健康支出1.61万元、住房保障支出2.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公务和外事服务中心2020年一般公共预算当年拨款757.25万元，同口径较2019年预算数减少29.94万元。主要原因是主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出749.61万元，占99%；社会保障和就业支出3.44万元，占0.5%；卫生健康支出1.61万元，占0.2%；住房保障支出2.59万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为63.05万元，主要用于：县公务和外事服务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为754万元，主要用于：县公务和外事服务中心开展公务接待等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：公务接待、礼仪培训等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.61万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为2.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县公务和外事服务中心2020年一般公共预算基本支出43.24万元，其中：

人员经费38.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务和外事服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数700.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费700.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算增加5%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公务和外事服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

县公务和外事服务中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。九、国有资本经营预算支出情况

县公务和外事服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县公务和外事服务中心下属县公务和外事服务中心机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.43万元，同口径较2019年预算减少2.39万元，下降36.6%。主要原因是人员减少等。

（二）政府采购情况

2020年，县公务和外事服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县公务和外事服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县公务和外事服务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指县公务和外事服务中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指县公务和外事服务中心机关及参公管理事业单位开展公务接待、礼仪培训等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县公务和外事服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标