一、基本职能及主要工作

（一）县目标绩效事务中心工作职责

1.负责对省、市下达我县绩效指标的分解、监控与考核；

2.负责对县下达各乡镇、县级部门绩效指标的监控与考核；

3.负责对中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署执行情况进行督查；

4.负责市委督查室批转信访件的督办落实工作，在授权前提下负责落实群众反映强烈的热点、难点问题的督促办理；

5.负责交办事项的督促落实；

6.负责本级或上一级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案的办理；

7.负责审核承办单位报送的督查情况报告，参与重要督查事项的查处工作；

8.负责收集督查工作信息，向县委提供决策服务；

9.负责全县工作奖励的统筹和规范管理；

10.负责县委、县委办公室领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1.负责对中央、省、市下达重点工作任务的督导；

2.负责对县委常委会议定事项的督查；

3.负责对乡镇、县级部门落实县委重大决策，全县重点工作、重点项目情况进行督促检查；

4.负责对县委交办的其他工作的督导。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县目标绩效事务中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

我单位部门预算实有编制内在职人数4人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制4。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2020年收支总预算57.19万元，比2019年收支预算总数减少37.96万元，主要原因是工作经费减少等。

（一）收入预算情况

我单位2020年收入预算57.19万元，其中：一般公共预算拨款收入37.99万元，占66.42%。

（二）支出预算情况

我单位2020年支出预算57.19万元，其中：基本支出30.19万元，占52.78%；项目支出27万元，占47.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2020年财政拨款收支总预算57.19万元，比2019年收支预算总数减少37.96万元，主要原因是工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.19万元。支出包括：一般公共服务支出55.29万元、社会保障和就业支出0.9万元、卫生健康支出0.4万元、住房保障支出0.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款57.19万元，比2019年收支预算总数减少37.96万元，主要原因是工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出55.29万元，占96.67%；社会保障和就业支出0.9万元，占1.57%；卫生健康支出0.4万元，占0.7%；住房保障支出0.6万元，占1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为55.29万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为0.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.4万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为0.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出10.99万元，其中：

人员经费9.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算相比，减少2万元。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算为57.19万元，比2019年预算减少37.96万元，减少39.89%。主要原因是工作经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指苍溪县目标绩效事务中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县目标绩效事务中心开展督查检查、目标绩效管理等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指苍溪县目标绩效事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县目标绩效事务中心机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（十一）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十二）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入苍溪县目标绩效事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标