一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训科级领导干部、后备干部、中青年干部、农村党支部书记和村主任；

2.协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议；

3.研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论，围绕党的中心任务和县委、县府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务;

4.受县委委托举办领导干部培训班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

（二）2020年重点工作

1.2020年，我校要全面完成县委安排的干部培训任务，深化教学改革，搞好科研工作，创新培训方式，丰富培训内容；

2.加大师资培训力度，增强培训实效；

3.搞好县委党校（红军渡干部学院）迁建前期准备工作；

4.完成县上给我校下达的其它职能目标工作任务。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

四川省中共苍溪县委党校下属二级预算单位1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会党校。

（二）人员构成

四川省中共苍溪县委党校部门预算实有编制内在职人员17人，其中：行政编制7人，事业（工勤）编制10人。遗嘱补助1人。离退（职）休人员14人。其他人员1人（临聘）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育培训等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委党校2020年收支总预算305.79万元。

（一）收入预算情况

县委党校2020年收入预算305.79万元，其中：一般公共预算拨款收入305.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委党校2020支出预算305.79万元，其中：基本支出260.79万元，占85.28%；项目支出45万元，占14.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2020年财政拨款收支总预算305.79万元。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出260.61万元、社会保障和就业支出20.08万元、医疗卫生与计划生育支出10.35万元、住房保障支出14.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2020年一般公共预算当年拨款305.79万元，比2018年预算数增加35.43万元。主要是项目支出增加和人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委党校2020年教育支出260.61万元，占85.22%；社会保障和就业支出20.08万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出10.35万元，占3.38%；住房保障支出14.75万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2019年预算数为260.61万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为20.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为10.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.75万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2020年一般公共预算基本支出260.79万元，其中：

人员经费234.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算下调0.2万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县委党校2020没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费

中共苍溪县委党校未有机关运行经费。

(二）政府采购情况

2020年，中共苍溪县委党校未安排政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委党校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县委党校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指苍溪县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指苍溪县档案馆机关开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县档案馆机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标