一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好上级主管部门布置的其他工作。

（二）2020年重点工作。坚持以“三个代表”和党的十九大精神为指导，坚持“以人为本”的教育科学发展观，坚持“特色办学、协调发展，做大做强初中、稳步发展高中”的办学思路，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校”的办学目标，以提高教育教学质量为中心，以规范化管理为基础，努力探索科学化、规范化、民主化、人本化的学校管理新路子，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，工作再上新台阶。

1.加强学校党建工作，强化党对学校工作的领导。加强思想政治建设，健全学习制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党组织的凝聚力和战斗力；积极组织多种形式的党员活动，加强党员队伍建设。

2.加强两支队伍建设，提高了凝聚力、执行力和战斗力。狠抓行政班子作风建设，提高管理水平；狠抓教师队伍建设，提高业务水平。

3.加强德育工作，突出了德育的实效性。坚持把德育工作放在学校工作的首位。注重德育的常规管理，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中，确立事事体现着德育，处处蕴涵着德育，人人都是德育工作者的观念。

4.全面提升教学教研质量。常规管理常抓不懈。坚持向“管理”要质量，向“常规”要质量，向“认真”要质量。通过对学生学习行为习惯的培养与监测，加大学风建设力度。开展各类学科活动，激发学生学习兴趣，提高学生的学习质量。扎实开展读书活动，建设“书香型”校园。

5.加强体卫艺工作。坚持开展了形式多样、丰富多彩的课间活动，积极开展学生兴趣社团活动，切实提高了学生的综合水平。

6.坚持后勤保障，创建平安和谐。

7.加强校友联络力度，充分利用校友资源助力学校发展。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置。四川省苍溪歧坪中学校（简称歧坪中学，下同）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：歧坪中学机关。

（二）人员构成。歧坪中学部门预算实有编制内在职人数116人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制116人。离退（职）休人员44人。遗属补助9人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歧坪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。歧坪中学2020年收支总预算1893.17万元，同口径较2019年收支预算总数增加116.22万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况。歧坪中学2020年收入预算1893.17万元，其中：上年结转219.3万元，占11.6%；一般公共预算拨款收入1673.87万元，占88.4%。

（二）支出预算情况。歧坪中学2020年支出预算1893.17万元，其中：基本支出1792.8万元，占94.7%；项目支出100.37万元，占5.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

歧坪中学2020年财政拨款收支总预算1893.17万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加116.22万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1673.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入219.3万元。支出包括：教育支出1551.22万元、社会保障和就业支出152.71万元、卫生健康支出74.71万元、住房保障支出114.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

歧坪中学2020年一般公共预算当年拨款1673.87万元，同口径较2019年预算数增加126.22万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1331.92万元，占79.6%；社会保障和就业支出152.71万元，占9.1%；卫生健康支出74.71万元，占4.5%；住房保障支出114.53万元，占6.8%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为1331.92元，主要用于：歧坪中学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为152.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为74.71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为114.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

歧坪中学2020年一般公共预算基本支出1673.87万元，其中：

人员经费1621.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪中学2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

歧坪中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

歧坪中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，歧坪中学下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.32万元，同口径较2019年预算增加10.6万元，增长25.4%，主要原因是维持部门运转的维修等费用增加。

（二）政府采购情况。2020年，歧坪中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，歧坪中学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年歧坪中学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指歧坪中学机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入歧坪中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省苍溪歧坪中学校2020年部门预算