一、 基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．组织本区域国防动员和后备力量建设，编织国防动员、后备力量、军民融合协调等方面建设规划计划并监督实施。

2．组织编织本区域国防动员方案计划，计划协调战时部队扩编所需要相关兵力、装备和物资等，组织指导国防动员准备，会同地方党委、政府开展国防动员潜力调查，组织指挥国防动员行动。

3．组织义务兵征集、士官直招和预备役登记工作。

4．组织指导基层人民武装部建设，会同地方有关部门做好专职人民武装部干部选拔、配备和培训管理等工作。

5．领导本行政区域的人民防空工作，负责国防设施保护、还放相关协调工作。

6．组织协调本区域国防教育工作。

7．组织协调本区域学生军训工作。

8．负责本区域军民融合协调工作。

9． 负责协调落实本区域退伍军人安置、现役军人优待抚恤、双拥共建等工作。

10．负责本单位的政治工作、战备建设、军事训练、行政管理、后装供应管理和相关保障。

11．负责县级国防动员委员会日常工作。

12．完成上级军事机关和地方党委、政府赋予的其它任务。

（二）2020年重点工作

2020年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管武装为原则，认真落实上级各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好武装工作，让全县武装工作迎来新的篇章。

1．积极应对疫情主动担当，自“新冠”爆发以来我部多次组织出动民兵参与执勤，在全县各个重要关口卡点，都有民兵的身影，为全县成功抗疫作出了贡献。

2．扎实开展民兵训练，今年以来我部集中组织民兵到军分区训练，开展多科目多样式的训练，民兵整体素质得到了很大的提高，为我县应对急难险情储备了坚实的力量。

3．完成了全县高中学生军事训练任务，提升了高中学生的爱国情怀。

4．完成了上级兵役机关下达给本县的新兵征集任务，为一线部队输入优质兵员。

5．完成联挂桥溪乡的近水村、柏垭村的脱贫验收工作，为我县高质量脱贫交出一份合格答卷。

6． 与地方相关业务部门配合，完成国防潜力调查登记工作。摸清了我县的应战资源。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县人武部下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：苍溪县人武部机关、苍溪县民兵武器仓库、苍溪县民兵训练基地。

（二）人员构成

苍溪县人武部部门预算实有编制内在职人数人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制11人。离退（职）休人员6人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县人武部2020年收支总预算221.68万元，同口径较2019年收支预算总数增加26.89万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。（增加原因：主要原因是驻村工作经费纳入预算、“三公”经费增加、人员增加）。

（一）收入预算情况

苍溪县人武部2020年收入预算290.3万元，其中：上年结转69万元，占23.8%；一般公共预算拨款收入221.2万元，占76.2%。 

（二）支出预算情况

苍溪县人武部2020年支出预算290.3万元，其中：基本支出209.3万元，占72.1%；项目支出81万元，占27.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人武部2020年财政拨款收支总预算221.8万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加26.89万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。（增加原因：主要原因是驻村工作经费纳入预算、“三公”经费增加、人员增加）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.3万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出266.4万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出5.05万元、住房保障支出8.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人武部2020年一般公共预算当年拨款221.3万元，同口径较2019年预算数增加26.89万元。主要原因是人员及项目支出增加。增加原因：主要原因是驻村工作经费纳入预算、“三公”经费增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出266.4万元，占91.8%；社会保障和就业支出10.77万元，占3.7%；卫生健康支出5.05万元，占1.7%；住房保障支出8.07万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

涉及部门（单位）一般公共预算支出的均需按单位支出功能科目逐项说明，举例说明如下：

1．一般公共服务（类）（填列单位基本支出使用的类级科目）人大事务（填列单位基本支出使用的款级科目）（款）行政运行（填列单位基本支出使用的项级科目）（项）2020年预算数为140.3万元，主要用于：苍溪县人武部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为3.98万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为3.98万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.05万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人武部2020年一般公共预算基本支出221.3万元，其中：

人员经费97.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费98.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人武部2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降10%）。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2019年预算（同口径）下降70%。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0.9万元，用2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人武部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

苍溪县人武部2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人武部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年苍溪县人武部下属2个事业单位及民兵训练基地、民兵武器仓库，2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.88万元，同口径较2019年预算增加3.33万元较上年增长38.9%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县人武部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县人武部共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县人武部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）。指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）国防支出（款）一般行政管理事务（项）。指单位开展兵役征集、新兵役前训练、民兵事业费、“五个一”建设、国防教育等科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费。纳入人武部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表1．部门收支总表。

 

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标