目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻执行有关融媒体宣传工作的方针政策和法律法规，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向;

2．根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施;

3．负责“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+公共服务”‘媒体+增值服务”等业务开展;

4．负责网络、广播电视等媒体视听、图文节目的内容生产和质量审核工作;

5．负责广告、专题制播等工作;

6．负责全县广播传输覆盖和融媒体平台节目安全播出、與情监管工作;

7．承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作;

8．负责职责范围内的安全生产工作；

9．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．对内宣传和栏目开办工作

聚力办好《苍溪新闻》，常规工作报道严谨翔实迅速，重点工作开专栏，先后在新闻节目中开设《“摘帽记”--行走乡村看变化》《壮丽70年 主播看变迁》《传承红色基因践行出初心使命》《我的脱贫故事》《产业扶贫苍溪实践》《醉美梨乡入画来》《不忘初心 牢记使命》等专栏30多个，积极配合县委、县政府中心工作展开宣传，共编辑播出广播、电视新闻稿件4364条。围绕民生办好专题栏目，整合全台力量，新开办了《面对面协商》《健康苍溪》《法制苍溪》《梨乡工匠》《大地农商》等社教栏目10余期，取得了良好的社会效益。完成8场大型活动的直（录）播任务。

2．对外宣传、外宣发稿工作

中央电视台播出新闻14件，其中CCTV1播出5件。如CCTV1综合《晚间新闻》主条新闻《胡春华强调 着力强化实现稳定脱贫的产业支撑》《胡春华强调  着力提升销区生猪稳产保供水平》等。

四川电视台播出新闻93件，其中各栏目头条13（四川新闻头条6件）件。如四川新闻《脱贫攻坚进行时——广元苍溪：既建大园区 又搞小庭院》《胡春华在深度贫困地区脱贫攻坚督导推进会上强调  进一步深入推进深度贫困地区脱贫攻坚》公共乡村频道乡村直播间《金字招牌我擦亮》等。访谈栏目两期《乡村会客厅：四川苍溪——建现代农业产业园 助推乡村振兴富民梦（上）（下）》。在今年中央电视台财经频道《2019中国电商扶贫行动》栏目中，播出我县杨祖斌县长代言红心猕猴桃内容。在今年中央电视台开展的“‘广告精准扶贫’四川扶贫产品销售活动”中（11月1日至30日），苍溪红心猕猴桃公益广告在中央广播电视总台综合频道、经济频道、国际频道、新闻频道以及中国之声、经济之声等12个频率频道、46个广告时段重复播出。

广元电视台播出新闻621件，其中头条19件，用稿量位居全市县区前列，超额完成年度目标任务。

二、机构设置

苍溪县融媒体中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县融媒体中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 苍溪县融媒体中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计787.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加205.53万元，增长35.33%。主要变动原因是人员的增加，公用经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计782.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入771.25万元，占98.53%；其他收入11.54万元，占1.47%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计787.23万元，其中：基本支出787.23万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计771.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加189.55万元，增长32.59%。主要变动原因是人员的增加，公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出771.25万元，占本年支出合计的97.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加189.55万元，增长32.59%。主要变动原因是人员的增加，公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出787.23万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出644.56万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出70.48万元，占8.95%；卫生健康（类）支出27.77万元，占3.53%；住房保障（类）支出44.43万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为787.23万元，完成预算100%。其中：

1．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为644.56万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.48万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.77万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.43万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出787.23万元，其中：

人员经费590.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费197.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成预算45.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行良好，没有维修支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.26万元，占3.54%；公务接待费支出决算7.08万元，占96.46%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，完成预算1.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.48万元，下降64.86%。主要原因是公务车运行状况良好，没有维修支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：直播车1辆。

公务用车运行维护费支出0.24万元。主要用于直播车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2．公务接待费支出7.08万元，完成预算70.8%。公务接待费支出决算比2018年增加2.8万元，增长65.42%。主要原因是接待次数人数比2018年多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出7.08万元，具体内容包括：融媒体中心参观学习等项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县融媒体中心机关运行经费支出787.23万元，比2018年增加205.53万元，增长35.33%。主要原因是人员的增加，公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于直播用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

1．项目绩效目标完成情况
本年度无项目支出。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指苍溪县融媒体中心用于保障本台正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指融媒体中心机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

苍溪县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县融媒体中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传。

2．严格执行广播电视行业法规。

3．负责广播电视对外宣传工作。

4．负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

5．负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。

6．负责完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

财政局部门预算实有编制内在职人员55人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制55人。离退（职）休人员2人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政拨款收入771.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入771.25万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

本年度财政拨款支出787.23万元。其中：基本支出787.23万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，融媒体中心确定部门预算支出和预算额度，清晰描述预算基本开支范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况

1．财政资金拨付到位及时。

2．已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。

3．按期保质保量完成任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县融媒体中心2019年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题

经认真分析与对比，2019年预算及执行还须进一步加强。

（三）改进建议

我单位将会更加仔细评估申报来年预算金额，并在执行过程中不断加强管理，使预算更好的指导管理工作的开展，决算更好的反应管理工作的水平。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表