目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4．建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．主管部门提出2019年是教育质量提升年，我校的重点工作是加强学校的教学常规管理，努力提升教育教学质量。

2．启动学校运动场改造建设工作。

3．完成了继续加强教育扶贫和精准扶贫的各项工作。

4．完成了对学生的日常行为养成教育。

5．完成了对全体师生的安全教育工作，2019年度我校师生无安全事故发生。

二、机构设置

苍溪县东溪初级中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县东溪初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县东溪初级中学校

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计807.08万元，支出总计1090.47万元。与2018年相比，收入总计增加94.05万元，增长13.19%；支出增加375.07万元，增长52.43%。主要变动原因是2019年度有学生运动场改扩建项目建设费用以及人员增加，而2018年度没有。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计807.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.67万元，占93.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.41万元，占6.74%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1090.47万元，其中：基本支出793.61万元，占72.78%；项目支出296.86万元，占27.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计752.67万元、支出总计1034.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加39.65万元，增长5.56%；财政拨款支出总计增加318.63万元，增长44.54%。主要变动原因是2019年度有学生运动场改扩建项目建设费用以及人员增加，而2018年度没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1034.03万元，占本年支出合计的94.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加318.63万元，增长44.54%。主要变动原因是2019年度有学生运动场改扩建项目建设费用以及人员增加，而2018年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1034.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）881.87万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出68.64万元，占6.64%；卫生健康（类）支出32.91万元，占3.18%；住房保障（类）支出50.61万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1034.03万元，完成预算100%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为881.87万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为8.40万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.24万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.91万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出792.61万元，其中：

人员经费677.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金等。
  公用经费115.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.35万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2018年减少0.73万元，下降67.60%。主要原因是压缩公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：教学研究活动4次，金额0.25万元；其他公务接待6次，金额0.10万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.35万元，国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：教学研究活动4次，金额0.25万元；其他公务接待6次，金额0.10万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县东溪初级中学校机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县东溪初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县东溪初级中学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出情况按预算执行较好，完成了预算目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，按照预算要求认真落实并完成相关工作。

（一）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1．苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.86万元，执行数为296.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，全校师生的活动场地有了保障。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目
预算单位			苍溪县东溪初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		296.86	执行数:	296.86
	其中-财政拨款:		241.42	其中-财政拨款:	241.42
	其它资金:		55.44	其它资金:	55.44
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善和美化了学生学习、生活、活动环境			通过项目实施，改善了师生的学习生活设施，使得学习生活更便利，更舒适。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	投资额	预算补助义教保障经费296.86万元。	实际补助义教保障经费296.86万元。
	项目完成指标	质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	预期在当年3月完成维修并交付使用。	实际在2019年4月完成男生宿舍维修。
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入296.86万元。	提高使用寿命，改善环境。
	……	社会效益	保障公益事业	改善了学生学习、生活、活动环境。	保障学生学习、生活、活动环境。
	效益指标	生态效益	无	无	无
	效益指标	可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查学校满意率100%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县东溪初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目开展了绩效评价，《苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指初中教育支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指离休干部支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县东溪初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

东溪中学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入东溪中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县东溪初级中学校。

（二）机构职能

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3．积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。  。

（三）人员概况

苍溪县东溪初级中学校部门预算实有编制内在职人数52人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制52人。离退（职）休人员23人。遗属补助7人。其他人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计752.67万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加39.65万元，增长5.56%；主要变动原因是2019年度人员增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出总计1034.03万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加318.63万元，增长44.54%。主要变动原因是2019年度有学生运动场改扩建项目建设费用以及人员增加，而2018年度没有。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

1．预算编制情况

2019 年我校预算编制严格按照区财政局相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区党群部等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我校根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

2．决算编制情况

决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述;资产、负债中的往来款项作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行作了一一阐述。

（二）执行管理情况

我校严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款顶后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

我校预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

我校 2019 年未发生公务出国(境)费用，本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准，实行了公务接待审批制度，全年接待费用大幅缩减。严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

（3）机关节能降耗

我校水、电、气支出较上年都有所下降。

2．专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

严格按照上级规定分配使用资金。

（2）项目资金管理情况

项目资金采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资金有效配置，分配合理，公正、公平、公开。项目资金严格管理，规范运作。项目实施完成后建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（3）绩效目标完成情况

学校严格按照上级规定规范使用各类资金，充分利用“三免一补”专项资金保证学校的正常运转，投入 296.86万元改扩建学校运动场，大力改善办学条件，校园环境不断改善，校园文化丰富多彩，按标准发放贫困寄宿生生活补助款，使国家的助学政策得到落实，让每一个学生得到良好的教育，社会声誉不断提升。

（四）财务管理情况

我校财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。会计核算和账务处理规范，会计资料完整。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（五）绩效管理工作开展情况

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二 认真开展部门自评工作。在编报预算时逐个填写绩效目标，年度结束后，开展部门自评工作，按要求向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年我校及时、准确、优质地完成预决算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

加强政策学习，组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标			二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）			目标任务（15分）	相关性（5分）	5
				明确性（5分）	5
				合理性（5分）	5
			预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
				5目标管理（5分）	5
综合管理（30分）			中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
			绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
				绩效目标动态监控（3分）	3
			非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
				非税收入上缴情况（1分）	1
			资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
				行政事业单位资产报告情况（2分）	2
				资产管理与预算管理相结合（2分）	1
			内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
			信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
				决算公开（3分）	3
				绩效信息公开（2分）	2
			绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
				评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）			履职成效（20分）	部门特性指标	19
			可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
				科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
				人才培养（5分）	5
			满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
				管理对象满意度（3分）	3
				社会公众满意度（4分）	4
	总分	98

（二）存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（二）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效总体评价结论：良好

（二）绩效分析

1．项目决策

本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。

2．项目管理

按项目资金管理要求，首先由学校向县财政局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质检、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。

3．项目绩效见下表：

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			苍溪县东溪初级中学校运动场改扩建项目
预算单位			苍溪县东溪初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		296.86	执行数:	296.86
	其中-财政拨款:		241.42	其中-财政拨款:	241.42
	其它资金:		55.44	其它资金:	55.44
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善和美化了学生学习、生活、活动环境			通过项目实施，改善了师生的学习生活设施，使得学习生活更便利，更舒适。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	投资额	预算补助义教保障经费296.86万元。	实际补助义教保障经费296.86万元。
	项目完成指标	质量指标	使用率	预期全部用于弥补义教保障经费的不足	全部用于学校保障经费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	预期在当年3月完成维修并交付使用。	实际在2019年4月完成男生宿舍维修。
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标	经济效益	增大教育投入	增加义教保障经费投入296.86万元。	提高使用寿命，改善环境。
	……	社会效益	保障公益事业	改善了学生学习、生活、活动环境。	保障学生学习、生活、活动环境。
	效益指标	生态效益	无	无	无
	效益指标	可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查学校满意率100%

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表