目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2．组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。
3．管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。
4．指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。
5．负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
6．负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
7．组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。
8．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9．管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。
10．指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。
11．负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
12．统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
13．拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
14．指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
15．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
16．负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17．完成县委、县政府交办的其他任务。
18．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
（二）2019年重点工作完成情况
1．强基础，提升公共服务质量。一是提升公共服务标准化。加快推动现代公共文化服务体系标准化建设，成功进入四川省第二批现代公共文化服务体系示范县创建名单。完成梨博园、寻乐书岩、云台山A级景区复核验收和苍溪国际大酒店、苍溪梨州大酒店星级复核。组织开展文化艺术人才培训300场次6000余人次，农村文化艺术培训班80余场2000余人次，乡村旅游人才培训400余人次。二是提升公共服务便捷化。加快推进县文化馆、县图书馆总分馆建设，实施“高清苍溪智慧广电”、“数字化苍溪”、文化信息共享工程，探索推行图书借阅“一站式”“菜单式”“订单式”服务。全县公共图书馆、文化馆、39个乡镇综合文化站以及文化活动广场、公共文化设施设备常年面向社会免费开放并错时延时开放，免费开放率100%。体育场馆年免费开放人次23万。三是提升公共服务多元化。县图书馆牵头举办各类活动40余场惠及4700余人，县文化馆牵头组织开展文艺活动60余场参与50000余人、文艺训练班培训200余场参与4000余人、公益性讲座10场参与2000余人次，指导各乡镇综合文化站组织文艺活动140余场次参与群众28000余人次。
2．强惠民，注重成效推进扶贫。一是文化扶贫。争取省级专项扶贫、公共文化服务体系建设、文化和旅游发展等专项资金1652.4万元，完成39个脱贫村和502个非贫困村村级文化活动室建设及设施设备配置安装，完成180个行政村（社区）农民体育健身工程。全年组织开展向贫困村送戏曲文化下乡活动234场，开展培训文化旅游扶贫人才700余人次。二是广电扶贫。完成全县2470户电视盲户电视“户户通”项目和50个村应急广播建设（含39个贫困村），整合项目资金300万元为贫困户安装有线数字电视、“蜀小果”电视信号接收器，基本实现完成27000户贫困户收看本地电视节目，实现“村村响”应急广播体系县、乡、村三级联网。三是旅游扶贫。积极发挥旅游示范带动作用，指导龙山镇先锋村创建省级旅游示范村，培育乡村民宿达标户10户。
3．强支撑，聚焦项目壮大产业。一是利用资源包装项目。组织开展了苍溪县乡村旅游发展调研，启动了苍溪文化旅游资源普查工作。完成了鳌鱼湾农旅融合项目规划编制和环嘉陵江生态康养旅游产业带、十里花香走廊等项目策划方案编制。完成了环保规划“三线一单”项目审定。二是多元融资开发项目。完成了龙亭山、鳌鱼山、鸳鸯谷、紫阳山、柳溪浩5个招商引资项目签约落地，实现签约资金20亿元，到位资金10亿元。回水湾康养运动小镇项目列入省重点招商引资项目，国开行专项资金投入30亿元。策划包装了红四方面军强渡嘉陵江战役遗址群、黄猫垭战斗遗址群、文昌革命旧址群、红军渡红色教育基地（红军渡干部学院）等项目被列入革命文物保护利用省级项目。三是基础建设配套项目。完成了黄猫垭·三溪口红色生态旅游区景区游客接待中心、旅游厕所、内部道路、生态停车场等配套基础设施建设，新建景区导视系统标识标牌80个。积极推进“厕所革命”，完成市级下达的新（改）建旅游厕所5座。全县体育彩票销售网点35个，年内新净增3个。四是加大力度推进项目。投资近300万元全面完成红军渡纪念地提升改造，鳌鱼山、紫阳山、鸳鸯谷、柳溪谷等生态康养旅游项目建设投资完成5.2亿元，加快推进临江体育公园、文广中心4片社会足球场建设。
4．强宣传，借势借力推介营销。一是宣传营销。积极参与《嘉陵江》大型纪录片拍摄和治蜀兴川新成就·广元篇宣传报道，开展微信、网站、手机客户端等新媒体网络宣传营销。二是活动营销。积极参加陕甘川宁毗邻地区（宝鸡）旅游商品博览会、“山海之约·蟹逅三门”第六届三门·中国网络青蟹节暨三门苍溪电商消费扶贫主题活动、第六届中国西部（重庆）旅游产业博览会、第六届四川（乐山）国际旅游交易博览会、四川（宜宾）文创旅创特色商品展、第七届中国成都国际非遗节展览等会展活动10余次。三是品牌营销。充分挖掘提升农特产品、手工艺品等附加值，完成“苍溪尚礼”系列文创产品方案和“苍溪一亭绿”、“苍溪十方艺”、“苍溪百家味”、“苍溪千金方”等系列产品包装设计方案，新开发“唤马剪纸”书签、团扇等文创产品2种。
5．强优势，创先争优打造品牌。一是成功创建三溪口省级生态旅游示范区、黄猫垭·红色文化旅游区为国家AAA级旅游景区，荣获省第十三届运动会第九届残运会暨第四届特奥会承办和参赛工作先进集体，成功申报第一批省级非物质文化遗产项目唤马剪纸体验基地、五龙三会村市级文旅特色小镇、老鸱山中医药旅游示范基地。二是创编舞蹈节目6个、歌曲5首、美术书法作品6件。其中，“红桃熟了”灯戏小品在四川省第十七届戏剧小品（小戏）比赛和四川省群星奖比赛中获得2019年四川群星奖，《妹是麦子遍山黄》歌曲荣获“天籁之约·石海之约”第四届西部民歌展演优秀展演奖，舞蹈《蒙古人》、歌曲《花花轿儿等到在》《情妹儿住在石山寨》、国画作品《春暖苍山》、油画作品《范儿》、油画作品《老房子的记忆》在广元市相关展会活动获奖。三是积极推进群众体育、竞技体育发展，我县运动员杨海燕获亚锦赛金、银、铜三项荣誉，全年向省、市输送射击、田径、武术等体育项目运动员25人，全县现有国家、省、市、县各级注册在训运动员320人，群众体育工作先进经验在全省群众体育全域化推进工作管理干部骨干培训班、全市体育工作会上交流，并在2019年第3期《四川体育》杂志刊发。老区建设宣传工作获得“2019年度老区宣传工作优秀奖”。
6．强治理，重拳出击优化市场。“行政审批”、“双随机”、“一公开”工作，推动文旅市场转型升级，强化文旅领域行业诚信体系建设，实现了文旅市场稳定繁荣和文旅产业健康发展。
二、机构设置
县文化旅游和体育局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。主要包括：县文化旅游和体育局机关、县文化市场综合行政执法大队、县文化馆、县文物保护中心、县图书馆、县体育中心、县旅游服务中心。
纳入苍溪县文化旅游和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．县文化旅游和体育局机关
2．县文化市场综合行政执法大队
3．县文化馆
4．县文物保护中心
5．县图书馆
6．县体育中心
7．县旅游服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6442.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少1795.56万元，下降27.87%。主要变动原因是项目资金收入、支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计4644.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3986.12万元，占85.82%；政府性基金预算财政拨款收入551.32万元，占11.87%；其他收入107.45万元，占2.31%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计4661.76万元，其中：基本支出1037.89万元，占22.26%；项目支出3623.87万元，占77.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计6291.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1629.17万元，下降25.89%。主要变动原因是项目资金收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4158.78万元，占本年支出合计的89.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.53万元，下降0.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4158.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3985.86万元，占95.84%；社会保障和就业（类）支出70.92万元，占2%；卫生健康（类）支出46.66万元，占1%；住房保障支出（类）支出55.34万元，占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为4158.78，完成预算104.27%。其中：
1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为397.52万元，完成预算103 %，决算数大于预算数的主要原因是日常办公费、印刷费、水电费等支出增加。
2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为81.90万元，完成预算142%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆日常办公费、印刷费、水电费等支出增加。
3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为557.07万元，完成预算100%，主要是两馆一站免费开放、送戏曲进乡村、中央人才培养等项目支出。
4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理 （项）：支出决算为107.84万元，完成预算100%。
5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1191.25万元，完成预算100%，主要是旅游产业发展专项、贫困村文化室设备购置、村级文化室建设、公共文化服务体系建设（一般项目及绩效奖励）等项目支出。
6．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为93.73万元，完成预算172%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护维修项目支出增加。
7．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%。
8．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为132.78万元，完成预算132%，决算数大于预算数的主要原因是杜里坝体育场免费开放项目支出增加。
9．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为112.79万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是县体育中心、县业余体校日常支出增加。
10．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为173.41万元，完成预算100%，主要是公共文化群众体育活动项目支出。
11．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 24万元，完成预算100%，主要是公共阅报栏项目支出。
12．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40万元，完成预算14.90%，决算数小于预算数的主要原因是政府会计制度改革、机构改革后一般行政管理事务支出核算为其他广播电视支出。
13．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 813.39万元，完成预算100%，主要是广播电视运行维护费、村村响应急广播、贫困户看电视等项目支出。
14．文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为252.75万元，完成预算61.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初将公共文化服务体系建设资金（一般项目及绩效奖励）预算在此科目，在机构改革账务合并后将此项目核算在其他文化和旅游支出（项）。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.92万元，完成预算130%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位人员增加。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.77万元，完成预算100%。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.89万元，完成预算130.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员增加。
18．住房保障支出（类）住房该给支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1037.89万元，其中：
人员经费767.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费270.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.99万元，完成预算77.23%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约，公务接待费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.99万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3．公务接待费支出16.99万元，完成预算77.23%。公务接待费支出决算比2018年增加8.54万元，增长50.26%。主要原因是机构改革后，原文广新局、原体育局、原旅游局等单位合并后，开展招商引资、项目及产业发展等工作接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出16.99万元，具体内容包括：接待省市县有关部门来苍调研工作用餐及招商引资等接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出 395.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县文化旅游和体育局机关运行经费支出 207.53万元，比2018年减少254.74万元，下降122.75%。主要原因是机构改革原文广新局、原旅游局、原体育局合并后，厉行节约，日常办公费用、水电费、印刷费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，县文化旅游和体育局政府采购支出总额1014.6516万元，其中：政府采购货物支出总额777.8516万元，主要用于广播村村响项目217.86万元，贫困地区村文化活动室设备购置项目348.5916万元，农民体育健身工程211.40万元；政府采购服务支出236.80万元，主要用于送戏曲进乡村117万元、广播电视户户通运行维护119.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县文化旅游和体育局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对2019年实施的所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，专款专用，资金充分发挥了使用绩效。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映贫困地区村文化室设备购置、戏曲进乡村、黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设、村级应急系统、村级文化室建设等项目绩效目标实际完成情况。
（1）贫困地区村文化室设备购置项目2019年绩效目标完成情况综述。项目全年预算数628万元，执行数为628万元，完成预算的100%。通过项目实施，按“六有”标准建设的502个村级文化活动室设备配备已全部到位，39个乡镇文化阵地建设得到显著提升，升级改造89个行政村具有应急广播功能的村级广播室，有效解决了偏远农村群众听广播难、看电视难的问题。贫困户100%实现“有广播听”、“有电视看”。
（2）戏曲进乡村项目2019年绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县39个乡镇每个乡镇实施6场，全年完成送戏曲进乡村234场，全面展示了我县推进经济社会发展取得的显著成绩和干部群众攻坚克难、感恩奋进的良好精神风貌。
（3）黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设项目2019年绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.05万元（专项资金50万元，其他资金35.05万元），执行数为85.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，黄猫垭生态旅游厕所已建成投入使用，保护了黄猫垭景区周边环境，完善了景区配套设施，提升了景区品质，同时该厕所高效节水，免水冲，最大程度节约了水资源。
（4）村级应急系统项目2019年绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩容1个苍溪县已建成的多网融合应急广播前端系统、建设39个贫困村级播出设备及接收终端、每村配置4只收扩机8只高音喇叭、原已经建成的110个村级系统接入县级前端系统进行统一管控、建设2个乡镇、4个示范村的播出系统及接收终端、新建175个村级播出系统。
（5）村级文化室建设项目2019年绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照规划方案组织实施完成建设村级文化室84个，所有已建项目达到预期的质量和目标。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年贫困地区村文化活动室设备购置 |
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预算单位 |
苍溪县文化旅游和体育局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
628 |
执行数 |
628 |
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其中-财政拨款 |
628 |
其中-财政拨款 |
628 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照“有标识标牌、有多功能文化活动室、有宣传栏、有文化器材、有广播器材、有管理制度”的“六有”标准对502个非贫困村及39个乡镇文化阵地原有公共文化设施设备进行补充更新。 |
按照“有标识标牌、有多功能文化活动室、有宣传栏、有文化器材、有广播器材、有管理制度”的“六有”标准对502个非贫困村及39个乡镇文化阵地原有公共文化设施设备进行了补充更新。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设施设备配备项目实施村 |
502个 |
502个 |
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乡镇文化阵地建设 |
39个 |
39个 |
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标识标牌 |
203套 |
203套 |
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图书 |
16437册 |
16437册 |
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书架 |
65套 |
65套 |
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阅览桌椅 |
772套 |
772套 |
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文化器材 |
405套 |
405套 |
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阅报栏 |
150个 |
150个 |
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电脑 |
337台 |
337台 |
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村村响应急广播联网 |
89个村 |
89个村 |
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基层综合文化服务中心免费WIFI项目 |
489个 |
489个 |
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质量指标 |
完成制定或具有相应的项目质量要求或标准，建立项目质量检查、验收等必需的控制措施。 |
1-2项 |
1-2项 |
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时效指标 |
完成设施设备招标采购安装工作 |
2019年9月30日前 |
2019年9月30日前完成 |
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成本指标 |
支出不超过预算 |
≦628万元 |
≦628万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优化资源配置，提高财政资金使用效益 |
稳步提升 |
稳步提升 |
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社会效益 |
解决公共文化产品和服务供给量不足，供需错配的矛盾 |
成效显著 |
成效显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
不影响 |
不影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
提升公共文化服务水平 |
成效显著 |
成效显著 |
||||
|
老百姓就近参与文化活动，提高精神文化生活水平。 |
成效显著 |
成效显著 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||||
|
项目名称 |
2019年戏曲进乡村 |
||||||
|
预算单位 |
苍溪县文化旅游和体育局 |
||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
117 |
执行数 |
117 |
|||
|
其中-财政拨款 |
117 |
其中-财政拨款 |
117 |
||||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
实施送戏曲进乡村234场，全县39个乡镇每个乡镇实施6场。 |
完成了送戏曲进乡村234场，全县39个乡镇每个乡镇实施6场。 |
||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
面向社会公开购买民间演艺团体整场演出场次 |
234场 |
234场 |
|||
|
质量指标 |
完成制定或具有相应的项目质量要求或标准，建立项目质量检查、验收等必需的控制措施。 |
1-2项 |
1-2项 |
||||
|
时效指标 |
按照实施方案执行 |
2019年12月30日前完成 |
2019年12月30日前完成 |
||||
|
成本指标 |
支出不超过预算 |
≦117万元 |
117万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活，充分发挥文化引领作用、教育人民、服务社会、推动发展，加大对我县民间演艺的扶持力度，传承我县非物质文化遗产。 |
成效显著 |
成效显著 |
|||
|
可持续影响指标 |
推动发展，加大了对我县民间演艺的扶持力度，传承我县非物质文化遗产。 |
成效显著 |
长效推进 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县文化旅游和体育局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
85 |
执行数 |
85 |
|
|
其中-财政拨款 |
50 |
其中-财政拨款 |
50 |
||
|
其它资金 |
35 |
其它资金 |
35 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1、积极响应国家“厕所革命”的号召，持续推动景区厕所更新换代，对黄猫垭景区进行提档升级，改善景区环境。 |
1、建成了黄猫垭景区生态环保厕所建设，并投入使用。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
厕所数量 |
1座 |
1座 |
|
|
质量指标 |
达到AA级厕所标准 |
AA级厕所标准 |
达到AA级厕所标准 |
||
|
时效指标 |
按照实施方案执行 |
2019年12月30日前 |
2019年12月30日前完成 |
||
|
成本指标 |
支出不超过预算 |
≧50万元 |
85万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便游客入厕，改善厕所环境 |
满足游客需求 |
满足游客需求 |
|
|
生态效益 |
无需上下水管道支持，通过相关技术达到无水移动厕所零排放标准。 |
≧99% |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
有利于周边环境保护 |
≧5年 |
5年 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
旅游行业经营主体满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
周边居民满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
|
游客满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
项目名称 |
2019年村级应急系统 |
|||||
|
预算单位 |
苍溪县文化旅游和体育局 |
|||||
|
预算 |
预算数 |
150 |
执行数 |
150 |
||
|
其中：财政拨款 |
150 |
其中：财政拨款 |
150 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
扩容苍溪县已建成的多网融合应急广播前端系统；建设39个村级播出设备及接收终端，每村配置4只收扩机8只高音喇叭；苍溪县原已经建成的110个村级系统接入县级前端系统进行统一管控；建设2个乡镇、4个示范的播出系统及接收终端；新建175个村级播出系统。 |
扩容苍溪县已建成的多网融合应急广播前端系统；建设39个村级播出设备及接收终端，每村配置4只收扩机8只高音喇叭；苍溪县原已经建成的110个村级系统接入县级前端系统进行统一管控；建设2个乡镇、4个示范的播出系统及接收终端；新建175个村级播出系统。 |
|||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
多网融合应急广播前端系统扩容 |
1个 |
1个 |
||
|
村级播出设备及接收终端，每村配置4只收扩机8只高音喇叭 |
39个 |
39个 |
||||
|
已经建成的村级系统接入县级前端系统 |
110个 |
110个 |
||||
|
新建村级播出系统 |
175个 |
175个 |
||||
|
质量指标 |
完成制定或具有相应的项目质量要求或标准，建立项目质量检查、验收等必需的控制措施。 |
1-2项 |
1-2项 |
|||
|
时效指标 |
完成设施设备招标采购安装工作 |
9月30日前 |
9月30日前 |
|||
|
成本指标 |
支出不超预算安排 |
≦220万元 |
≦220万元 |
|||
|
项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：优化资源配置，提高财政资金使用效益 |
稳步提升 |
稳步提升 |
||
|
社会效益 |
提升应急事件的应急处置能力 |
全面提升 |
全面提升 |
|||
|
保证全时段、全天候、全方位、调度灵活、指挥便捷、快速准确、安全可靠的发布权威应急信息 |
全面保障 |
全面保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
不影响 |
不影响 |
|||
|
可持续影响 |
提升公共文化服务水平 |
成效显著 |
成效显著 |
|||
|
满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
||
|
|
||||||
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
项目名称 |
2019年村级文化室建设 |
||||||
|
预算单位 |
苍溪县文化旅游和体育局 |
||||||
|
预算执行情况 |
预算数 |
330 |
执行数 |
330 |
|||
|
其中：财政拨款 |
330 |
其中：财政拨款 |
330 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
1、39个贫困村文化室达标建设，按照平均5万元/个的标准（含39个村村村响广播室建设资金）；2、白桥镇铜顶村、彭店乡长星村、白鹤乡龙凤村按照3万元/村的标准；彭店乡吴垭村、元坝镇红溪村按照2万元/村的标准；龙山镇先锋村按照5万元/村的标准；3、39个村级示范点建设，按照3万/个的标准。 |
全面完成39个贫困村文化室达标建设。 |
||||||
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成贫困村文化室建设（含村村响广播室建设） |
39个 |
39个 |
|||
|
完成白桥镇铜顶村、彭店乡长星村等6个行政村文化室建设 |
完成白桥镇铜顶村、彭店乡长星村等6个行政村文化室建设 |
完成白桥镇铜顶村、彭店乡长星村等6个行政村文化室建设 |
|||||
|
建设村级示范点建设 |
39个 |
39个 |
|||||
|
采购显示终端 |
35台 |
35台 |
|||||
|
采购投影仪 |
32台 |
32台 |
|||||
|
采购幕布 |
32张 |
32张 |
|||||
|
采购便携式音响 |
32台 |
32台 |
|||||
|
采购腰鼓 |
280个 |
280个 |
|||||
|
采购唢呐 |
35支 |
35支 |
|||||
|
采购二胡 |
35个 |
35个 |
|||||
|
采购锣钹镲 |
35套 |
35套 |
|||||
|
采购笛子 |
35支 |
35支 |
|||||
|
采购标识标牌 |
37套 |
37套 |
|||||
|
采购图书 |
24660册 |
24660册 |
|||||
|
采购阅览机 |
55台 |
55台 |
|||||
|
采购单面书架 |
48组 |
48组 |
|||||
|
采购阅览桌椅 |
166套 |
166套 |
|||||
|
采购登记册 |
85本 |
85本 |
|||||
|
质量指标 |
文化室建设工程质量达标 |
1-2项 |
1-2项 |
||||
|
时效指标 |
文化室建设土建完工 |
9月30日前 |
9月30日前 |
||||
|
完成设施设备采购安装工作 |
9月30日前 |
9月30日前 |
|||||
|
成本指标 |
村级文化室建设金额 |
≤330万 |
≤330万 |
||||
|
项目效果指标 |
经济效益 |
优化资源配置，提高财政资金使用效益 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
|
社会效益 |
实现贫困户免费阅览书籍，丰富群众文化活动，提高文化修养。 |
成效显著 |
成效显著 |
||||
|
生态效益指标 |
不影响环境生态环境 |
不影响环境生态环境 |
不影响环境生态环境 |
||||
|
可持续影响 |
提升公共文化服务水平 |
成效显著 |
成效显著 |
||||
|
老百姓就近参与文化活动，提高精神文化生活水平。 |
效果显著 |
效果显著 |
|||||
|
满意度 |
满意度指标 |
老百姓满意 |
≥95％ |
≥95％ |
|||
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县文化旅游和体育2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对贫困地区村文化室设备购置、戏曲进乡村、黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设、村级应急系统、村级文化室建设项目开展了绩效评价，《贫困地区村文化室设备购置项目2019年绩效评价报告》《戏曲进乡村项目2019年绩效评价报告》《黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设项目2019年绩效评价报告》《村级应急系统项目2019年绩效评价报告》《村级文化室建设项目2019年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指县文化旅游和体育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指县文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及两馆一站免费开放、送戏曲进乡村、中央人才培养等项目支出。
12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理 （项）：指县文化市场行政综合执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指旅游产业发展、贫困村文化室设备购置、村级文化室建设、公共文化服务体系建设（一般项目及绩效奖励）等项目支出。
14．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指县文物保护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指县业余体校体育训练项目支出。
16．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育馆开展免费开放及苍溪思源体育场建设等项目支出。
17．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指县体育中心、县少年儿童业余体校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指公共文化群众体育活动项目支出。
19．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指公共阅报栏项目支出。
20．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指县电公司停车场占用补助支出。
21．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广播电视运行维护费、村村响应急广播、贫困户看电视等项目支出。
22．文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：指系列文化惠民工程、幸福美丽新村文化院坝项目支出。
23．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县文化旅游和体育局机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
25．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县文化旅游和体育局机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
26．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县文化旅游和体育局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县文化旅游和体育局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5。主要包括：县文化旅游和体育局机关、县文化市场综合行政执法大队、县文化馆、县文物保护中心、县图书馆、县体育中心、县旅游服务中心。
（二）机构职能
1．贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2．组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。
3．管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。
4．指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。
5．负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
6．负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
7．组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。
8．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9．管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。
10．指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。
11．负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
12．统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。
13．拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
14．指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
15．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
16．负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17．完成县委、县政府交办的其他任务。
18．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
（三）人员概况
县文化旅游和体育局部门预算实有编制内在职人数70人，其中：行政编制16人，事业（工勤）编制54人。离退（职）休人员45人。遗属补助4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计4644.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3986.12万元，占85.82%；政府性基金预算财政拨款收入551.32万元，占11.87%；其他收入107.45万元，占2.31%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计4661.76万元，其中：基本支出1037.89万元，占22.26%；项目支出3623.87万元，占77.74%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．预算报送时效。我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。
2．预算编制准确
县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，局班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据县财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。
3．预算执行好
（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。
（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。
（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。
我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（二）结果应用情况
根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，县文化旅游和体育局财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题
近几年，我县扶贫任务重，我局工作任务重，人员精力主要投入到脱贫攻坚上，这使得全县文化旅游体育产业发展工作推进受到了一定影响，办公经费严重不足。
（三）改进建议
1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
贫困地区村文化活动室设备购置项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
我县根据上级要求编报了我县贫困地区村文化活动室设备购置项目建设方案，方案上报省财政厅、省文化和旅游厅审核通过并以（川财教[2018]263号）文件下达了专项经费预算。
（二）项目绩效目标
我县贫困地区村文化活动室设备购置项目主要是建设基层公共文化服务基础设施，改善基层公共文化服务条件，提升文化服务能力和水平，初步构建覆盖全县城乡的公共文化体系，保障全县群众公共文化服务权益，推进地方文化发展繁荣。
依据2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标建设贫困地区村级文化活动室314个。按照“有标识标牌、有多功能文化活动室、有宣传栏、有文化器材、有广播器材、有管理制度”的“六有”标准对原有公共文化设施设备进行补充更新。注重设施设备的整合、硬件的兼顾、建设利用的统筹、管理服务的提升，引导全县村级公共文化服务体系向设施完备、标准统一、管理规范、服务优质方向发展。
（三）项目资金申报相符性
2019年贫困地区村文化活动室设备购置项目专项资金全部按照项目要求进行专项使用。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。2019年，我县到位贫困地区村文化活动室设备购置项目专项资金628万元,资金到位率100%。
2．资金使用。按照省财政厅、省文旅厅相关文件要求，2019年我县贫困地区村文化活动室设备购置项目专项资金628万元，资金使用628万元，项目资金执行率100%。
一是安排预算资金502万元，按照每个村平均1万元的标准采购502个非贫困村文化室设施设备。其中：采购标识标牌203套，阅报栏150个62.2888万元；图书16437册24.2578万元；书架65套阅览桌椅772套98.49万元；文化器材405套93.555万元；村村响应急广播联网89个村，489个基层综合文化服务中心免费WIFI建设70万元；由于电脑采购受政策调整影响，337台电脑采购预算资金134.8万元全额拨付各乡镇项目实施村。
二是按照每个乡镇3万元标准拨付39个乡镇文化阵地建设补助资金117万元。
三是拨付彭店乡小梁村、东岳村、来龙村各1万元；禅林乡大碧村4万元；白桥镇学房村、柏林村各1万元文化活动室设施设备购置资金。
所有资金的支付合规合法，与规划方案相符。
（二）项目财务管理情况
为了使用好贫困地区村文化活动室设备购置资金，我局在开展认真细致的摸底调查基础上，根据各项目实施村的实际情况，印发了《关于下达苍溪县2019年度文化惠民扶贫专项资金和切实做好村级文化项目建设级资金使用的通知》（苍文旅体发[2019]34号）文件，对项目资金分配方案和项目实施范围、项目建设标准及工作要求再次进行明确。依据文件精神贫困地区村级文化室建设资金除统一采购项目外，其余部分全部拨付到39个乡镇，由主体单位具体负责项目的实施。项目资金下达后，结合日常业务工作开展，积极组织相关股室对项目实施单位进行不定期抽查，并将结果作为下一年度资金分配的参考依据，对违规违法行为作为问题线索移交相关部门处理。一年来，我局严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，没有挪用、截留现象。
（三）项目组织实施情况
一是项目村要根据项目资金性质和使用要求，编制项目实施方案。明确项目建设地点、建设内容、投资规模、进度安排、建设方式、保障措施等，并编制好项目预算和技术方案。到户项目由村组、乡镇负责审核，确保规划项目的科学性、实用性和效益性。各项目乡镇将项目实施方案和到户对象、规划报县文旅体局，由县文旅体局统一汇总上报部门审查备案。
二是严格执行项目规划。有关乡镇严格执行县下达的项目实施方案，任何单位和个人不得随意调整项目建设的内容、建设规模、建设地点和资金投向，坚决克服项目实施的随意性、主观性。项目实施前确需调整规划的，项目村必须由村民代表会议集体讨论决定，并书面申请，按程序逐级批准后再实施，否则，造成的后果自行负责。
三是规范项目实施程序。项目实施乡镇要按照中央、省级专项资金项目建设的相关要求，采取“村民自建”或招投标的方式进行建设，拟村民自建的，要选举项目理事会、质量监督小组、物资分发小组，村项目理事会要充分发挥作用，搞好民主议事和决策，杜绝随意指定或少数人议定施工单位的违规现象。要落实好项目公示、公告制度，将项目管理机构、建设内容、建设规模、投资规模、建设方式等内容在固定醒目的地方张榜公示，做到公开透明。
四是确保建设质量和进度。项目实施乡镇要加强对项目村项目实施的组织和指导，重点加强过程监管。村项目理事会、质量监督小组、物资分发小组要切实履行职责，管好每一环节，确保工程质量和物资效益。项目主管部门将定期检查项目实施情况，主要查看项目实施程序、公开公示、建设质量和进度、资金使用等。严把项目验收关，村组要组织群众代表，对照实施方案认真搞好自验，乡镇开展全面复查，发现问题要督促整改到位，整改达标后，由乡镇人民政府提出验收申请，由市、县组织终期验收。凡未按规划要求完成建设任务、没有通过终期验收的，一律不出具项目验收文件。
五是要完善相关资料。项目实施乡镇、村要注重项目建设中的软件资料和影印件等资料的形成和收集，并进行分类建档，以此作为项目实施、管理和资金报账等的重要依据。特别是要完整形成项目同地点、同角度、同方位施工前、中、后对比的图片，以及公告公示影印件。
在项目实施过程中，县文旅体局组成专门班子，实行领导亲自抓，专人具体负责，对项目统筹规划，统一管理，制定并完善了工程建设、设备采购等管理制度，工程建设项目严格实行招投标制、监理制、会同制和项目法人制，规划设计、预算、评审、招投标、监理、财务报账、竣工验收、审计、结算等程序完备。招投标和采购严格按政府采购有关程序进行，全部实行委托或代理。资金拨付严格按《苍溪县财政性资金管理办法》相关规定进行。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况
按“六有”标准建设的502个村级文化活动室设备配备全部到位，39个乡镇文化阵地建设得到显著提升，升级改造89个行政村具有应急广播功能的村级广播室，有效解决了偏远农村群众听广播难、看电视难的问题。贫困户100%实现“有广播听”、“有电视看”。
（二）目标质量完成情况
已建成并投入使用的村级文化室完全实现了免费开放要求，全部对外免费开放，购置的农家书屋书籍等相关设施设备已经配发购置到位、基层文化信息共享点设备设施已投入使用，所有已建项目达到预期的质量和目标。
（三）目标进度完成情况
贫困地区村文化活动室设备购置项目建设方案的编制和报批；需求论证的编制和评审；工程项目采购招标；项目工程施工；设备调试验收均按照时间节点和任务数量保质保量全面完成。文化惠民扶贫项目实施以来，苍溪县公共文化基础设施得到大力发展，公共文化服务体系建设迈上新的台阶，基本形成了县有馆（文化馆、图书馆、博物馆、纪念馆、体育馆）、乡镇有站（综合文化站）、村有室（文体活动室）、组有栏（宣传栏、阅报栏）、农家有户（文化中心户）文化网络格局。
四、项目绩效情况
近年来，中央、省级文化惠民扶贫项目资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对苍溪基层文化建设起到了积极的推动作用。为最大限度地发挥“文化惠民”活动补助经费的使用效益，县文旅体局、县财政局共同制定了系列资金管理办法，对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定。在具体实践中，县文旅体局通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”。通过系列项目实施，保障了我县广大人民群众基本文化权益，让群众能读书看报、收听广播、观看到电视、观赏电影、看（听）上地方民间戏曲，并积极参与各类文化活动，分享“文化大餐”，引导群众文化消费。通过购买服务，送文化、送戏曲下乡，更新和添置设备设施，加强对基层业务骨干的培训等，切实提升公共文化服务质量和效益，丰富了人民群众文化生活，营造了喜庆祥和的文化氛围，满足了老百姓日益增长的文化需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。村级文化室已建成并投入使用并完全实现了免费开放要求，全部对外免费开放，购置的农家书屋书籍等相关设施设备已经配发购置到位、基层文化信息共享点设备设施已投入使用，所有已建项目达到预期的质量和目标。切实提升公共文化服务质量和效益，丰富了人民群众文化生活，营造了喜庆祥和的文化氛围，满足了老百姓日益增长的文化需求。
（二）存在的问题。一是项目建设程序复杂，手续繁琐，很大程度上影响到实施进度；二是我县是贫困山区、革命老区，文化建设投入历史欠账大，要求配套的多，而县财力有限，不能完全到位；三是基层文化设施作用发挥不是很好，利用率不高，群众参与和接受公共文化服务积极性欠缺，如农家书屋和社区书屋项目，现在家的大多是老人和小孩，在家的青壮年也受大环境的影响，很少有人借阅图书。
（二）相关建议。建议预算安排与项目绩效相结合。评价结果优秀并绩效突出的,中央、省级部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，中央、省级部门要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。
戏曲进乡村项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目属于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）。
（二）项目绩效目标。面向社会公开购买民间演艺团体整场演出234场,平均每场活动单价为0.5万元，共需经费117万元。
（三）项目资金申报相符性。实施送戏曲进乡村234场，全县39个乡镇每个乡镇实施6场，与实施方案完全一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
四川省财政厅、四川省文化和旅游厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）预算的通知》川财教〔2018〕263号。下达资金117万元。截至目前，2019年我县“送戏曲下乡”共234场，已完成目标任务，全年支出117万元。
（二）项目财务管理情况
自专项资金下达之日起，我局严格按照资金使用的有关要求，督促资金使用，严格程序和要求，进行资金管理和使用的检查，制定了资金使用的财务管理制度。所有报送的节目具有一定艺术水准，鼓励本土原创节目，弘扬正能量，说苍溪话、唱苍溪歌、讲苍溪故事，全面展示我县推进经济社会发展取得的显著成绩和干部群众攻坚克难、感恩奋进的良好精神风貌。
（三）项目组织实施情况
按照工作要求，我局采取公开招标购买服务方式，采购“戏曲进乡村”234场，苍溪县春之韵艺术团、广元市鹏博文化演出有限公司、苍溪县喜乐神文艺传播有限公司、苍溪县梨乡文化传媒有限公司、四川钻之翼文化传播有限公司、苍溪新世纪文化传播有限公司按照每场0.5万元中标，共117万元；
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况
我县2019年“送戏曲下乡”项目购买234场，截至目前已全部完成。
（二）目标质量完成情况。所有报送的节目都具有一定艺术水准，都是本土原创节目，弘扬正能量，说苍溪话、唱苍溪歌、讲苍溪故事，全面展示我县推进经济社会发展取得的显著成绩和干部群众攻坚克难、感恩奋进的良好精神风貌。
（三）目标进度完成情况
实施送戏曲进乡村234场，全县39个乡镇每个乡镇实施6场已全面完成。
四、项目绩效情况
（一）戏曲惠民，提升文化影响力
政府“买单”送戏到乡间地头，解决了部分戏曲爱好者出资“请戏班”“ 唱大戏”的问题，广大村民更是足不出村就可欣赏一场免费的文艺演出，文化软实力在和谐农村建设中发挥了极其重要作用。
（二）扶持班社，壮大演出团体队伍
我县作为四川省民间文化艺术（灯戏）之乡，去年我县仅有10支灯戏艺术表演团体，现如今增加至18支灯戏艺术表演团体，在国家重视戏曲文化事业影响下，借“戏进乡村”契机，我县灯戏演出队伍源源不断壮大。让我县部分“沉默”在民间的灯戏爱好者、艺人再次积极登台弘扬戏曲文化、传承灯戏艺术。
（三）弘扬艺术，培养戏曲接班人
开设了苍溪戏曲小戏迷培训班、成人戏曲培训班，共同传承苍溪灯戏艺术，为戏曲爱好者提供了广阔的舞台。
本次“送戏进乡村”针对戏曲类节目，特别鼓励具有苍溪地方特点的苍溪灯戏，以及采用四川曲艺编创的戏曲类节目，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，实施送戏曲进乡村234场，全县39个乡镇每个乡镇实施6场。解决了部分戏曲爱好者出资“请戏班”“ 唱大戏”的问题，广大村民更是足不出村就可欣赏一场免费的文艺演出，文化软实力在和谐农村建设中发挥了极其重要作用。“送戏曲进乡村”作为一项重要的民生工程，对于繁荣基层文化具有重要意义。
（二）存在的问题
1．节目表现单一，缺乏创新。一是部分中标单位在节目的形式上仅局限于戏剧、歌曲、舞蹈等单一形式，群众看久了会觉得节目毫无新意，易产生审美疲劳。二是“送戏曲进乡村”活动演出主题一般是固定演员，基层群众只能观看，台上台下缺少互动，一定程度上导致了舞台艺术的呆板和缺乏活力。随着现代传媒技术的发展和基层群众文化水平的提高，老套的节目形式远不能满足基层群众的文化需求。
2．政府招标购买服务的对象单一。政府招标购买文化服务，投标的单位、文化艺术团体基本都是县内团体，而他们自身能力也就是县级水平。自身的发展和经营不够完善，做到高质量的文化服务存在一定的距离。
3．采购价格与当地演出市场价格不匹配。目前我县有各类演出队伍150多支（其中民间演出团队42家，演艺公司109家），民间鼓乐队400多家，各类演职人员近5000人，年演出收入上亿元。政府面向社会购买演出0.5万元一场，与当地演出市场价格不匹配。
（三）相关建议
1．加大对特殊群体的服务。特殊群体群体是指在社会的发展过程中出现的智力、体力等方面带有缺陷的人群，主要包括三大类：孤寡老人、残疾人、外来农民工及其子女。他们边缘化的社会地位和现实处境，决定了他们更想得到社会的尊重和服务，然而，送戏曲下乡对于特殊群体不仅开展的数量少，而且质量也不高。
2．加大对送戏曲下乡演出场次的费用。政府面向社会购买演出0.5万元一场，与当地演出市场价格不匹配，过低。
黄猫垭．三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据川文旅办发〔2019〕118号文件关于做好2019年旅游“厕所革命”的通知，川财教〔2018〕267号文件，关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目（黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设），资金为50万，资金使用方向是在黄猫垭·三溪口生态示范区修建生态环保示范旅游厕所1座。
（二）项目绩效目标
该项目资金主要用于黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设，达到AA级旅游厕所标准。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据我县报送的旅游厕所实施方案，川财教〔2018〕267号文件，下达了2019年旅游发展基金补助地方项目（黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设）资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
（1）资金到位情况：2019年度共到位旅游厕所资金80万元。其中：中央资金50万元、自筹资金35万元。
（2）资金的使用情况。黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设项目资金来源：总投资85万元，专项补助资金50万元，其余资金30万元由苍溪县黄猫乡白肉枇杷专业合作社自筹资金解决，资金专款专用，主要用于黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设。
（3）资金管理情况。我局严格按照要求对资金规范管理使用，在对项目现场核查并验收后将补助资金按规定全部发放完成。
（三）项目财务管理情况
自专项资金下达之日起，我局严格按照资金使用的有关要求，督促资金使用，严格程序和要求，进行资金管理和使用的检查，制定了资金使用的财务管理制度，进行转账核算。
三、项目实施及管理情况
（一）我局将2019年旅游发展基金补助地方项目资金50万元补助给黄猫乡人民政府，黄猫乡人民政府采取“一事一议”确定由苍溪县黄猫乡白肉枇杷专业合作社承建。
（二）该生态环保厕所已完工并通过验收，现已建成投入使用，积极响应国家“厕所革命”的号召，保护了黄猫门景区周边环境，完善了景区配套设施，提升了景区品质，同时该厕所高效节水，免水冲，最大程度节约了水资源。
四、项目绩效情况
（一）政策决策
1．必要性分析：积极响应国家“厕所革命”号召，提高木门景区品质，完善旅游配套要素，满足游客对旅游高品质要求。
2．可行性分析：绩效目标设置数量指标、质量指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标6个指标，从生态厕所建设内容、达到的标准、周边环境保护、生态效益和服务对象满意度等几个方面进行绩效效益分析，符合旅游产业扶贫项目绩效设置内容。
（二）使用绩效
1．产出指标完成情况分析
（1）数量指标：面积51.85平米，含1间男卫生间、1间女卫生间、1间管理间、1间第三卫生间间、盥洗区
（2）质量指标：国家AA级旅游厕所
（3）时效指标：2020年1月
（4）成本指标：85.08万
2．效益指标完成情况分析
（1）经济效益：带动景区游客接待人数和旅游收入持续增加，2019年景区共接待游客30万人次，实现旅游收入0.89亿。
（2）社会效益：黄猫景区上档升级，完善景区配套设施，提升景区品质。
（3）生态效益：符合节约社会理念，采取循环利用技术，一座六蹲位标准化厕所注水3吨可用1年，水循环使用。达到了高效节水。生态循环。
（4）可持续影响：可持续保护周边环境5年。
（5）满意度指标完成情况分析：旅游行业经营主体满意度达到98%,周边居民满意度达到97%，游客满意度达到98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所建设总支出85万元，专项补助资金50万元，由苍溪县黄猫乡白肉枇杷专业合作社自筹资金解决35万元，黄猫垭·三溪口生态示范区生态环保示范旅游厕所已按AA级旅游厕所标准建成并投入使用。
（三）存在的问题
厕所建设投入资金不多、管理跟不上。
（三）相关建议
加大对旅游厕所的资金投入。
村级应急系统项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
我县根据上级要求编报了我县村级应急系统项目建设方案，方案上报省文化和旅游厅备案审核通过，备案编号（CCX-2019-007-P）。省财政厅以（川财教[2019]5号）文件下达了专项经费预算150万元。
（二）项目绩效目标
扩容苍溪县已建成的多网融合应急广播前端系统1个；建设39个村级播出设备及接收终端，每村配置4只收扩机8只高音喇叭；苍溪县原已经建成的110个村级系统接入县级前端系统进行统一管控；建设2个乡镇、4个示范的播出系统及接收终端；新建175个村级播出系统。
（三）项目资金申报相符性
2019年村级应急系统项目专项资金全部按照项目要求进行专项使用。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。2019年，我县到位应急系统项目专项资金150万元,资金到位率100%。
2．资金使用。根据国务院、四川省人民政府及四川省广播电视局对应急系统建设技术规范要求，充分利用现有的广播电视基础设施和多种传输方式，提高我县应对各类突发事件中的信息采集能力、信息发布能力、广播电视监测能力、应急安全播出能力、决策指挥调度能力。达到全时段、全天候、全方位、调度灵活、指挥便捷、快速准确、安全可靠的发布权威应急信息的建设目标，增强县级政府应对突发事件的应急处置能力。按照本项目建设方案和资金预算方案，在村级文化室建设项目中整合资金70万元用于村级应急系统建设。村级应急系统建设资金使用220万元，项目资金执行率100%。
所有资金的支付合规合法，与规划方案相符。
（二）项目财务管理情况
项目资金下达后，结合日常业务工作开展，积极组织相关股室对项目实施单位进行不定期抽查，并将结果作为下一年度资金分配的参考依据，对违规违法行为作为问题线索移交相关部门处理。一年来，我局严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，没有挪用、截留现象。
（三）项目组织实施情况
一是项目村要根据项目资金性质和使用要求，编制项目实施方案。明确项目建设地点、建设内容、投资规模、进度安排、建设方式、保障措施等，并编制好项目预算和技术方案。到户项目由村组、乡镇负责审核，确保规划项目的科学性、实用性和效益性。各项目乡镇将项目实施方案和到户对象、规划报县文旅体局，由文旅体局统一汇总上报部门审查备案。
二是严格执行项目规划。有关乡镇要严格执行县下达的项目实施方案，任何单位和个人不得随意调整项目建设的内容、建设规模、建设地点和资金投向，坚决克服项目实施的随意性、主观性。项目实施前确需调整规划的，项目村必须由村民代表会议集体讨论决定，并书面申请，按程序逐级批准后再实施，否则，造成的后果自行负责。
三是规范项目实施程序。项目实施乡镇要按照中央、省级专项资金项目建设的相关要求，采取“村民自建”或招投标的方式进行建设，拟村民自建的，要选举项目理事会、质量监督小组、物资分发小组，村项目理事会要充分发挥作用，搞好民主议事和决策，杜绝随意指定或少数人议定施工单位的违规现象。要落实好项目公示、公告制度，将项目管理机构、建设内容、建设规模、投资规模、建设方式等内容在固定醒目的地方张榜公示，做到公开透明。
四是确保建设质量和进度。项目实施乡镇要加强对项目村项目实施的组织和指导，重点加强过程监管。村项目理事会、质量监督小组、物资分发小组要切实履行职责，管好每一环节，确保工程质量和物资效益。项目主管部门将定期检查项目实施情况，主要查看项目实施程序、公开公示、建设质量和进度、资金使用等。严把项目验收关，村组要组织群众代表，对照实施方案认真搞好自验，乡镇开展全面复查，发现问题要督促整改到位，整改达标后，由乡镇人民政府提出验收申请，由市、县组织终期验收。凡未按规划要求完成建设任务、没有通过终期验收的，一律不出具项目验收文件。
五是要完善相关资料。项目实施乡镇、村要注重项目建设中的软件资料和影印件等资料的形成和收集，并进行分类建档，以此作为项目实施、管理和资金报账等的重要依据。特别是要完整形成项目同地点、同角度、同方位施工前、中、后对比的图片，以及公告公示影印件。
在项目实施过程中，县文旅体局组成专门班子，实行领导亲自抓，专人具体负责，对项目统筹规划，统一管理，制定并完善了工程建设、设备采购等管理制度，工程建设项目严格实行招投标制、监理制、会同制和项目法人制，规划设计、预算、评审、招投标、监理、财务报账、竣工验收、审计、结算等程序完备。招投标和采购严格按政府采购有关程序进行，全部实行委托或代理。资金拨付严格按苍溪县财政性资金管理办法相关规定进行。
三、目标任务完成情况
（一）目标任务量完成情况
扩容苍溪县已建成的多网融合应急广播前端系统1个；建设39个贫困村级播出设备及接收终端，每村配置4只收扩机8只高音喇叭；原已经建成的110个村级系统接入县级前端系统进行统一管控；建设2个乡镇、4个示范的播出系统及接收终端；新建175个村级播出系统。
（二）目标质量完成情况。
具备与国家、省级应急广播系统的联动接口，能够接收、转发国家和省级应急广播系统发送的应急广播信息。建成的村级应急系统上下系统联动、平台互联互通、应急指令和应急广播信息内容和传输标准化、安全保障、终端管控等关键技术全部得以实现。系统内外联动统一，对外与县级应急广播系统联动，能够接收县级应急信息发布指令，对内能做到两级平台联动和终端的可管可控。
（三）目标进度完成情况。
村级应急系统建设项目工作中建设方案的编制和报批；需求论证的编制和评审；工程项目采购招标；项目工程施工；设备调试验收均按照时间节点和任务数量保质保量全面完成。
四、项目绩效情况
近年来，中央、省级文化惠民扶贫项目资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对苍溪基层文化建设起到了积极的推动作用。为最大限度地发挥“文化惠民”活动补助经费的使用效益，县文旅体局、县财政局共同制定了系列资金管理办法，对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定。在具体实践中，县文旅体局通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”。通过系列项目实施，保障了我县广大人民群众基本文化权益，让群众能读书看报、收听广播、观看到电视、观赏电影、看（听）上地方民间戏曲，并积极参与各类文化活动，分享“文化大餐”，引导群众文化消费。通过政府购买服务，送文化、送戏曲下乡，更新和添置基础设施建设，加强对基层业务骨干的培训等，切实提升公共文化服务质量和效益，丰富了人民群众文化生活，营造了喜庆祥和的文化氛围，满足了老百姓日益增长的文化需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
建成的村级应急系统上下系统联动、平台互联互通、应急指令和应急广播信息内容和传输标准化、安全保障、终端管控等关键技术全部得以实现。系统内外联动统一，对外与县级应急广播系统联动，能够接收县级应急信息发布指令，对内能做到两级平台联动和终端的可管可控。
（二）存在的问题
一是项目建设程序复杂，手续繁琐，很大程度上影响到实施进度；二是我县是贫困山区、革命老区，文化建设投入历史欠账大，要求配套的多，而县财力有限，不能完全到位；
（三）相关建议
建议预算安排与项目绩效相结合。评价结果优秀并绩效突出的,中央、省级部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，中央、省级部门要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。
村级文化室建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我县根据上级要求编报了我县贫困地区村文化活动室设备购置项目建设方案，方案上报省财政厅、省文化和旅游厅审核通过并以（川财教[2019]5号）文件下达了专项经费预算。
（二）项目绩效目标
我县2019年村级文化室建设项目主要是建设公共文化服务基础设施，改善基层公共文化服务条件，提升文化服务能力和水平，初步构建覆盖全县城乡的公共文化体系，保障全县群众公共文化服务权益，推进地方文化发展繁荣。
依据2019年省级补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标建设村级文化活动室84个。按照“有标识标牌、有多功能文化活动室、有宣传栏、有文化器材、有广播器材、有管理制度”的“六有”标准对原有公共文化设施设备进行补充更新。注重设施设备的整合、硬件的兼顾、建设利用的统筹、管理服务的提升，引导全县村级公共文化服务体系向设施完备、标准统一、管理规范、服务优质方向发展。
1．完成2019年39个脱贫村文化室设备购置，其中白鹤乡白鹤村、中土镇元宝村由乡镇自行完成设备购置，其余37个脱贫村均由局里统一购置，
2．完成白桥镇铜顶村、彭店乡长星村、白鹤乡龙凤村彭店乡吴垭村、元坝镇红溪村、龙山镇先锋村的文化室建设（由乡镇自行组织实施）；
3．完成39个村级示范点建设（由乡镇自行组织实施）；
（三）项目资金申报相符性
2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（村级文化室）全部按照项目要求进行专项使用。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。2019年初，我县共计到位省级公共文化服务体系建设专项资金（村级文化室）330万元,资金到位率100%。
2．资金使用。按照省局批复的实施方案，2019年我县公共文化服务体系建设专项资金（村级文化室）330万元，资金使用330万元，项目资金执行率100%。
一是安排预算资金195万元（含39个贫困村村村响广播室建设资金70万元），按照平均5万元/个的标准采购设备（白鹤乡白鹤村、中土镇元宝村由乡镇自行完成设备购置，其余37个贫困村由局里统一采购）。其中：采购显示终端35台6.65万元、投影仪32台8.96万元、便携式音箱32台5.44万元、阅览机55台20.35万元、腰鼓280个1.12万元、唢呐35支1.4万元、笛子35支0.385万元、二胡35个1.47万元、锣钹镲35套1.47万元、标识标牌37套、图书24660册35万元、单面书架48组4.8万元、阅览桌166套12.8484万元、阅览椅664套5.644万元登记册85本0.0595万元；
二是按照每个乡镇3万元标准拨付39个村级示范点建设补助资金117万元。
三是白桥镇铜顶村、彭店乡长星村、白鹤乡龙凤村各3万元；彭店乡吴垭村、元坝镇红溪村各2万元；龙山镇先锋村5万元文化活动室设施设备购置资金。
（二）项目财务管理情况
为了使用好中央及省市县级公共文化服务体系建设专项资金，我局会同财政部门联合下发了《苍溪县省级财政公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等管理办法。年初经过局长办公会将村级文化室建设等资金统一分配并通过财政拨付到相关单位和39个乡镇，由主体单位具体负责项目的实施。组织相关股室结合日常工作推进情况对项目实施单位进行不定期抽查，并将结果作为下一年度资金分配的参考依据，对违规违法行为作为问题线索移交相关部门处理。近年来，我局严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，没有挪用、截留现象。
（三）项目组织实施情况
在项目实施过程中，县文旅体局组成专门班子，实行领导亲自抓，专人具体负责，对项目统筹规划，统一管理，制定并完善了工程建设、设备采购等管理制度，工程建设项目严格实行招投标制、监理制、会同制和项目法人制，规划设计、预算、评审、招投标、监理、财务报账、竣工验收、审计、结算等程序完备。招投标和采购严格按政府采购有关程序进行，全部实行委托或代理。资金拨付严格按苍溪县财政性资金管理办法相关规定进行。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况
完成建设村级文化室84个。
（二）目标质量完成情况
按照规划方案组织实施的村级文化室已完成并投入使用，所有已建项目达到预期的质量和目标。
四、项目绩效情况
近年来，省级文化惠民扶贫项目资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对苍溪基层文化建设起到了积极的推动作用。为最大限度地发挥“文化惠民”活动补助经费的使用效益，县文旅体局、县财政局共同制定了系列资金管理办法，对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定。在具体实践中，县文旅体局通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”。通过实施公共文化服务体系建设项目，保障了我县广大人民群众基本文化权益，让群众能读书看报、收听广播、观看到电视、观赏电影、看（听）上地方民间戏曲，并积极参与各类文化活动，分享“文化大餐”，引导群众文化消费。通过购买服务，送文化、送戏曲下乡，更新和添置设备设施，加强对基层业务骨干的培训等，切实提升公共文化服务质量和效益，丰富了人民群众文化生活，营造了喜庆祥和的文化氛围，满足了老百姓日益增长的文化需求。积极推进文旅深度融合，使文化资源得以转化利用。坚持文旅兴县战略，积极推介“醉美梨乡·水墨苍溪”品牌。通过举办各类大型文艺演出、外出参赛活动，省、内外文化交流合作，加强文化旅游资源宣传推介，提升苍溪知名度，有效推进了苍溪经济繁荣发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施，改善了基层公共文化服务条件，提升文化服务能力和水平，初步构建覆盖全县城乡的公共文化体系，保障全县群众公共文化服务权益，推进地方文化发展繁荣。
（二）存在的问题。一是项目建设程序复杂，手续繁琐，很大程度上影响到实施进度；二是我县是贫困山区、革命老区，文化建设投入历史欠账大，要求配套的多，而县财力有限，配套资金不能到位；三是基层文化设施作用发挥不好，利用率不高，群众参与和接受公共文化服务积极性欠缺。
（三）相关建议。建议预算安排与项目绩效相结合。评价结果优秀并绩效突出的,省级部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，省级部门要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑；评价结果为不合格的，省级部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，要会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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