目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年策划包装交通项目35个，总投资27.32亿元。全县交通建设项目完工23个，在建项目7个，12月开工项目2个，开展前期工作5个，新储备项目6个；完成固定资产投资11亿元；争取到位上级补助专项资金4.5亿元。高质量完成“四好农村公路”示范路210公里建设任务，成功创建“四好农村路”全国示范县。仅用130余天时间，成功取得了省人民政府对估算总投资83亿元、全长94公里的省道411线苍溪至旺苍段政府还贷一级公路收费立项批复，按照统一规划、统一设计、分步实施的原则，目前正在加快推进苍溪至元坝段11公里前期工作，计划2020年10月开工建设。龙王至雍河公路、三川至天观公路、高坡至龙洞公路、钦差垭至禅林、东溪经漓江至歧坪公路、漓江大桥建成通车。绵苍巴高速公路已启动建设嘉陵江特大桥和歧坪互通两个施工点，其他工作有序推进。建成朱家浩等2座渡改人行桥。苍溪县韩家山隧道和肖家坝大桥PPP项目有序推进，截至目前，韩家山隧道已完成隧道进口段明洞开挖及70米箱涵砼浇筑，隧道进尺150米，正在进行隧道仰拱及二衬施工；肖家坝大桥完成0号—4号桥柱承台桩基、3号主桥墩、4号桥墩高程达到374米；累计完成投资1亿元。广元港张家坝作业区一期工程正在进行前沿框架和陆域回填，累计完成投资1.8亿元。苍溪县王渡渡改桥工程完成水下桩基施工，正在进行上部结构施工。S205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程、江南七彩田园-寻乐书岩连接道路建设工程、苍溪县三溪口至黄猫桃花源公路建设工程有序推进。
县交通运输局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计92389.52万元。与2018年相比，收入总计增加18350.41万元，增长70.89%，主要变动原因是上级补助项目资金增加；支出总计增加11070.87万元，增长29.86%。主要变动原因是交通续建在建项目增多。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计44237.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34047.78万元，占76.97%；政府性基金预算财政拨款收入7412.29万元，占16.76%；其他收入2777.84万元，占6.27%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计48151.61万元，其中：基本支出486.91万元，占1.01%；项目支出47664.7万元，占98.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计80107.68万元。与2018年相比，财政拨款收入增加23898.68万元，增长136.09%，主要变动原因是财政补助项目资金增加；支出总计增加19542.83万元，增长102.29%，主要变动原因是交通续建在建项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出31233.32万元，占本年支出合计的64.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12441.64万元，增长66.21%。主要变动原因是财政补助项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出31233.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.17万元，占0.1%；卫生健康支出14.09万元，占0.06%；农林水支出196万元，占0.63%，交通运输支出30947.14万元，占99.08%，住房保障支出26.47万元，占0.09%；其他支出12.45万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为31233.32万元，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为12.35万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.82万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.09万元，完成预算100%。
4．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为196万元，完成预算100%。
5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为363.65万元，完成预算100%。
6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1595.10万元，完成预算100%。
7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为13549.54万元，完成预算100%。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为390.11万元，完成预算100%。
9．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为15025.34万元，完成预算100%。
10．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为23.4万元，完成预算100%。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.47万元，完成预算100%。
12．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为12.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.38万元，其中：
人员经费354万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费87.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成预算71.39%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫帮扶及检查接待减少和应急指挥新车维保费用低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占29.53%；公务接待费支出决算6.54万元，占70.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，完成预算54.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.74万元。主要原因是交通应急指挥新车维保费用低。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于交通应急指挥、安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出6.54万元，完成预算81.75%。公务接待费支出决算比2018年增加1.47万元，增长26.87%。主要原因是重点项目专项检查增多。
国内公务接待支出6.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待21批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出6.54万元，具体内容包括：上级检查接待28245元、安全生产接待10235元、脱贫攻坚接待6540元、学习考察接待20380元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出7414.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县交通运输局机关运行经费支出87.38万元，比2018年减少5.71万元，下降6.13%。主要原因是人员退休及调出。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额228.31万元，其中：政府采购工程支出85.89万元、政府采购服务支出142.42万元。主要用于项目前期、项目工程款等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要用于交通应急指挥、安全生产工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对黄猫垭战役遗址红色旅游景区链接公路（彭店至龙山段）、浙水渡口改公路桥（肖家坝大桥）、黄猫垭战役遗址旅游环线公路（龙洞乡至黄猫乡）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局财务管理工作在局党组的正确领导下，在县财政局的精心指导、严格监督和大力支持下，局领导班子坚持“精打细算、严格审核、例行节约”的原则，严守财政支出管理，本着保机关运转、保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了交通运输各项工作任务的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“黄猫垭战役遗址红色旅游景区链接公路（彭店至龙山段）”“浙水渡口改公路桥 （肖家坝大桥）”“黄猫垭战役遗址旅游环线公路（龙洞乡至黄猫乡）”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）黄猫垭战役遗址红色旅游景区链接公路（彭店至龙山段）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（2）浙水渡口改公路桥（肖家坝大桥）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4260万元，执行数为4260万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（3）黄猫垭战役遗址旅游环线公路（龙洞乡至黄猫乡）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1860万元，执行数为1860万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（4）漓江康养旅游公路龙新路（龙王镇至新观乡）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1120万元，执行数为1120万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善交通环境，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（5）2019年度国家公路网命名编号调整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
黄猫垭战役遗址红色旅游景区链接公路（彭店至龙山段） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位 |
县交通运输局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
10000 |
执行数 |
10000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中-财政拨款 |
|
其中-财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其它资金 |
10000 |
其它资金 |
10000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建公路16公里，完成投资10000万元。 |
新建公路16公里，完成投资10000万元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：新建公路里程 |
≥52.67公里 |
新建公路16公里 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标2：路面宽度 |
≥6.5米 |
路面宽度6.5米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：确保路面通畅 |
路面畅通 |
工程质量合格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1：建设时间 |
2019至2020年度 |
完成年度任务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：建设成本 |
≤10000万元 |
10000万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
减少群众出行成本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：受益建档立卡贫困人口数 |
≥10397人 |
≥10397人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
指标1：生态效益 |
优化宜居环境 |
关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
指标1：延长道路使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：交通参与群众满意度高 |
群众满意率≧95% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休费用。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费用。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费用。
8．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村公路基础设施建设。
9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输事业费用。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指交通运输事业费用。
11．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指交通运输事业费用。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。
13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到上述科目的支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
本部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县交通运输局是县人民政府序列的正科级行政机关，下设办公室、规划建设股、项目管理股、安全监督股、运输管理股、行政审批股、财务股等7个内设机构。
（二）机构职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
（三）人员概况。本部门预算实有编制内在职人数22人，其中：行政编制22人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员10人。遗属补助2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入41460.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入34047.78万元，政府性基金预算财政拨款7412.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出38647.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出31233.32万元，政府性基金预算财政拨款支出7414.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。
（二）存在问题。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范项目支出。
（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
黄猫垭战役遗址红色旅游景区链接公路（彭店至龙山段）项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目路线起于县道X125黄猫乡卫生院附近，沿原农村公路布设，向南延伸，穿越白山乡，彭店乡，经过金斗社区、双河大桥、龙山镇，止于龙山镇鞍子村与阆中市三庙乡交界处，全长52.67公里，三级公路技术标准，路基宽7.5米。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通运输局 填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划10000万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金10000万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
浙水渡口改公路桥（肖家坝大桥）项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目起于嘉陵江右岸峻岭砖厂，与火车站连接线平交，跨越嘉陵江，上跨滨江路，止于肖家坝干道，与肖家坝干道平交。路线全长662.214 米，桥长 441.4 米，引道长220.814米，公路等级为双向四车道一级公路，兼顾城市道路功能,设计速度 60公里/小时，桥梁宽度 31.5 米。洪水频率：1/300，路面为沥青混凝土路面。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通运输局 填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划4261万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金4261万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况。
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
黄猫垭战役遗址旅游环线公路（龙洞乡至黄猫乡）项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目位于苍溪县黄猫乡、龙洞乡境内，起于苍溪县黄猫乡桃花岛村道交叉口，经黄泥坎、向家湾、石家河、陈家咀、太阳田、下朱家坝、尹家、辜家湾、罗家花房子、一碗水，过蒲家湾中桥进入蒲家湾，再经过蒲家大院、陆家河、段家、王家院子、棋盘村、弯叶、陈家坝，止于龙洞乡三溪林场高三路交叉口，路线全长18.962公里，采用四级公路设计速度20km/h的技术标准。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通运输局 填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1860万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金1860万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
漓江康养旅游公路龙新路（龙王镇至新观乡）项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
本项目位于龙王镇、新观乡、雍河乡和桥溪乡境内，路线全长共28.7公里，其中龙王镇至新观乡段路线全长17.7公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾段路线全长11公里。龙王镇至新观乡段采用双车道四级公路技术标准建设，沥青混凝土路面。桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾段采用三级公路技术标准建设，沥青混凝土路面。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通运输局 填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1120万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金1120万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
国家公路网命名编号调整项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
本项目位于苍溪县永宁镇、五龙镇、白鹤乡、陵江镇境内。路线起点位于国道212线苍昭连接处，止于国道212线苍阆连接处。路线全长52公里，新建公里桩54个，百米桩486个。该项目已于2019年6月开工建设，建设工期90日历天。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通运输局 填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划23.4万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金23.4万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
第五部分 附 表
【
