目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
第五部分 附表
第六部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2019年重点工作完成情况
一是贯彻教育方针政策，提高教育教学质量；二是完成附设幼儿园扩建及附属工程项目竣工验收审计、校舍维修及附属工程项目并竣工验收；三是加快校园绿化美化、推进校园文化建设，创建最美乡村学校。
苍溪县河地乡小学校下属二级单位1个，其中事业单位1个。
纳入苍溪县河地乡小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县河地乡小学校。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计616.60万元。与2018年相比，收、支总计各增加117.35万元，增加23.51%。主要变动原因是新聘教师13人及项目资金。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计572.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.38万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，占0.66%；其他收入68.62万元，占11.98%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计588.85万元，其中：基本支出471.55万元，占80.08%；项目支出117.3万元，占19.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计534.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.52万元，增加7.98%。主要变动原因是新聘教师13人及项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出518.34万元，占本年支出合计的88.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加38.46万元，增加8.01%。主要变动原因是新聘教师13人及项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出518.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）450.68万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出45.04万元，占8.69%；卫生健康（类）支出22.62万元，占4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为518.34万元，完成预算100%。其中：
1．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为450.68万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.04万元，完成预算100%。
3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出471.55万元，其中：人员经费426.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.10万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年相比略有增加。其中：
国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.10万元，具体内容包括：学生期末监测考试0.45万元，教育教研活动0.65万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，河地小学机关运行经费支出45.17万元，比2018年减少10.45万元，下降18.79%。
（二）政府采购支出情况
2019年，河地小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，河地小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对河地小学附设幼儿园扩建及附属工程项目、河地小学校舍维修及附属工程项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及的项目招投标、政府采购事项，我校均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。专项预算绩效目标完成、实施绩效良好、无违规记录。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。
1．项目绩效目标完成情况
河地小学附设幼儿园扩建及附属工程项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数94.1529万元，执行数为89.4429万元，完成预算的95%；河地小学校舍维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29.5985万元，执行数为24.8万元，完成预算的83.79%。通过该2个项目实施，保障学校校舍安全，促进教育发展，提高我校教育办学水平，发现的主要问题校舍维修及附属工程项目竣工决算后审计不及时。下一步改进措施：加快审计，出具审计报告，完成项目实施。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县河地乡小学校附设幼儿园扩建及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
94.1529 |
执行数 |
89.4429 |
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其中-财政拨款 |
94.1529 |
其中-财政拨款 |
89.4429 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年5月完成附设幼儿园扩建及附属工程，改善办学条件 |
2019年6月完成附设幼儿园扩建及附属工程，并竣工决算 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成800平方米附设幼儿园扩建及附属工程 |
完成800平方米附设幼儿园扩建及附属工程 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
保证服务半径内幼儿就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
保证服务半径内幼儿就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
幼儿就近入学，提高学前教育办学水平 |
幼儿就近入学，提高学前教育办学水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县河地乡小学校校舍维修及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
29.5985 |
执行数 |
24.8 |
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其中-财政拨款 |
29.5985 |
其中-财政拨款 |
24.8 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年8月完成校舍维修及附属工程，改善办学条件 |
2019年10月完成校舍维修及附属工程。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成1100平方米校舍维修及附属工程 |
完成1100平方米校舍维修及附属工程 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
保证服务半径内适龄儿童就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
保证服务半径内适龄儿童就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
适龄儿童就近入学，提高学校办学水平 |
适龄儿童就近入学，提高学校办学水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
95%以上 |
95%以上 |
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《河地小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对河地小学附设幼儿园扩建及附属工程项目及河地小学校舍维修及附属工程项目开展了绩效评价，《河地小学附设幼儿园扩建及附属工程项目2019年绩效评价报告》（附件2）、《河地小学校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告》（附件3）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15． “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县河地乡小学校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县河地乡小学校属一级预算单位，下属二级预算单位：苍溪县河地乡小学校。
（二）机构职能
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（三）人员概况
我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制43个，2019年末我校共有在职教职员工43人，退休人员42人。我校现有15个教学班，小学学生367人，初中学生157人；1个学前班，38名幼儿；共计在校学生562人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计572.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.38万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，占0.66%；其他收入68.62万元，占11.98%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计588.85万元，其中：基本支出471.55万元，占80.08%；项目支出117.3万元，占19.92%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
年初学校绩效评价工作小组制定部门绩效目标、预算编制准确；支出控制合理、严格监控预算动态调整、控制执行进度；预算完成情况良好，无违规记录。
（二）结果应用情况
部门自评质量良好、绩效目标公开和自评公开
四、评价结论及建议
（一）评价结论：自评优良
（二）存在问题：学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。
（三）改进建议：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
附件2
河地小学附设幼儿园扩建及附属工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．为了进一步优化学前教育办学条件，提升学前教育办学水平，改善学校的办学条件，扩建附设幼儿园800平方米及附属工程。
2．项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2018〕135号。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金来源为2017年中央支持学前教育债券资金101万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：扩建幼儿园800平方米及附属工程
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划：
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县河地乡小学校附设幼儿园扩建及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
94.1529 |
执行数 |
89.4429 |
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其中-财政拨款 |
94.1529 |
其中-财政拨款 |
89.4429 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年5月完成附设幼儿园扩建及附属工程，改善办学条件 |
2019年6月完成附设幼儿园扩建及附属工程，并竣工决算 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成800平方米附设幼儿园扩建及附属工程 |
完成800平方米附设幼儿园扩建及附属工程 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
保证服务半径内幼儿就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
保证服务半径内幼儿就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
幼儿就近入学，提高学前教育办学水平 |
幼儿就近入学，提高学前教育办学水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
95%以上 |
95%以上 |
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3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
1．加强领导。学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
2．建立健全项目资金管理责任制，严格按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务制度，设立建设资金专户，严格按工程进度拨付基建资金，严禁挪用。降低造价，充分发挥资金效益。
3．加强项目管理和监测。一是适度超前、搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招、投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建设队伍施工，确保工程质量；三是搞好工程质量监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程；四是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向市、县主管部门报送项目进度及完成情况报表；五是项目完工后，搞好工程建设资金的审计工作，并严格按基本建设程序进行项目竣工验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行管理和监督。财政已经拨款到位94.1529万元，现工程已完工100%，进行竣工决算，支付前期费用及工程款89.4429万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：资金来源为2017年中央支持学前教育债券资金101万元。
2．资金到位：2018年中央支持学前教育债券资金到位70.99万元，2018年中央支持学前教育债券资金到位19.2529万元。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出95%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程：学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况。严格实施招、投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建设队伍施工，确保工程质量。
（三）项目监管情况。搞好工程质量监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至年底，完成全部工程量，并竣工决算、完成财政评审，质量合格。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
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五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目全年预算数94.1529万元，执行数为89.4429万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障幼儿园园舍安全，促进学前教育发展，提高我校学前教育办学水平。
（二）存在的问题
发现的主要问题：无。
（三）相关建议
下一步改进措施：无。
附件3
河地小学校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．为了进一步优化学前教育办学条件，提升学校教育办学水平，改善学校的办学条件，校舍维修及1100平方米及附属工程。
2．项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2019〕107号。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金来源为2019年省级校舍维修资金30万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：校舍维修1100平方米及附属工程
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划：
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3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1. 加强领导。学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
2. 建立健全项目资金管理责任制，严格按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务制度，设立建设资金专户，严格按工程进度拨付基建资金，严禁挪用。降低造价，充分发挥资金效益。
3. 加强项目管理和监测。一是适度超前、搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招、投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建设队伍施工，确保工程质量；三是搞好工程质量监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程；四是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向市、县主管部门报送项目进度及完成情况报表；五是项目完工后，搞好工程建设资金的审计工作，并严格按基本建设程序进行项目竣工验收。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行管理和监督。财政已经拨款到位29.5985万元，现工程已完工100%，进行竣工决算，支付工程款24.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：资金来源为2019年省级校舍维修资金30万元。
2．资金到位：2019年省级校舍维修资金到位29.5985万元。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出83.79%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程：学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况。严格实施招、投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建设队伍施工，确保工程质量。
（三）项目监管情况。搞好工程质量监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至年底，完成全部工程量，并竣工决算，质量合格。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成1100平方米校舍维修及附属工程 |
完成1100平方米校舍维修及附属工程 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
保证服务半径内适龄儿童就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
保证服务半径内适龄儿童就近入学，减轻镇所在就读经济负担 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
适龄儿童就近入学，提高学校办学水平 |
适龄儿童就近入学，提高学校办学水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
95%以上 |
95%以上 |
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目全年预算数29.5985万元，执行数为24.8万元，完成预算的83.79%。通过项目实施，保障学校校舍安全，促进学校教育发展，提高我校办学水平。
（二）存在的问题
发现的主要问题：竣工决算后审计不及时。
（三）相关建议
下一步改进措施：加快审计，出具审计报告，完成项目实施。
第五部分附表
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