目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1．落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2．促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6．承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
一是乡镇面貌焕然一新。按场镇总体规划，白鹤乡卫生院迁建工作顺利完成，依托江水清凉怡夏项目，场镇主骨架基本成型；招引业主投资新建白鹤农贸市场秩序良好。二是交通建设力度加强。全乡完成硬化公路29.1公里；黑化火神庙至国道212线12公里；岁修村组道路342公里；维修整治道路安全隐患5处。三是人居环境明显改善。全乡集中开展城乡环境整治25次，整改了环境卫生问题35个，清理暴露垃圾14余吨，持续对场镇白色垃圾、“牛皮癣”进行了彻底清除；完成垃圾场迁建工作。
围绕户脱贫目标，我们深化“一超六有”：已脱贫户和年度目标任务预脱贫户收入均超过3750元考核指标，实现“两不愁三保障三个有”目标。持续巩固和发展户均建1亩以上产业园，指导1人以上外出务工的产业增收和就业稳收的收入保障体系。以大排查为契机，查漏补缺，全面提升户脱贫质量。经乡村初验，全乡2014-2018年已脱贫户658户及2019年预脱贫的42户人均纯收入除武皇村1户（低保兜底户陶家明）外，其余699户都达到5000元以上，且无返贫风险，所有贫困人口的吃穿、医疗、教育、住房、水、电等“两不愁三保障”全面达标。
五大新村即将全面完成。整合易地扶贫搬迁项目和C、D级危房改造项目，采取国家补一点、乡村争取一点、群众投入一点完成东风村36户聚居点建房、户均100平米的庭院小菜园、260亩水产养殖、200亩柑橘和200亩猕猴桃种植建设任务，投资20万元的东风渔家小镇党建示范村建设全面完工。发动群众在江水村伍家包投资1000余万元建成42户的聚居点，投资100余万元的村级阵地全面竣工，并投入使用，投资20万元的江水清凉怡夏党建示范村项目全面竣工，投资超2000万元的白鹤山庄正式开业运营。茨垭村童话新村全面完工，五显村五显人家和新店村菊香新店子预计年底能完工部分。
二、机构设置
苍溪县白鹤乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入白鹤乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1603.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加160.39万元，增长11.11%。主要变动原因是人员和项目资金收支增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1123.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.79万元，占88.48%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占3.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.35万元，占7.96%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1358.45万元，其中：基本支出588.00万元，占43.28%；项目支出770.45万元，占56.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1287.85万元、支出总计1287.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加187.55万元，增长17.04%。主要变动原因是人员和项目资金收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1222.81万元，占本年支出合计的97.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加353.55万元，增长40.67%。主要变动原因是人员和项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1222.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.32万元，占30.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.45万元，占2.25%；社会保障和就业（类）支出44.99万元，占3.68%；卫生健康支出34.06万元，占2.79%；城乡社区支出14.26万元，占1.16%；农林水支出601.75万元，占49.21%；住房保障支出30.03万元，占2.46%；其他支出93.95万元，占7.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1222.81万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为252.65万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为66.39万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为29.59万元，完成预算100%。
2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为13.30万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为14.16万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为44.99万元，完成预算100%。
4．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为14.14万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。
5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。
6．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为83.78万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为515.95万元，完成预算100%，
7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为30.03万元，完成预算100%。
8．其他支出（类）其他支出（款）住其他支出（项）：支出决算为93.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出533.01万元，其中：
人员经费462.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算87.2％，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照公务接待标准执行，坚决抵制铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.36万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出4.36万元，完成预算87.2%。公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元，增长11.51%。主要原因是脱贫攻坚和新村建设现场会接待量增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出4.361万元。具体内容包括：扶贫帮扶及检查接待1.3万元，上级单位检查及调研工作接待3.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出30.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，白鹤乡机关运行经费支出70.06万元，比2018年增加4.85万元，增长7.44%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，白鹤乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，白鹤乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备，0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1．对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410.58万元，执行数为410.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡20个行政村，2个农村社区的正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
2．乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.83万元，执行数为49.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
3．鼓子山拓展基地整改资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，督促鼓子山拓展基地业主于2019年3月底前拆除拓展基地内训练障碍设施2处、钢丝绳2根150米、攀岩墙1处、游乐设施4套、秋千1个、50平方米观景台1处、舞台1处，硬化地面复垦600平方米，恢复原有设施农业用地及林地、耕地性质。发现的主要问题：资金方面：鼓子山拓展基地整改资金补助有限，存在的资金缺口由鼓子村委会筹集。下一步改进措施：提高资金使用效率。
4、非洲猪瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效控制疫情进一步传播，最大限度减少了群众损失；在全乡22个村居村道路路口及国道212线、白雍线、白火线路口设立消毒卡口，安排人员24小时轮班值守；购买卡口消毒设备，移动式雾化器对过往车辆和行人进行全方位消毒灭菌。村组干部督促指导群众加强生猪健康状况监测，发生感染立即上报，由乡畜牧兽医站派专业防疫人员进行消毒捕杀填埋等无害化处理，多措并举，疫情得到控制，生猪死亡减少，维护了良好的市场经济秩序，助力脱贫攻坚。发现的主要问题，资金方面：非洲猪瘟防控经费资金有限，服务质量和效果需进一步加强。下一步改进措施：建议在年度预算内适度安排疫情防控资金。
5．便民服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，阵地建设更规范。严格按照便民服务中心达标要求，完善117平方米的便民服务大厅建设，统一资料盒、文件夹、文件柜等办公设施，健全了相关标识标牌，配齐手机加油站、休息椅、饮水区等设施，便民服务更规范。窗口设置更便捷。根据乡本级职能职责，结合日常工作实际，设置农业综合、党政综合、劳动保障、国土城建、水利、林业等12个便民窗口并细化每个窗口的工作职责，保证乡行政服务事项窗口全覆盖，使群众业务能在大厅一站式办完，便民服务更便捷。制度建设更高效。按照“五个一”要求，做到“办事服务热线、服务手册、服务台账、服务制度、服务结果公示栏”公开展示，按照“五上墙”要求，做到“人员职责、办事制度（首问责任、延时服务、限时办结、责任追究、一次性告知、全程代办、投诉举报）办事程序、办事依据、收费标准”公示上墙，便民服务更高效。人员设置更优质。明确便民服务中心主任由乡长兼任，每个窗口配备年轻的业务能手1至2名，制定定窗口人员行为规范考核办法，逗硬落实窗口工作人员“日考勤、周抽查、月考核，季通报”制度。提高工作效率，增强竞争意识，强化服务观念，更好地服务于白鹤经济和社会发展，方便广大人民群众的生产和生活。发现的主要问题：资金方面：项目资金有限，乡镇自筹部分资金，增加了本部门负担。下一步改进措：压缩日常公用经费支出，同时提高项目资金使用效率，确保便民服务中心的正常运行。
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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|
预算单位 |
苍溪县白鹤乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
410.58 |
执行数 |
410.58 |
|
|
其中-财政拨款 |
410.58 |
其中-财政拨款 |
410.58 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村20个，农村社区2个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
|
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
||
|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦410.58 |
410.58 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
||
|
可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
|
项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
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预算单位 |
苍溪县白鹤乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
49.83 |
执行数 |
49.83 |
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|
其中-财政拨款 |
49.83 |
其中-财政拨款 |
49.83 |
|||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展。 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业方面民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
100% |
||
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦49.83 |
49.83 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
||
|
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
|||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
|||
|
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
|
项目名称 |
鼓子山拓展基地整改资金 |
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预算单位 |
苍溪县白鹤乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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|
其中-财政拨款 |
5 |
其中-财政拨款 |
5 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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督促鼓子村于2019年3月底前拆除拓展基地内训练障碍设施2处、钢丝绳2根150米、攀岩墙1处、游乐设施4套、秋千1个、50平方米观景台1处、舞台1处，硬化地面复垦600平方米，恢复原有设施农业用地及林地、耕地性质。 |
鼓子村于2019年3月底前拆除拓展基地内训练障碍设施2处、钢丝绳2根150米、攀岩墙1处、游乐设施4套、秋千1个、50平方米观景台1处、舞台1处，硬化地面复垦600平方米，恢复原有设施农业用地及林地、耕地性质。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
指标1：拆除拓展基地训练设施 |
≥5套 |
5套 |
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|
指标2：拆除拓展基地游乐设施 |
≥7套 |
7套 |
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|
指标3：硬化地面复垦 |
≥600㎡ |
600㎡ |
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|
质量指标 |
指标1：恢复设施农业用地 |
彩钢棚内600平方米设施农业用地性质得以完全恢复。 |
彩钢棚内600平方米设施农业用地性质得以完全恢复。 |
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|
指标2：恢复林地、耕地 |
5800㎡ |
5800㎡ |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年3月底 |
2018年3月25日 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦5万 |
5万 |
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效益指标 |
经济效益 |
恢复耕地种植粮食作物 |
≥2亩 |
2.5亩 |
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|
社会效益 |
提高周边群众的法律法规意识，杜绝类似情况再次发生。 |
≥360户 |
360户 |
|||
|
生态效益 |
恢复林地，保护生态环境。 |
≥3亩 |
3亩 |
|||
|
可持续效益 |
违规占地事件发生率 |
0% |
0% |
|||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
|
项目名称 |
非洲猪瘟防控经费 |
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|
预算单位 |
苍溪县白鹤乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
3.5 |
执行数 |
3.5 |
|
|
其中-财政拨款 |
3.5 |
其中-财政拨款 |
3.5 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为控制疫情进一步传播，最大限度减少群众损失；多措并举，确保控制住疫情，减少生猪死亡，维护良好的市场经济秩序，助力脱贫攻坚。 |
疫情控制得到进一步控制，最大限度减少了群众损失；多措并举，对内严格消毒，对外防输入，有效减少生猪死亡，维护了良好的市场经济秩序，有效助力脱贫攻坚。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 产出指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
数量指标 |
指标1：设立消毒卡口 |
≥31个 |
32个 |
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|
指标2：购买生石灰 |
≥37吨 |
37吨 |
|||
|
指标3：购买消毒液和移动式雾炮机、电动喷雾机 |
消毒液900瓶、移动雾炮机≥1台，电动喷雾机台≥22台 |
消毒液900瓶、移动雾炮机1台，电动喷雾机台22台 |
|||
|
指标4：设立雾化消毒点 |
≥31个 |
31个 |
|||
|
指标5：设立非洲猪瘟血液监测站 |
2处 |
2处 |
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|
指标6：购买消毒地毯 |
≥500张 |
500张 |
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|
指标7：使用劳动力个数 |
≥300个 |
345个 |
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|
质量指标 |
生猪染病死亡明显下降，全乡生猪存活率 |
≥30% |
35% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月30日 |
2019年12月31日 |
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|
成本指标 |
完成成本 |
≦10万元 |
10万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
最大限度减小群众损失 |
户均损失≤2000元 |
户均损失≤1800元 |
|
|
社会效益 |
消除群众恐慌情绪 |
100% |
100% |
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|
生态效益 |
保护环境，病死生猪无害化处理 |
|
|
||
|
可持续效益 |
提升政府在群众中的影响力 |
100% |
100% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
99% |
|
|
项目名称 |
便民服务中心建设 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县白鹤乡人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
10 |
执行数 |
10 |
|
|
其中-财政拨款 |
10 |
其中-财政拨款 |
10 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
阵地建设更规范。窗口设置更便捷。制度建设更高效。人员设置更优质。
|
严格按照便民服务中心达标要求，完善117平方米的便民服务大厅建设，统一资料盒、文件夹、文件柜等办公设施，健全了相关标识标牌，配齐手机加油站、休息椅、饮水区等设施，便民服务更规范。根据乡本级职能职责，结合日常工作实际，设置农业综合、党政综合、劳动保障、国土城建、水利、林业等12个便民窗口并细化每个窗口的工作职责，保证乡行政服务事项窗口全覆盖，使群众业务能在大厅一站式办完，便民服务更便捷。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：更换窗帘 |
176米 |
176米 |
|
|
指标2：拆旧、吊顶 |
117㎡ |
117㎡ |
|||
|
指标3：吸晴灯 |
大灯30盏、小灯26盏 |
大灯30盏、小灯26盏 |
|||
|
指标4：空调购置 |
2台 |
2台 |
|||
|
指标5：家具购置 |
6套 |
6套 |
|||
|
指标6：制度、公示牌等 |
≥20张 |
≥20张 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年9月底 |
2019年9月30日 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦10 |
10 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
通过规范化建设减少重复建设和铺张浪费 |
100% |
100% |
|
|
社会效益 |
服务群众便捷度 |
压缩群众办事时间≧50% |
压缩群众办事时间50% |
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|
生态效益 |
|
|
|
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可持续效益 |
持续提升政府服务水平 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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（五）部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县白鹤乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“对村民委员会和村党支部的补助”“乡镇基本财力保障补助”“鼓子山拓展基地整改资金”“非洲猪瘟防控经费”“便民服务中心建设”等5个项目开展了绩效评价，《苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告》见附件，《苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告》见附件，《苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年鼓子山拓展基地整改资金项目支出绩效评价报告》见附件，《苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年非洲猪瘟防控经费项目支出绩效评价报告》见附件，《苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年便民服务中心建设项目支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：指用于其他抚恤金的项目支出。
12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
苍溪县白鹤乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
白鹤乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入白鹤乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
（二）机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
（二）人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员3人、政府机关在职人员23人(含工勤2人)、事业在职人员19人，遗属补助人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1123.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.79万元，占88.48%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占3.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.35万元，占7.96%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1358.45万元，其中：基本支出588.00万元，占43.28%；项目支出770.45万元，占56.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：乡镇面貌焕然一新。按场镇总体规划，白鹤乡卫生院迁建工作顺利完成，依托江水清凉怡夏项目，场镇主骨架基本成型；招引业主投资新建白鹤农贸市场秩序良好。二是交通建设力度加强。全乡完成硬化公路29.1公里；黑化火神庙至国道212线12公里；岁修村组道路342公里；维修整治道路安全隐患5处。三是人居环境明显改善。全乡集中开展城乡环境整治25次，整改了环境卫生问题35个，清理暴露垃圾14余吨，持续对场镇白色垃圾、“牛皮癣”进行了彻底清除；完成垃圾场迁建工作。围绕户脱贫目标，深化“一超六有”：已脱贫户和年度目标任务预脱贫户收入均超过3750元考核指标，实现“两不愁三保障三个有”目标。持续巩固和发展户均建1亩以上产业园，指导1人以上外出务工的产业增收和就业稳收的收入保障体系。以大排查为契机，查漏补缺，全面提升户脱贫质量。经乡村初验，全乡2014-2018年已脱贫户658户及2019年预脱贫的42户人均纯收入除武皇村1户（低保兜底户陶家明）外，其余699户都达到5000元以上，且无返贫风险，所有贫困人口的吃穿、医疗、教育、住房、水、电等“两不愁三保障”全面达标。五大新村即将全面完成。整合易地扶贫搬迁项目和C、D级危房改造项目，采取国家补一点、乡村争取一点、群众投入一点完成东风村36户聚居点建房、户均100平米的庭院小菜园、260亩水产养殖、200亩柑橘和200亩猕猴桃种植建设任务，投资20万元的东风渔家小镇党建示范村建设全面完工。发动群众在江水村伍家包投资1000余万元建成42户的聚居点，投资100余万元的村级阵地全面竣工，并投入使用，投资20万元的江水清凉怡夏党建示范村项目全面竣工，投资超2000万的白鹤山庄正式开业运营。茨垭村童话新村全面完工，五显村五显人家和新店村菊香新店子预计年底能完工部分。
1．部门预算报送时间
（1）报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年4月13日苍溪县白鹤乡第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了白鹤乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年4月27日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行
预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府机构正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附件2
附件2-1
一、评价工作开展及项目情况
（一）经费使用单位基本情况
白鹤乡人民政府辖20个行政村，农村社区2个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入白鹤乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。
（二）项目绩效目标
对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资410.58万元，经费资金总额为410.58万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金410.58万元。白鹤乡财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划410.58万元，截至2019年12月31日，实际计划情况410.58万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位410.58万元，截至2019年12月31日，实际到位情况410.58万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为410.58万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资410.58万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为410.58万元，2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。
(二)项目效益情况
经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给20个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（三）经费实施对经济和社会的影响：
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决了村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我乡在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
附件2-2
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资49.83万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标
财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资49.83万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金49.83万元。白鹤乡财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划49.83万元，截至2019年12月31日，实际计划情况49.83万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位49.83万元，截至2019年12月31日，实际到位情况49.83万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为49.83万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金49.83万元，实际到位资金49.83万元，总共支出资金49.83万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为49.83万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
(二)项目效益情况
通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）存在的问题
资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-3
苍溪县白鹤乡人民政府关于2019年鼓子山拓展基地整改资金项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据财政局文件批复，实施鼓子山拓展基地整改资金项目，经费来源为财政拨款，恢复鼓子山原有设施农业用地及林地、耕地用途，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
鼓子山拓展基地整改资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资5万元，主要实施内容为恢复鼓子山原有设施农业用地及林地、耕地用途。
（三）项目自评步骤及方法
2019年鼓子山拓展基地整改资金项目主要内容是恢复鼓子山原有设施农业用地及林地、耕地用途。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年鼓子山拓展基地整改专项资金5.00万元。白鹤乡财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年鼓子山拓展基地整改资金主要实施内容是恢复鼓子山原有设施农业用地及林地、耕地用途。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年鼓子山拓展基地整改资金经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容是恢复鼓子山原有设施农业用地及林地、耕地用途。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为5.00万元，主要用于督促指导鼓子村于2019年3月底前拆除拓展基地内训练障碍设施2处、钢丝绳2根150米、攀岩墙1处、游乐设施4套、秋千1个、50平方米观景台1处、舞台1处，硬化地面复垦600平方米，恢复原有设施农业用地及林地、耕地性质。
(二)项目效益情况
鼓子山拓展基地整改资金的使用，恢复了原有设施农业用地及林地、耕地用途，解决了耕地被占用的问题，为建设现代化美丽新农村和构建社会主义和谐社会提供了坚强的保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施鼓子山拓展基地整改资金项目，有效解决了设施农业及林地、耕地被非法占用的问题，同时在群众中起到了警示教育作用。社会效益明显，满足了为民服务需求。
（二）存在的问题
资金方面：鼓子山拓展基地整改资金有限，对于当前乡镇工作，存在资金缺口。
（三）相关建议
加大对随意改变耕地用途现象的排查整治力度；同时在年度预算内安排资金，并提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。
附件2-4
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法
2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于在全乡22个村居村道路路口及国道212线、白雍线、白火线路口设立消毒卡口，安排人员24小时轮班值守；购买卡口消毒设备，移动式雾化器对过往车辆和行人进行全方位消毒灭菌。村组干部督促指导群众加强生猪健康状况监测，发生感染立即上报，由乡畜牧兽医站派专业防疫人员进行消毒、捕杀、填埋等无害化处理，多措并举，确保控制住疫情，减少生猪死亡，维护良好的市场经济秩序，助力脱贫攻坚。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金10.00万元。白鹤乡财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2．资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是为防控疫情得到进一步传播，最大限度减少群众损失；多措并举，对内严格消毒，对外预防输入，有效减少生猪死亡，维护良好的市场经济秩序，有效助力脱贫攻坚。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金10.00万元，实际到位资金10.00万元，总共支出资金10.00万元，完成预算的100%。在全乡22个村居村道路路口及国道212线、白雍线、白火线路口设立消毒卡口，安排人员24小时轮班值守；购买卡口消毒设备，移动式雾化器对过往车辆和行人进行全方位消毒灭菌。村组干部督促指导群众加强生猪健康状况监测，发生感染立即上报，由乡畜牧兽医站派专业防疫人员进行消毒捕杀填埋等无害化处理，多措并举，确保控制住疫情，减少生猪死亡，维护良好的市场经济秩序，助力脱贫攻坚。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为10.00万元，在全乡22个村居村道路路口及国道212线、白雍线、白火线路口设立消毒卡口，安排人员24小时轮班值守；购买卡口消毒设备，移动式雾化器对过往车辆和行人进行全方位消毒灭菌。村组干部督促指导群众加强生猪健康状况监测，发生感染立即上报，由乡畜牧兽医站派专业防疫人员进行消毒捕杀填埋等无害化处理，多措并举，确保控制住疫情，减少生猪死亡，维护良好的市场经济秩序，助力脱贫攻坚。
(二)项目效益情况
通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面设置了防疫屏障，保证了我乡畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。
（二）存在的问题
资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议
可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
附件2-5
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展便民服务中心建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）、《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金10万元。白鹤乡财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为10.00万元，主要用于严格按照便民服务中心达标要求，完善117平方米的便民服务大厅建设，统一资料盒、文件夹、文件柜等办公设施，健全了相关标识标牌，配齐手机加油站、休息椅、饮水区等设施，便民服务更规范。根据乡本级职能职责，结合日常工作实际，设置农业综合、党政综合、劳动保障、国土城建、水利、林业等12个便民窗口并细化每个窗口的工作职责，保证乡行政服务事项窗口全覆盖，使群众业务能在大厅一站式办完，便民服务更便捷。按照“五个一”要求，做到“办事服务热线、服务手册、服务台账、服务制度、服务结果公示栏”公开展示，按照“五上墙”要求，做到“人员职责、办事制度（首问责任、延时服务、限时办结、责任追究、一次性告知、全程代办、投诉举报）、办事程序、办事依据、收费标准”公示上墙，便民服务更高效。明确便民服务中心主任由乡长兼任，每个窗口配备年轻的业务能手1至2名，制定定窗口人员行为规范考核办法，逗硬落实窗口工作人员“日考勤、周抽查、月考核，季通报”制度。提高工作效率，增强竞争意识，强化服务观念，更好地服务于白鹤经济和社会发展，方便广大人民群众的生产和生活。
(二)项目效益情况
方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
（二）存在的问题
资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。
第五部分附表
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