目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
附件4
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）2019年重点工作完成情况
本年度我校抓教育教学常规管理，生本课堂教改研究，取得了阳光体育示范学校，广元市防震减灾科普示范学校，创建了苍溪县校园文化建设特色学校，苍溪县教学质量三等奖，目标考核一等奖。
苍溪县东溪镇双田中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县东溪镇双田中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县东溪镇双田中心小学校机关。
2019年度收、支总计449.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加59.44万元，增长15.25%。主要变动原因是人员增加。
2019年本年收入合计442.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.58万元，占91.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.84万元，占8.1%。
2019年本年支出合计432.02万元，其中：基本支出337.04万元，占78.01%；项目支出94.98万元，占21.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计411.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.63万元，增长9.47%。主要变动原因是人员待遇增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出398.74万元，占本年支出合计的92.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少52.43万元，下降11.62%。主要变动原因是项目减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出398.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）347.89万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出34.89万元，占8.8%；卫生健康（类）支出15.96万元，占4%。
2019年般公共预算支出决算数为398.74万元，完成预算98.1%。其中：
1．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为347.89万元，完成预算98.1%，决算数小于的主要原因是项目支出预留质保金。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.89万元，完成预算100%。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.96万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出331.73万元，其中：
人员经费283.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是来客在伙食团就餐。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.3万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2018年增加0.25万元，增长525%。主要原因是今年比去年接待人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。期末考试支出0.18万元，教学研究活动支出0.12万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金收支。
2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，本单位不属于行政单位、参公单位。
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看3个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。
1．项目绩效目标完成情况
本单位在2019年度部门决算中反映 “小学教育贫困寄宿生补助”、运动场新建、义务教育农村营养改善计划等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）小学教育贫困寄宿生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
小学教育贫困寄宿生补助 |
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预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
15.17 |
执行数 |
15.17 |
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其中-财政拨款 |
15.17 |
其中-财政拨款 |
15.17 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生15.17万元 |
实际补助贫困学生15.17万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位。 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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|
生态效益 |
|
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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(2)义务教育农村营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
义务教育农村营养改善计划 |
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预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
26.48 |
执行数 |
26.48 |
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|
其中-财政拨款 |
26.48 |
其中-财政拨款 |
26.48 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
减轻寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生26.48万元 |
实际补助贫困学生26.48万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每周按“三加二”模式实施到位。 |
在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。 |
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|
成本指标 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担400元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担400元。 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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|
生态效益 |
|
|
|
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|
可持续效益 |
|
|
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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(3)新建运动场项目绩效目标完成情况综述。项目预算数106万元，去年执行数为83.98万元，本年执行数19.3万元，完成预算的97.4%。通过项目实施，新建运动场，改善学生体育活动设施质量，保障学生体育运动。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
新建运动场 |
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预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
106 |
执行数 |
19.3 |
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其中-财政拨款 |
106 |
其中-财政拨款 |
19.3 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
新建运动场，改善学生体育活动设施质量，保障学生体育运动 |
通过项目实施，新建了运动场，改善了学生体育活动设施质量，保障了学生体育运动正常开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
投资额 |
预固定资产投入106万元。 |
今年实际投入固定资产19.3万元。 |
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质量指标 |
使用率 |
预期本校办学条件得到明显改善 |
办学条件得到明显改善 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于固定资产投资。 |
实际在本年内资金到位，并全部用于运动场新建工程投资。 |
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|
成本指标 |
|
|
|
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加固定资产投入106万元。 |
实际增加投入19.3万元。 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善了体育活动环境。 |
保障了学校体育运动的正常开展。 |
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生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
|
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查公众满意率100% |
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2．部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县东溪镇双田中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“小学教育贫困寄宿生补助” “新建运动场” “义务教育农村营养改善计划”开展了绩效评价，《“小学教育贫困寄宿生补助”项目2019年绩效评价报告》《“新建运动场”项目2019年绩效评价报告》《“义务教育农村营养改善计划”项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入和营养餐项目收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
苍溪县东溪镇双田中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
苍溪县东溪镇双田中心小学校由校本部组成，无附属单位。
（二）机构职能
1．全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2．研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3．管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4．管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。
（三）人员概况
本单位共有在职职工29人，在学生336人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计406.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计398.74万元，其中：基本支出331.73万元，占83.19%；项目支出67.01万元，占16.81%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2019年预算完成98.07%。
（二）专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。
（三）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年部门整体支出绩效评价得分表
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评价指标 |
计算值 |
得分 |
指标说明 |
评分标准 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
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|
预算编制及执行情况 |
90 |
预算编制的准确完整性 |
30 |
财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
30.13 |
6.5 |
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|
事业收入预决算差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
经营收入预决算差异率 |
2 |
0.00 |
2.0 |
经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
其他收入预决算差异率 |
3 |
0.00 |
0.0 |
其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
0.00 |
4.0 |
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
人员经费预决算差异率 |
3 |
3.05 |
2.5 |
人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
公用经费预决算差异率 |
2 |
43.18 |
0.0 |
公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
预算执行的有效性 |
50 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
-5.87 |
9.0 |
人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||
|
公用经费预算执行差异率 |
10 |
8.84 |
9.0 |
公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
财政拨款结转和结余率 |
10 |
3.17 |
9.5 |
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% |
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
财政拨款结转上下年变动率 |
10 |
0.00 |
9.5 |
财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
财政拨款结余上下年变动率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||||
|
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-70.00 |
5.0 |
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% |
差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
||||
|
预算编制及执行的规范性 |
10 |
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.00 |
10.0 |
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% |
比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||
|
财务状况 |
10 |
资产状况 |
5 |
财政应返还额度变动率 |
5 |
-64.84 |
5.0 |
财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|
负债状况 |
5 |
借款变动率 |
4 |
0.00 |
4.0 |
借款：（期末数－期初数）/期初数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
||
|
应缴财政款及时性 |
1 |
0.00 |
1.0 |
应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 |
应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 |
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合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
87.0 |
— |
— |
（二）存在问题
资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。
（三）改进建议
加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。
小学教育贫困寄宿生补助项目绩效目标完成情况
项目全年预算数15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
小学教育贫困寄宿生补助 |
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|
预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
15.17 |
执行数 |
15.17 |
|
|
其中-财政拨款 |
15.17 |
其中-财政拨款 |
15.17 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
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数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生15.17万元 |
实际补助贫困学生15.17万元 |
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|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位。 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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|
成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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|
生态效益 |
|
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|
可持续效益 |
|
|
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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义务教育农村营养改善计划项目绩效目标完成情况
项目全年预算数26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了学生完成小学教育学业和身体健康。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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|
项目名称 |
义务教育农村营养改善计划 |
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|
预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
26.48 |
执行数 |
26.48 |
|
|
其中-财政拨款 |
26.48 |
其中-财政拨款 |
26.48 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
减轻寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生26.48万元 |
实际补助贫困学生26.48万元 |
|
|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每周按“三加二”模式实施到位。 |
在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。 |
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|
成本指标 |
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担400元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担400元。 |
|
|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
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|
可持续效益 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
|
新建运动场项目绩效目标完成情况
项目预算数106万元，去年执行数为83.98万元，本年执行数19.3万元，完成预算的97.4%。通过项目实施，新建运动场，改善学生体育活动设施质量，保障学生体育运动。未发现存在的问题。
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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|
项目名称 |
新建运动场 |
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|
预算单位 |
苍溪县东溪镇双田中心小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
106 |
执行数 |
19.3 |
|
|
其中-财政拨款 |
106 |
其中-财政拨款 |
19.3 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
新建运动场，改善学生体育活动设施质量，保障学生体育运动 |
通过项目实施，新建了运动场，改善了学生体育活动设施质量，保障了学生体育运动正常开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
投资额 |
预固定资产投入106万元。 |
今年实际投入固定资产19.3万元。 |
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质量指标 |
使用率 |
预期本校办学条件得到明显改善 |
办学条件得到明显改善 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于固定资产投资。 |
实际在本年内资金到位，并全部用于运动场新建工程投资。 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加固定资产投入106万元。 |
实际增加投入19.3万元。 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善了体育活动环境。 |
保障了学校体育运动的正常开展。 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查公众满意率100% |
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第五部分 附 表
【
