目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1．全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，教学成果显著，获县年度目标考核二等奖。

2．搞好学生的常规教育、安全教育工作，成效显著，获市级平安校园。

3．做好了青年教师的培养工作，教师业务水平大幅度提高。

4．巩固义务教育均衡发展成果，大力改善办学条件。

5．深入开展脱贫攻坚工作。精准扶贫、教育扶贫有机结合，响应政府号召，广泛宣传，落实扶贫相关工作，确保帮扶对象在2020年前全面脱贫。

二、机构设置

苍溪县永宁镇初级中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县永宁镇初级中学校机关。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计448.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加42万元，增长9.36%。主要变动原因是周转房维修项目增加支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计414.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.07万元，占96.72%；其他收入13.6万元，占3.28%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计432.63万元，其中：基本支出364.17万元，占84.18%；项目支出68.46万元，占15.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计433.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27.12万元，增长6.25%。主要变动原因是周转房维修项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出421.41万元，占本年支出合计的97.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加25.15万元，增长5.97%。主要变动原因是周转房维修项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出421.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）370.26万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出35.05万元，占8.32%；卫生健康支出16.11万元，占3.82%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为421.41万元，完成预算97.18%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为370.26万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.05万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出364.17万元，其中：

人员经费339.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算3%，决算数小于预算数的主要原因是本年接待人数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.03万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，增长/下降1566%。主要原因是公务接待较少。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：教研活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，永宁初中机关运行经费支出25.13万元，比2018年减少0.41万元，增长/下降1.6%。主要原因是教师培训次数减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，永宁初中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，永宁初中共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对周转房维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“周转房维修”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）周转房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职工住房需求，促进了学校硬件设施建设，提高了校园文化建设。周转房维修项目实施完成后，达到了项目总体目标要求，校园面貌焕然一新，没有发现其它问题。

（2）义务教育贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困学生接受义务教育，促进了学生健康发展，提高了学生读书积极性。学生资助项目的实施保证了贫困学生接受义务教育学习，所有资金都通过银行直接打入学生本人的银行帐户中，没有挪用截留等其它违规行为。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称			义务教育贫困寄宿生生补助
预算单位			苍溪县永宁镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数		8	执行数	8
	其中-财政拨款		8	其中-财政拨款	8
	其它资金		无	其它资金	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成初中教育学业。			通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成初中教育学业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生8万元	实际补助贫困学生8万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期第四学月发放到位。	春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县永宁镇初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对周转房维修项目、义务教育贫困寄宿生生活补助开展了绩效评价，《“周转房维修”项目2019年绩效评价报告》《“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中学历教育的各项支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

附件1

苍溪县永宁镇初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县永宁镇初级中学校属一级预算单位，包含苍溪县永宁镇初级中学校一个下属二级单位。

（二）机构职能

以实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。

管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况

苍溪县永宁镇初级中学校部门预算实有编制内在职人员26人，其中：事业（专技）编制26人，事业（工勤）编制0人。离退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计414.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.07万元，占96.72%；其他收入13.60万元，占3.28%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计432.63万元，其中：基本支出364.17万元，占84.18%；项目支出68.46万元，占15.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金60多万元，覆盖率达到100%。每个项目制定有具体的绩效目标管理办法，实行动态管理，把握项目进度，资金使用等情况，年终考评达到预算要求，没有违规违纪情况。

（二）结果应用情况

整体预算绩效管理达到预期目标，公评公开，评价结果满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论见下表

2019年部门整体支出绩效评价得分表

（二）存在问题

加强软件管理，规范档案管理。

（二）改进建议

今后在预算绩效管理上更要细化目标。

附件2

周转房维修项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县永宁镇初级中学校周转房维修项目经主管部门同意，发改立项后下达投资文件，经公开招标后，由四川林汐建筑工程有限公司实施。项目主要是对学校周转房进行维修，包括电路改造、墙体翻新等。

本单位对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了现场查看核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，该项目实施及时，规划科学，资金到位快，项目管理规范，有专人监管，项目绩效评价结论为优秀。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为政府公开招标项目，相关招标程序符合规定。

2．项目管理

按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益，资金管理实行专帐专管，支出符合相关流程，支出规范。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照相关程序完成，达到预算绩效目标，提高校舍安全等级，美化了校园环境。。

（2）项目效益情况。该项目建成后，教职员工条件大大改善，学校环境进一步完善，得到师生及社会的一致好评。

三、存在主要问题

下水道偏小，时有堵塞现象。

四、相关措施建议

更换大型排水管道，解决后顾之忧。

义务教育贫困寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效总体评价结论：优秀

（二）绩效分析

1．项目决策

本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。

2．项目管理

按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。

3．项目绩效见下表

通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成初中教育学业。广泛得到社会一致好评。

三、存在主要问题

家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数，主要是卡多了记不清给学校提供的是哪一张卡。

四、相关措施建议

对享受情况进行一个不漏的反馈。

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表