目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会自治能力。
2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6．承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，全面完成1289户3627人稳定脱贫的任务（2020年计划脱贫1户3人）；完成固定资产投资9259万元，同比增长140%，成功包装君宜达砂石技改、王渡民用天然气、紫阳山农旅融合项目一期等项目入库，积极引进新希望集团现代化规模养殖场项目、会民黄家坝农旅融合开发项目和金石村食用菌全产业链开发项目；新植猕猴桃2500亩，新建蔬菜基地800亩，新植雪梨1620亩，发展中药材3520亩，完成低产园区改造850余亩，完成有机转换认证猕猴桃建设基地3个；完成劳动力转移12278人，新增就业150人；动员返乡创业38户、申报就业扶贫基地2户，完成率均达100%；城乡居民社会养老保险参保人数7606人，完成率100%。
苍溪县云峰镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2570.81万元。与2018年相比，收、支总计增加349.75万元，增加15.75%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1838.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1684.32万元，占91.62%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.81%；其他收入139.09万元，占7.57%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2138.79万元，其中：基本支出838.51万元，占39.2%；项目支出1300.28万元，占60.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2131.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加276.45万元，增长19.36%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1902.22万元，占本年支出合计的88.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加474.57万元，增长33.24%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1902.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.52万元，占25.42%；文化体育与传媒（类）支出44.27万元，占2.33%；社会保障和就业（类）支出101.09万元，占5.31%；卫生健康（类）支出64.39万元，占3.38%；城乡社区（类）支出12.8万元，占0.67%；农林水（类）支出1151.54万元，占60.54%；住房保障（类）支出44.66万元，占2.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1902.25万元，完成预算89.23%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为311.06万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为120.46万元，完成预算55.22%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算25%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为46.99万元，完成预算100%。
2．文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为44.27万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为8.27万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为76.09万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
4．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为32.72万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.40万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.26万元，完成预算100%。
5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%。
6．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为175.57万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为971.96万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资中预留的绩效部分未发放。
7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为44.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出773.24万元，其中：
人员经费677.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.89万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出4.89万元，完成预算81.5%。公务接待费支出决算比2018年减少1.09万元，减少18.23%。减少的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出4.89万元，具体内容包括：扶贫帮扶及检查接待2.92万元，上级单位检查及调研工作1.3万元，其他接待 0.67 万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款收入30.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，云峰镇人民政府机关运行经费支出95.95万元，比2018年增加11.36万元，增长13.43%，主要原因是人员变动及脱贫攻坚检查增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，云峰镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，云峰镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于政府一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环境卫生整治项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“百利新区棚改项目前期工作经费”“非洲猪瘟防控”“便民服务中心建设资金”等17个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（1）百利新区棚改项目前期工作经费目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了前期拆迁工作顺利开展，减少了群众上访事情的发生。发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保拆迁群众的生产生活需要。
（2）便民服务中心建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对便民中心进行了规范化建设，方便了群众办事，能够更好地服务于群众，推进云峰的经济建设。发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保日常维护管理。
（3）非洲猪瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了非洲猪瘟防控措施落实到位，有效预防、控制非洲猪瘟疫情，维持生猪业稳定发展，保证病死猪无害化处理，不出现环境污染现象，维护公共卫生安全。发现的主要问题：资金方面：后续维护和管理资金严重不足。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保不出现疫情发生。
（4）紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使拆迁工作能够顺利开展，园满完成二期扩建项目，提升了拆迁群众生活、工作水平。发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保拆迁群众的生产生活需要。
（5）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数680.10万元，执行数为680.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇32个行政村，3个城市社区，2个农村社区的正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
百利新区棚改项目前期工作经费 |
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预算单位 |
苍溪县云峰镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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|
其中-财政拨款 |
5 |
其中-财政拨款 |
5 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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百利新区棚改项目，涉及拆迁石家坝村1、2、6组80户农户，完成项目区防洪堤、百利大桥和集中安置点的征拆工作。 |
用于80户农户房屋拆迁前期谈判过程中租车、办公等工作经费的开支，使拆迁工作能够顺利开展，使百利大桥的建设能够按时竣工。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
|
数量指标 |
与拆迁区内群众签订拆迁协议 |
≧80户 |
完成100% |
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|
质量指标 |
确保协议真实有效 |
真实有效 |
真实有效 |
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时效指标 |
拆迁完成时间 |
2019/9/30 |
按期完成 |
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成本指标 |
用于拆迁工作人员差旅费、租车费、印刷费等 |
≦5万元 |
5万 |
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社会效益 |
确保拆迁工作顺利开展，维护拆迁区域社会维定 |
无群众上访 |
无群众上访 |
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可持续效益 |
促进阆中—苍溪沿线旅游、产业发展，助力脱贫攻坚 |
提升拆迁群众生活、生产水平 |
提升拆迁群众生活、生产水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
拆迁群众满意度 |
≧90% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
便民服务中心建设资金 |
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预算单位 |
苍溪县云峰镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
15 |
执行数 |
15 |
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其中-财政拨款 |
15 |
其中-财政拨款 |
15 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等 |
维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
更新办公设施设备，更换业务窗口制度、标识、标牌 |
办公桌椅32个、4台电脑、2台空调、1台复印机，设置13个业务窗口 |
4台打印机、4台电脑、2台空调、1台复印机，设置13个业务窗口 |
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|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
便民中心打造完成时间 |
≦20天 |
20天 |
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成本指标 |
完成成本 |
≦15万 |
15万 |
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社会效益 |
方便群众办事 |
减少群众办事不清楚，办事难的情况 |
62个 |
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可持续效益 |
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|
长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
非洲猪瘟防控工作经费 |
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预算单位 |
苍溪县云峰镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
10 |
执行数 |
10 |
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其中-财政拨款 |
10 |
其中-财政拨款 |
10 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
生态
|
数量指标 |
生猪运车辆查验消毒率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
监测信息完整率 |
≧98% |
100% |
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时效指标 |
病死猪无害化处理时间（小时） |
≦24小时 |
≦24小时 |
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成本指标 |
消毒药物设备（万元） |
≦10万元 |
10万元 |
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社会效益 |
生猪因病死亡率 |
降低 |
降低 |
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生态效益指标 |
病死猪造成环境污染情况 |
不发生大规模随意抛弃病死动物事件 |
无大规模随意抛弃病死动物事件发生 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧90% |
95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金 |
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预算单位 |
苍溪县云峰镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
3.5 |
执行数 |
3.5 |
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其中-财政拨款 |
3.5 |
其中-财政拨款 |
3.5 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于120户农户房屋拆迁谈判过程中租车、办公等工作经费开支，使拆迁工作能够顺利开展，园满完成二期扩建项目。 |
用于120户农户房屋拆迁谈判过程中租车、办公等工作经费开支，使拆迁工作能够顺利开展，园满完成二期扩建项目。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
与扩建区内群众签订拆迁协议 |
≧118户 |
118户 |
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质量指标 |
确保协议真实有效 |
真实有效 |
真实有效 |
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时效指标 |
拆迁完成时间 |
2019年9月30日 |
2019年9月30日 |
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成本指标 |
经费总额 |
≦3.5万 |
3.5万 |
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社会效益 |
确保拆迁工作顺利开展，维护拆迁区域社会稳定 |
无群众上访 |
无群众上访 |
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生态效益 |
助推工业园区扩建 |
提升拆迁群众生活、工作水平 |
提升拆迁群众生活、工作水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧90% |
95% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评并形成报告，《苍溪县云峰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对 “非洲猪瘟防疫经费项目”“百利新区棚改项目前期工作经费”“紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金”“便民服务中心建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目开展了绩效评价，《百利新区棚改项目前期工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金项目2019年绩效评价报告》见附件，《便民服务中心建设资金项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评等。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。
13．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于暴雨洪灾等补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。
15．自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）：指用于东方村道路建设支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
云峰镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
云峰镇人民政府除领导职位外，组建了五办一所三中心。党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、信访和群众工作办公室、移民与扶贫工作办公室、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心。
（二）机构职能
执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；持续推进脱贫攻坚工作，为2020年实现全国全面奔小康打下坚实基础；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（三）人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员6人、政府机关在职人员24人(含工勤3人)、事业在职人员38人，遗属补助人员7人，“三支一扶”（农业、社会事务）1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1838.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1684.32万元，占91.62%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.81%；其他收入139.09万元，占7.57%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计2138.79万元，其中：基本支出838.51万元，占39.2%；项目支出1300.28万元，占60.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：脱贫减贫目标全面完成，基础设施明显改善，特色产业持续壮大，社会事业蓬勃发展，城乡建设有效推进。2019年，全面完成1289户3627人稳定脱贫的任务（2020年计划脱贫1户3人）；完成固定资产投资9259万元，同比增长140%，成功包装君宜达砂石技改、王渡民用天然气、紫阳山农旅融合项目一期等项目入库，积极引进新希望集团现代化规模养殖场项目、会民黄家坝农旅融合开发项目和金石村食用菌全产业链开发项目；新植猕猴桃2500亩，新建蔬菜基地800亩，新植雪梨1620亩，发展中药材3520亩，完成低产园区改造850余亩，完成有机转换认证猕猴桃建设基地3个；完成劳动力转移12278人，新增就业150人；动员返乡创业38户、申报就业扶贫基地2户，完成率均达100%；城乡居民社会养老保险参保人数7606人，完成率100%。
1．部门预算报送时间
（1）报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行
预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）专项预算管理
1．编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理
建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善
（三）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府机构正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。增加偏远乡镇人员经费，加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。
附件2-1
百利新区棚改项目前期工作经费项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年百利新区棚改项目前期工作经费项目主要是为保证百利新区前期拆迁工作正常运转的经费。用于80户农户房屋拆迁前期谈判过程中租车、办公等工作经费的开支，使拆迁工作能够顺利开展，使百利大桥的建设能够按时竣工。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。
二、评价结论及绩效分析
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
苍溪县云峰镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
680.10 |
执行数 |
680.10 |
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其中-财政拨款 |
680.10 |
其中-财政拨款 |
680.10 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
行政村32个，城市社区3个，农村社区2个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
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质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦680.10 |
680.10 |
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效益指标 |
社会效益 |
解决群众最急需、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
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生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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（一）评价结论
总体上看，通过项目实施，保障了百利新区拆迁工作的日常运作，有效化解了拆迁群众的矛盾，杜绝了群众上访事件的发生，维护了当地的稳定。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。
2．项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金5万元，用于拆迁工作的日常运转支出，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达百利新区棚改项目前期工作经费项目财政专项资金5万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序，对百利新区棚改项目前期工作经费资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照相关文件要求，按时对百利新区棚改工作经费进行支付。
（2）项目效益情况。保障了百利新区拆迁工作的日常运转，有效化解了拆迁群众的矛盾，减少了上访事情的发生。
附件2-2
便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展便民服务中心建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）、《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金10万元。云峰镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为10.00万元，主要是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
(二)项目效益情况
方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
（二）存在的问题
资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府机构经费的需求，缺少运行资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金，确保政府机构日常工作的正常运行的需要。
附件2-3
2019年非洲猪瘟防控经费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法
2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金10万元。云峰镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划10万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2.资金到位。该项目资金到位10万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益，让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况
2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元，完成预算的100%。主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为10万元，设置防疫消毒点，购置雾化喷雾机，生石灰，防疫消毒药品若干。
(二)项目效益情况
通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益，让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。
（二）存在的问题
资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议
可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
附件2-4
紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金项目工作经费主要用于120户农户房屋拆迁谈判过程中租车、办公等工作经费开支，使拆迁工作能够顺利开展，园满完成二期扩建项目
我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，通过项目实施，保障了紫云工业园区拆迁工作的日常运作，有效化解了拆迁群众的矛盾，杜绝了群众上访事件的发生，维护了当地的稳定。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。
2．项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金3.5万元，用于拆迁工作的日常运转支出。
（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达紫云工业园区二期ppp项目划地自建群补助资金3.5万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序对资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。我镇建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照相关文件规定，按时对资金进行了支付，保障了拆迁点工作的正常开展。
（2）项目效益情况。通过项目实施，保障了工业园区拆迁工作的日常运转，有效化解了拆迁群众的矛盾，减少了上访事情的发生。
附件2-5
对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
云峰镇人民政府辖32个行政村，城市社区3个，农村社区2个。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资680.10万元，经费资金总额为680.10万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金680.10万元。云峰镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划680.10万元，截至2019年12月31日，实际计划情况680.10万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位680.10万元，截至2019年12月31日，实际到位情况680.10万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为680.10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资680.10万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为680.10万元，2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
(二)项目效益情况
经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给32个行政村，3个城市社区，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
经费实施对经济和社会的影响。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
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