目     录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县精神卫生中心始建于1977年，为国家二级乙等专科医院，承担着全县精神疾病的防治、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，是华西医疗联盟医院、四川省精神卫生中心跨区域心身整合医疗联盟医院、四川省重性精神疾病综合防控示范单位，苍溪县农村癫痫病治疗管理项目单位、四川省康复医学会精神医学分会会员单位、苍溪县精神残疾鉴定定点机构、苍溪县精神残疾人集中托养服务康复中心。

（二）2019年重点工作完成情况

1．医院管理有力度。2019年我们不断完善医院的组织架构，率先建立了医院章程，建立了议事规则和决策机制，建立了民主管理、医疗质量安全管理、人力资源管理、财务资产管理、后勤服务管理、绩效考核等制度，院科分级管理进一步加强，实现了事事有人抓、事事有落实，事前、事中、事后全流程管理。全院形成了调动积极性、保障可持续的医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制；现代医院管理制度基本建立，促进了本院管理的规范化、精细化、科学化，基本实现社会效益与运行效率的有机统一，精神卫生事业高质量发展。

2．服务患者有温度。我们坚持“科学诊治、人文关怀”的服务理念，以满足群众多层次、多元化的精神卫生服务需求，保障人民群众的身心健康和社会平安稳定为目标，多举措提升服务水平。一是新开设急性干预、临床心理、睡眠医学、精神康复、脑功能检测与治疗等学科，满足多元化、多层次的精神卫生服务需求；二是引进无抽搐电休克治疗、经颅磁刺激治疗、生物反馈治疗、计算机认知矫正治疗等享誉国际国内先进的治疗手段为患者提供更有疗效的服务；三是在城区建立江南院区，“一院两区”的格局形成，改变了交通不便的五里院区“服务孤岛”，给予患者便利，精神卫生服务的可及性大大增强；四是积极争取卫健、残联、财政等部门的支持，美化、亮化就医环境，苍溪精卫展新颜；四是为出行不便的重精患者提供上门评残服务，为其减轻经济负担，确保其享受各项优惠政策，真正将便民服务落到实处；五是将医疗质量、病人安全、服务品质和专科声誉作为我们考核的核心指标，坚持“病人需要什么，绩效就考核什么”，医疗服务水平有效提升；六是组建心理卫生服务团队开通心理援助热线为各类心理障碍患者提供心理危机干预和心理健康促进服务；七是简化就医流程，抽调专人为贫困患者申报医疗救助；取消住院预交金制度，带给患者信任；不遗弃患者，不因为经济原因让患者错失治疗的权利，用我们无私的服务让每位患者都有爱的归宿。

3．人才培养有梯度。一是多维度引进。赴各大医学高等院校举行招聘宣讲会，传播医院品牌与发展理念，吸引优秀毕业生加盟；推进员额管理、向优秀专业技术人员优先提供各类政策保障，吸纳地优秀人才，为医院进一步发展壮大增加活力。二是政策性激发，制定进修学习相关规定，鼓励业务骨干到上级医院学习、培训，并保障一切待遇，鼓励学历教育、职称资格考试，对取得学历及资质人员给予奖励。2019年，有98人次参加了各级各类培训，本院有1人成功当选全国精神心理类专委会委员、4人当选省级精神心理类专委会委员、6人当选为市级精神心理类专委会委员，本院执业医师、执业护士、医护比、床护比、大专以上学历人数、专科规范化培训人数等指标持续提升，心理咨询、心理治疗、精神康复、脑功能检测与治疗、MECT、脑功能CT等技术从无到有，很多还是开创省内县级精神卫生专科医疗机构的先河，全院专业技术人才梯队基本形成，基本做到全面培养、全面发展、全面具备，人才队伍的稳定壮大给精神患者带去了信任，为医院带来了发展。

4．社会防治有广度。一是广泛发动，实现联管联控。坚持政府领导、部门配合、社会参与、家庭尽责的工作机制，及时调整成立由分管副县长任主任，卫健、财政等31个部门和39个乡镇分管负责人为成员的全县重大疾病防治工作委员会；各乡镇分别成立精神卫生综合管理小组及关爱帮扶小组，各级部门定期召开工作联席会议，协商解决工作中的重点、难点问题；与县公安局联合研发精神疾病患者综合管理平台荣获省公安厅二等奖、公安部创新奖，通过开发信息排查、病例诊断、动态监管、政策享受等功能模块，建立“六位一体”管控模式，实现患者精准管控，全年无精神患者肇事肇祸发生。二是广泛救助，实现应治尽治。整合卫生、民政、残联、医保等部门各项政策，提出医保先报、符合条件民政救助、残联补充、财政兜底的综合救助模式，使患者最大限度享受保障政策，切实减轻就医负担。2019年，本院在病员严重欠费的情况下，积极响应健康扶贫，向187名居家治疗的特困精神患者门诊免费发放药品达17.28万元。三是广泛宣传，实现政策普及。和县电视台、苍溪在线等新闻媒体建立长期合作关系，通过拍摄宣传片、举办科普讲座、树立先进典型等形式，动员社会大众关注精神卫生，关心精神疾病患者；结合“六进”活动深入村社、学校、机关等场所举办知识讲座50多场次，进一步普及防治知识；依托世界睡眠日、世界精神卫生日等卫生节日开展义诊咨询活动，发放各种宣传资料5余万份，制作宣传栏50余张、宣传横幅100余幅受益群众达10余万人。

5．精卫发展有高度。一是树立健康新观念和大卫生观念、推动精神卫生工作从“以医院为中心”走向“以患者为中心”，关注对象从严重精神障碍患者逐步拓展到全人群、全生命周期，在生命每一个阶段都将预防作为优先事项，致力于提供公平可及、系统、连续的精神心理健康服务，加强精神卫生健康教育和健康促进，助力健康苍溪建设，提高人群健康水平，以“患者为中心”让苍溪精卫走得更远；二是厚植“科学诊治，人文关怀”的服务理念，培育“团结、奉献、勤奋、创新”医院精神，让苍溪精卫走的更久；三是在县委县政府的领导下，在卫健局党组的支持下，成功征地40亩、筹资1个亿扩建精防院，让苍溪精卫走得更好。

二、机构设置

苍溪县精神卫生防院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4257.12万元。与2018年相比，收入总计增加1500.48万元；支出总计增加1500.48万元，增长54.43%。主要变动原因是本年度增加政府性基金预算1000万元，精神病人增多，医疗专业技术人员增多，导致医疗业务收入和成本相应增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4104.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.3万元，占26.15%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占24.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1879.19万元，占45.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.77万元，占3.7%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4229.57万元，其中：基本支出2534.64万元，占59.93%；项目支出1694.93万元，占40.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2226.16万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1321.91万元；支出总计增加1321.91万元，增长146%。主要变动原因是本年度增加政府性基金预算1000万元，精神病人增多，医疗专业技术人员增多，导致医疗业务收入和成本相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1198.61万元，占本年支出合计的28.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加343.66万元，增长40.19%。主要变动原因是财政拨款数增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1198.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出326.98万元，占27.28%；卫生健康支出（类）846.83万元，占70.65%；住房保障支出（类）24.8万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1198.61万元，完成预算97.75%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为41.33万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为285.65万元，完成预算91.73%。

3．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为41.77万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为334.4万元，完成预算100%。

5．卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为367.86万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为43.28万元，完成预算100%。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为36.33万元，完成预算100%。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.89万元，完成预算100%。

9．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出503.68万元，其中：

人员经费339.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费163.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算50%，决算数与预算数减少的主要原因是本年度没有公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是本年度严格按照预算执行，费用一致。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，救护车2辆。

（2）公务用车运行维护费支出2万元。主要用于救护车接送病员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.68万元，下降100%。主要原因是本年度没有公务接待开支；其中：

（1）国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支0万元。

（2）外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县精神卫生防治院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县精防院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车（救护车）2辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“其他残疾人事业支出”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看高效完成整体绩效目标，合理运用资金，确保本院自聘人员经费得到有效利用。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格执行项目目标要求，按照项目用途合理运用资金，确保各项指标完满高质量完成。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“其他残疾人事业支出”“重大公共卫生专项”“基本公共卫生专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“其他残疾人事业支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为285.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本院自聘人员经费支出、促进精神卫生事业高效发展、提高本院的医疗质量服务水平，发现的主要问题：专业技术人员发展不稳定，人才流失。下一步改进措施：更合理的运用项目资金，确保专款专用，提高本院技术和服务水平。

（2）“重大公共卫生专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.33万元，执行数为36.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障2019年1月至2019年12月完成全县癫痫与严重精神障碍患者管理，做到免费治疗、免费化验、病例随访；开展严重精神障碍患者筛查与诊断；对片区重大传染病防治及慢病控制进行管控。发现的主要问题：项目资金有限，下乡随访力度不够，涉及面不广；在家的长期精神障碍患者增多，无钱医治，筛查和诊断力度不够大。下一步改进措施：增加下乡随访次数，加强社区医生及重点人员培训；加大项目资金投入。

（3）“基本公共卫生专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.28万元，执行数为43.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障五里片区基本公共卫生服务工作有序开展、五里辖区乡村医生管理，促进五里片区基本公共卫生服务质量的提升，保障辖区内居民享受免费的基本公共卫生服务，提高了医院的质量服务水平。发现的主要问题：五里辖区居民多，经费不足，片区服务水平有待提高。下一步改进措施：加大资金投入力度，政策宣传力度扩大，确保辖区内人人享有免费的基本公共卫生服务。

（4）“其他卫生健康管理事务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.77万元，执行数为41.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。发现的主要问题：医院药品消耗大，项目资金少。下一步改进措施：加大资金投入力度，确保资金得到高效合理运用。

（5）“政府性基金预算-苍溪县精神卫生防治院扩建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度医院扩建项目的实施，提高了医院的影响力和知名度，项目建成后将方便人民群众就医，医院的经济和社会效益增大。发现的主要问题：前期资金到位不足，项目进度缓慢。下一步改进措施：争取项目资金的到达，加快项目建成进度。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			其他残疾人事业支出
预算单位			苍溪县精神卫生防治院
预算执行情况(万元)	预算数		180（加上年初结转131.4万元）	执行数	285.65
	其中-财政拨款			其中-财政拨款
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：保障全县精神疾病的预防、治疗、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作有序进行； 目标2：完成城市“三无”精神障碍患者、带病复退军人的精神障碍患者、家境贫困重性精神障碍患者的救治任务 目标3：云峰镇五里片区的公共卫生和基本医疗服务工作得到完成。			保障单位自聘人员经费、确保医疗服务水平的提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	保障单位在职自聘人员正常办公、生活秩序	保障单位112人正常办公	完成指标值达95%
	项目完成指标	质量指标	切实加强财务管理，严格执行《会计法》和政府会计制度，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。同时，按照政府信息公开条例规定，积极主动做好依申请公开工作
	项目完成指标	时效指标	按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	总成本控制在311.4万元内，“三公经费”支出只减不增	完成率95%	完成率95%
	效益指标	经济效益指标	医院专业技术人员水平提高，患者数量增加，收入增加	收入较2018年提高10%	收入增长大于10%
	效益指标	社会效益指标	提高医院影响力，知名度
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响效益指标	长期保障工作平稳运行	中长期	中长期
	满意度指标	满意度	医院职工满意度	职工满意度达90%	职工满意度达90%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			重大公共卫生专项
预算单位			苍溪县精神卫生防治院
预算执行情况(万元)	预算数		36.33	执行数	36.33
	其中-财政拨款		36.33	其中-财政拨款	36.33
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1．成立全县精神卫生、癫痫项目工作领导小组，建立部门联席会议制度； 2．到2019年底，全县患者检出率≧4.5‰；服药率≧70%；社区医生及各类重点人群达到95%，精神卫生知识知晓率达到70%以上。			1、到2019年底，全县患者检出率≧4.5‰；服药率≧70%；社区医生及各类重点人群达到100%，精神卫生知识知晓率达到75%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	精神病诊断、应急处置、免费发药、化验和复诊、家属护理教育	精神病诊断439例，完成率85%；癫痫诊断100例完成率85%； 应急处置10例，完成率80%； 免费发药、化验和复诊完成50例，完成率70% 家属护理教育1800例，完成率86%	精神病诊断439例，完成率89%；癫痫诊断100例完成率89%； 应急处置20例，完成率82%； 免费发药、化验和复诊完成62例，完成率76% 家属护理教育1820例，完成率86%
	项目完成指标	质量指标	高风险患者指导、社区医生及重点人员培训、项目及数据质	高风险患者指导20例，完成率80%； 社区医生及重点人员培训50例，完成率80%； 项目及数据质控完成600，完成率77%	高风险患者指导23例，完成率85%； 社区医生及重点人员培训65例，完成率90%； 项目及数据质控完成675，完成率85%
	项目完成指标	时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	表单及资料印刷，县级集中培训；工作督导全覆盖	完成率100%；覆盖率100%	完成率100%；覆盖率100%
	效益指标	经济效益指标	部分贫困精神病患者得到免费救治；绝大部分癫痫患者得到免费救治	患者增加，收入增加	患者增加，收入增加
	效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识的知晓率提高	肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识的知晓率提高，预计完成率90%	县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，群众对精神卫生知识的知晓率提高
	效益指标	生态效益指标	营造重性精神障碍患者、癫痫患者良好就医环境	营造重性精神障碍患者良好就医环境	营造重性精神障碍患者良好就医环境
	效益指标	可持续影响指标	精神疾病患者早日回归社会；居民健康水平提高	中长期	中长期
	满意度指标	满意度	患者满意度	患者满意度达80%以上	患者满意度达80%以上
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			苍溪县精神卫生防治院
预算执行情况(万元)	预算数		43.28	执行数	43.28
	其中-财政拨款		43.28	其中-财政拨款	43.28
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1．保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务； 2．辖区内乡村医生和村卫生的管理；			1．保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务； 2．辖区内乡村医生和村卫生的管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	五里辖区居民档案管理、村卫生管理	五里辖区9个村卫生室管理和9个村的居民健康档案管理	五里辖区9个村卫生室管理和9个村的居民健康档案管理
	项目完成指标	质量指标	医院各项软件资料质量提高	人民对健康体检引起重视，知识面扩大，预计完成率95%	人民对健康体检引起重视，知识面扩大，预计完成率95%
	项目完成指标	时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	总成本控制在43.28万元内	总成本控制在43.28万元内	总成本控制在43.28万元内
	效益指标	经济效益指标	就医患者数量增加，收入增多	五里片区患者就医数量增多
	效益指标	社会效益指标	扩大医院影响力	县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，群众对精神卫生知识的知晓率提高	县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，群众对精神卫生知识的知晓率提高
	效益指标	生态效益指标	营造良好的就医和生活环境	营造良好的就医和生活环境	营造良好的就医和生活环境
	效益指标	可持续影响指标	居民健康生活水平提高	居民健康生活水平提高	居民健康生活水平提高
	满意度指标	满意度	患者满意度	患者满意度达80%以上	患者满意度达80%以上
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			其他卫生健康管理事务
预算单位			苍溪县精神卫生防治院
预算执行情况(万元)	预算数		41.77	执行数	41.77
	其中-财政拨款		41.77	其中-财政拨款	41.77
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	患者就医数量、患者节约药品费	较2018年稳步增加、就医成本降低	较2018年稳步增加、就医成本降低
	项目完成指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较2018年有所提高	较2018年有所提高
	项目完成指标	质量指标	公立医院平均住院日	较2018年稳定	较2018年稳定
	项目完成指标	时效指标	按照规定时间2019年12月31日前完成	按照规定时间2019年12月31日前完成	按照规定时间2019年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较2018年降低	较2018年降低
	效益指标	经济效益指标	病员数量相应增加	较2018年增加	较2018年增加
	效益指标	社会效益指标	提高项目影响力、提高医院知名度
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标	推进精神卫生工作持续发展	中长期	中长期
	满意度指标	满意度	患者满意度	患者满意度达90%以上	患者满意度达90%以上
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			政府性基金预算（苍溪县精神卫生防治院扩建项目）
预算单位			苍溪县精神卫生防治院
预算执行情况(万元)	预算数		1000	执行数	1000
	其中-财政拨款		1000	其中-财政拨款	1000
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1．初步资金完成地勘设计、征地等 2．苍溪县精神卫生防治院扩建			初步完成征地、设计等任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	项目完成情况	拆迁4户，征地40亩	拆迁4户，征地40亩
	项目完成指标	质量指标	扩建项目的完成，医疗水平、医疗服务、就医环境有所提高	较2018年有所提高	较2018年有所提高
	项目完成指标	时效指标	完成征地工作	完成征地工作	完成征地工作
	项目完成指标	成本指标	拆迁资金	共计支出拆迁费用450万元、前期稳评费、地质勘测费
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	满意度指标

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县精神卫生防治院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“残疾人事业支出”“重大公共卫生专项”等5个项目开展了绩效评价，《残疾人事业支出项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．政府性基金预算财政拨款：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用于的财政资金。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食团收入、利息收入、两癌筛查、康复农场建设等。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县精神卫生防治院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县精神卫生防治院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设：办公室、精防科、人事科、护理部、医务科、院感科、信息科、财务科、药剂科、精神专科等科室。

（二）机构职能。溪县精神卫生防治院始建于1977年，为国家二级乙等专科医院，承担着全县精神疾病的防治、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，是华西医疗联盟医院、四川省精神卫生中心跨区域心身整合医疗联盟医院、四川省重性精神疾病综合防控示范单位，苍溪县农村癫痫病治疗管理项目单位、四川省康复医学会精神医学分会会员单位、苍溪县精神残疾鉴定定点机构、苍溪县精神残疾人集中托养服务康复中心。

（三）人员概况。本单位事业编制34人，在职职工129人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入决算1073.3万元；政府性基金预算1000万元；年初财政拨款结转和结余152.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

本单位2019年度的一般公共预算财政拨款支出1198.61万元（其中社会保障就业支出326.97万元；医疗卫生与计划生育支出846.84万元；住房保障支出24.8万元）；政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是精神疾病专科医院，病员数量增多，所在单位职工的专业技能和人数要求增多，单位上关于职工工资及福利项目资金年初预算难以全面准确，预算来源难以全面保障。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附件2-1

其他残疾人事业支出项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

2．本年度资金共包括年初预算180万元，加上财政年初结转结余131.4万元，本年度共支出285.65万元，年末结余资金25.75万元。

3．本年度残疾人事业支出项目资金311.4万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。

4．严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决本院自聘人员经费补助，确保精神卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：解决自聘人员经费。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障医院自聘人员经费按时发放，确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策全面落实，激发全体干部职工履职尽责工作激情。该项目资金严格用于自聘人员经费、按照工作发放要求、每月按时按质发放，确保2019年度项目资金高效落实完成。

3．苍溪县精神卫生防治院2019年度其他残疾人事业项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于解决自聘人员经费，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于解决自聘人员经费上，确保自聘人员工资薪金待遇，对医院的专业人员培养和医疗服务水平提高起重要作用。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度年初预算资金180万元、年初结余结转资金131.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本年度资金共包括年初预算180万元，加上财政年初结转结余131.4万元，本年度共支出285.65万元，年末结余资金25.75万元。

2．资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3．资金使用。资金使用范围是自聘人员，按照医院薪资要求标准按时按月发放至自聘人员，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

项目支出范围主要是自聘人员经费补助、按照上级预算和结转结余，有效分配资金，按月发放，确保医院各项工作的顺利开展。

（三）项目监管情况

上级主管部门下达资金后，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：保障单位在职自聘人员正常办公、生活秩序，完成指标值达95%;

2．质量指标：切实加强财务管理，严格执行《会计法》和政府库司机制度，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。同时，按照政府信息公开条例规定，积极主动做好依申请公开工作。

3．时效指标：按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。

4．成本指标：总成本控制在311.4万元内，“三公经费”支出只减不增。

（二）项目效益情况。

1．经济效益：医院专业技术人员水平提高，患者数量增加，收入增加。

2．社会效益：医疗水平提高，提高医院影响力，知名度。

3．可持续效益：长期保障工作平稳运行。

4．服务对象满意度：职工满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于解决自聘人员经费项目资金充足，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了自聘人员经费、缓解了医院的压力，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，确保精神卫生工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

3．社会大众对精神障碍的认知度和关注度不够

（三）相关建议

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3．社会大众对精神障碍患者多些理解和宽容，让县域内患者得到更多的救助。

附件2-2

重大公共卫生专项项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

2．本年度资金共包括年初预算36.33万元，其中川财社〔2018〕155号癫痫防治、重性精神疾病管理项目25.88万元；川财社〔2019〕20号慢病防控与精神卫生4万元；川财社〔2019〕69号重大传染病防控6.45万元。

3．本年度重大公共卫生项目资金311.4万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障全县重精和癫痫工作的开展。

4．严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于全县重精和癫痫工作的督导。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：全县重精和癫痫工作的督导。

2．本院承担着全县重精工作和癫痫工作的督导，定期开展下乡指导工作，确保县内重精工作和癫痫工作的顺利开展。

3．苍溪县精神卫生防治院2019年度重大公共卫生项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于全县重精和癫痫工作督导，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于重精和癫痫工作督导上，确保重精和癫痫工作顺利开展，对全县的重精和癫痫工作管理水平和医疗服务水平提高起重要作用。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度预算36.33万元，其中川财社〔2018〕155号癫痫防治、重性精神疾病管理项目25.88万元；川财社〔2019〕20号慢病防控与精神卫生4万元；川财社〔2019〕69号重大传染病防控6.45万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本年度预算36.33万元，其中川财社〔2018〕155号癫痫防治、重性精神疾病管理项目25.88万元；川财社〔2019〕20号慢病防控与精神卫生4万元；川财社〔2019〕69号重大传染病防控6.45万元。

2．资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3．资金使用。资金使用范围是用于重精和癫痫工作督导上，确保重精和癫痫工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

项目支出范围主要是用于重精和癫痫工作督导、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：精神病诊断439例，完成率89%；癫痫诊断100例完成率89%；应急处置20例，完成率82%；免费发药、化验和复诊完成62例，完成率76%；家属护理教育1820例，完成率86%。

2．质量指标：高风险患者指导23例，完成率85%；社区医生及重点人员培训65例，完成率90%；项目及数据质控完成675，完成率85%。

3．时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

4．成本指标：总成本控制在36.33万元内，表单及资料印刷，县级集中培训，工作督导全覆盖完成率100%。

（二）项目效益情况

1．经济效益：部分贫困精神病患者得到免费救治；绝大部分癫痫患者得到免费救治；患者增加，收入增加。

2．社会效益：县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，群众对精神卫生知识的知晓率提高。

3．生态效益：营造重性精神障碍患者良好就医环境。

4．可持续效益：长期保障工作平稳运行。

5．服务对象满意度：患者满意度达80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于解决全县重精工作和癫痫工作的督导，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了全县重精和癫痫工作的顺利开展，有利于本院对全县重精和癫痫管理水平的提高，大众对重精知识知晓率更高，确保精神卫生工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

1．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2．资金相对不足，医院压力增大。

3．社会大众缺乏对精神障碍患者和癫痫患者的重视。

（三）相关建议

1．希望财政增加项目资金预算，确保工作更高效的完成。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3．开展全县的重精知识宣讲、对片区管理员加大培训，让重精知识知晓率提高，让县域内患者得到更多的救助。

附件2-3

基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

2．本年度资金年初预算43.28万元，由县卫健局下达指标直接拨付本单位，用于五里片区基本公共卫生服务。

3．本年度基本公共卫生服务项目资金43.28万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院对五里片区基本公共卫生服务工作的开展。

4．严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于五里片区基本公共卫生服务上。

（二）项目绩效目标

1．五里片区基本公共卫生服务。

2．本院承担着五里片区基本公共卫生服务、定期开展下乡对五里片区指导工作，建立居民档案，确保辖区内的基本公共卫生服务工作的顺利开展。

3．苍溪县精神卫生防治院2019年度基本公共卫生服务项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于五里片区基本公共卫生服务，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于五里片区基本公共卫生服务上，确保片区基本公共卫生服务工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度资金年初预算43.28万元，由县卫健局下达指标直接拨付本单位，用于五里片区基本公共卫生服务。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．本年度预算43.28万元。

2．资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3．资金使用范围是用于五里片区基本公共卫生服务上，确保五里辖区基本公共卫生服务工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

项目支出范围主要是用于五里片区基本公共卫生服务、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理 ，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：五里辖区9个村卫生室管理和9个村的居民健康档案管理。

2．质量指标：医院各项软件资料质量提高，合格率达90%以上。

3．时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

4．成本指标：总成本控制在43.28万元内。

（二）项目效益情况

1．经济效益：五里片区患者就医数量增多，收入增加。

2．社会效益：县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，群众对精神卫生知识的知晓率提高。

3．生态效益：营造良好就医环境。

4．可持续效益：居民健康生活水平提高。

5．服务对象满意度：患者满意度达80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于五里片区基本公共卫生服务，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了片区基本公共卫生服务工作的顺利开展，有利于本院对片区基本公共服务管理水平的提高，居民对享有的基本公共卫生服务知晓率提高，有利于片区居民的健康生活，确保本院基本公共卫生服务精神工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

1．片区工作量大，专业技术人员相对缺乏，工作力度还应继续加强。

2．资金相对不足，医院压力增大。

（三）相关建议

1．加大资金投入力度，确保工作更高效开展。

2．提高群众的知晓率，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。

附件2-4

其他卫生健康管理事务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

2．本年度资金年初预算41.77万元。

3．本年度其他卫生健康管理事务项目资金41.77万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院公立医院改革和取消药品加成补助工作的开展。

4．严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

公立医院改革和取消药品加成补助。

2．项目应实现的具体绩效目标

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

苍溪县精神卫生防治院2019年度基本公共卫生服务项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于公立医院改革上，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于公立医院改革，医院工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年度资金年初预算41.77万元，川财社〔2018〕154号公立医院改革中央补助资金30万元，取消药品加成补助4.31万元，由县卫健局下达指标7.46万元直接拨付本单位，用于本院的公立医院改革补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本年度预算41.77万元。

2．资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3．资金使用。资金使用范围是用于医院公立医院改革及发展上，确保医院各项工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

项目支出范围主要是用于医院公立改革和发展、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：患者就医数量、患者节约药品费；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例。

2．质量指标：公立医院平均住院日，较2018年稳定。

3．时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

4．成本指标：总成本控制在41.77万元内，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入），较2018年降低。

（二）项目效益情况

1．经济效益：病员数量相应增加，较2018年增加。

2．社会效益：提高项目影响力、提高医院知名度。

3．可持续效益：推进精神卫生工作持续发展。

4．服务对象满意度：患者满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于公立医院改革的项目资金，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了公立医院改革工作的顺利开展，有利于本院诊疗水平、服务水平的提高，社会对本院知晓率和满意度提高，确保本院的精神卫生工作更高效的发展。

（二）存在的问题

项目资金不足，改革力度不大，人才储备不足。

（三）相关建议

1．加大资金投入力度，确保工作更高效开展。

2．培养专业的技术人员，提高服务水平和诊疗水平，建立一支高质量的专业队伍。

附件2-4

政府专项债券资金（苍溪县精神卫生防治院扩建项目）2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

2．项目立项、资金申报的依据

本年度资金年初预算1000万元。苍溪县财政局关于下达2019年政府专项债券资金的通知（苍财金〔2019〕23号）文件，下达专项债券资金1000万元整。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本年度政府专项债券资金1000万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障本院扩建项目的前期工作，拆迁安置补偿工作的开展。

4.资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

政府专项债券资金，用于苍溪县精神卫生防治院扩建项目。

2．项目应实现的具体绩效目标

初步资金完成地勘设计、征地。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

苍溪县精神卫生防治院扩建项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于苍溪县精神卫生防治院扩建项目上，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于扩建项目，医院工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度资金年初预算1000万元，苍溪县财政局关于下达2019年政府专项债券资金的通知（苍财金〔2019〕23号）文件，共收到债券基金1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本年度预算1000万元。

2．资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3．资金使用。资金使用范围是用于扩建项目上，确保扩建工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

项目支出范围主要是用于扩建项目、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况

上级主管部门下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．数量指标：拆迁4户，征地40亩。

2．质量指标：扩建项目的完成，医疗水平、医疗服务、就医环境有所提高。

3．时效指标：完成征地工作。

4．成本指标：总成本控制在1000万元内。

（二）项目效益情况

因本院政府性专项债券资金，前期到账1000万元，主要是完成初步的征地拆迁过程，项目还未完成，不具备经济和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于扩建项目资金，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了前期征地、拆迁工作的顺利开展，有利于本院诊疗水平、服务水平的提高，社会对本院知晓率和满意度提高的，确保本院工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

1．项目资金到位缓慢，前期工作开展阻力大。

2．项目进度进展缓慢，推进力度需加强。

（三）相关建议

1．提高项目资金到账时间，确保项目工作更高效开展。

2．积极协调各部门，望上级部门多多重视精神卫生工作。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表