目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1．抓党建，突出党支部的战斗堡垒和党员的模范作用。
2．立德树人，带班子，强队伍，突出德育为首。
3．坚持以教学为中心，坚持质量兴校。
4．突出后勤的保障作用，加强后勤管理，为教育教学提供坚实的保障。
5．切实做好教育扶贫与精准扶贫工作，把党的惠民政策做好、做实。
6．加强安全管理，确保校园平安，成功创建市级平安校园。
7．加强民主管理，突出工会的监督作用。
8．加强关工委工作，突出五老关爱作用。
9．加强党风廉政文化建设和教育宣传工作，突出媒体舆论效应。
苍溪县龙洞乡中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县龙洞乡中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县龙洞乡中心小学校机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计287.92万元、与2018年相比，收入减少67.94万元、减少19.09%，主要变动原因是固定资产投资金额减少；2019年度支出总计346.67万元，与2018年相比支出总计增加37.00万元，增加11.95%，主要变动原因是固定资产投资支出增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计287.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.14万元，占92.78%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占1.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.78万元，占6.16%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计346.67万元，其中：基本支出248.01万元，占71.54%；项目支出98.66万元，占28.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计270.14万元，与2018年相比，财政拨款收入减少85.72万元、下降24.09%，主要变动原因是固定资产投资金额减少；2019年财政拨款支出总计317.92万元。支总总计增加8.25万元，上升2.66%。主要变动原因是政策性调资，人员增加，固定资产投资支付增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出314.92万元，占本年支出合计的90.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.25万元，增长6.87%。主要变动原因是政策性调资，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出314.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）281.23万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出21.18万元，占6.73%；卫生健康（类）支出12.51万元，占3.97%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为314.92万元，完成预算146.97%。其中：
1．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为281.23万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是养老保险缴费实施完毕。
3．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数大于等于预算数的原因是医疗、失业、工伤、生育保险缴费实施完毕。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出246.90万元，其中：
人员经费208.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。
公用经费38.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是我校公务接待减少，学校严格执行上级相关规定，厉行节约，来客在伙食团就餐。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占20%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
完成预算100%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.2万元，完成预算20%。公务接待费支出决算与2018持平。
4．国内公务接待支出0.2万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：广元实验小学来我校进行教研活动，片区学校及外区学校来我校参加活动支出0.2万元。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出３万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，苍溪县龙洞乡中心小学校机关运行经费支出38.22万元，比2018年增加19.39万，主要原因是办公费，维修费及它商品服务费用等支出增加。
2019年，苍溪县龙洞乡中心小学校政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日苍溪县龙洞乡中心小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看4个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中4个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育贫困寄宿生补助”、“附设幼儿园改建及附属工程项目”、“教师周转房维修工程项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“义务教育贫困寄宿生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
义务教育贫困寄宿生补助 |
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预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
7.05 |
执行数 |
7.05 |
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其中-财政拨款 |
7.05 |
其中-财政拨款 |
7.05 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生10.85万元 |
实际补助贫困学生10.85万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
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效益指标 |
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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（2）附设幼儿园改建及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.09万元，执行数为22.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了孩子们生活学习的基本条件，为孩子们营造了舒适的游乐环境和开发智力的场所，让孩子们学得开心，玩得开心。未发现存在的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
附设幼儿园改建及附属项目工程 |
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预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
22.09 |
执行数 |
22.09 |
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其中-财政拨款 |
22.09 |
其中-财政拨款 |
22.09 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，软化地面，装饰了墙面，更换儿童室内外游乐设施，更换破旧的学生课桌椅，改造学生厕所等，为孩子们生活学习基本条件提供保障，营造舒适的游乐环境和开发智力的场所，让孩子们学得开心，玩得开心，进一步办好附属幼儿园。
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通过项目实施，软化了地面，装饰了室内外墙面，更换了一批儿童室内外游乐设施，更换了学生课桌椅，改造了学生厕所等，保障了孩子们生活学习的基本条件，为孩子们营造了舒适的游乐环境和开发智力的场所，让孩子们学得开心，玩得开心。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成附设幼儿园改建及附属项目工程投资22.09万元 |
实际完成附设幼儿园改建及附属项目工程今年投资22.09万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
实际全部用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
附设幼儿园改建及附属项目工程投入22.09万元 |
今年附设幼儿园改建及附属项目工程投入22.09万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使学生有更舒适的学习场所 |
支持学校教育事业的发展 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100%。 |
调查学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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（3）周转房维修工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.91万元，执行数为33.91万元，完成预算的97.14%。通过项目实施， 对周转房进行全面改造，房屋已达到符合教师生活起居要求，为教师生活营造了舒适的环境。未发现存在的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
周转房维修项目工程 |
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预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
34.91 |
执行数 |
33.91 |
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其中-财政拨款 |
34.91 |
其中-财政拨款 |
33.91 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过维修对周转房进行加固维修全面改造，使房屋成为较好的符合教师生活起居要求的周转房。 |
通过维修对周转房进行全面改造，房屋已达到符合教师生活起居要求，为教师生活营造了舒适的环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成周转房维修项目工程投资34.91万 |
实际完成周转房维修项目工程，今年投资33.91万 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于周转房维修项目工程 |
实际全部用于周转房维修项目工程 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于周转房维修项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于周转房维修项目工程 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
周转房维修项目工程投入34.91万元 |
今年周转房维修项目工程投入33.91万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使教师有更舒适的生活起居环境 |
支持学校教育事业的发展 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查教师满意率100% |
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（4）附设幼儿园维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.91万元，执行数为26.05万元，完成预算的96.80%。通过项目实施，对幼儿园所属综合楼进行维修改造，提升了我校办学硬件设施，学生学习生活环境大为改善，家长十分满意。未发现存在的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
附设幼儿园维修及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
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预算执行情况(万元)
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预算数 |
26.91 |
执行数 |
26.05 |
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其中-财政拨款 |
26.91 |
其中-财政拨款 |
26.05 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况
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预期目标 |
实际完成目标 |
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通过该项目对幼儿园所属综合楼舞蹈室，心理咨询室 ，少年宫，围墙，工会活动室，舞台，厕所，电子显示屏等进行改造，改善我校办学条件，让家长放心，让社会满意。 |
对幼儿园所属综合楼舞蹈室，心理咨询室，少年宫，围墙，工会活动室，舞台，厕所，电子显示屏等进行改造升级，提升了我校办学硬件设施，学生学习生活环境大为改善，家长十分满意。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成附设幼儿园维修及附属项目工程投资26.91万 |
实际完成附设幼儿园维修及附属项目工程，今年投资26.05万 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
实际全部用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
预期附设幼儿园维修及附属项目工程投入26.91万元 |
实际今年附设幼儿园维修及附属项目工程投入26.05万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使学生有更舒适的学习活动场所 |
支持学校教育事业的发展 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100%。 |
调查学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙洞乡中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“义务教育贫困寄宿生补助”等5个项目开展了绩效评价，《“义务教育贫困寄宿生补助”项目2019年绩效评价报告》《“附设幼儿园改建及附属工程”项目2019年绩效评价报告》《“周转房维修”项目2019年绩效评价报告》《“附设幼儿园维修及附属工程”项目2019年绩效评价报告》见附件。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指幼儿园教育的支出。
教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育的支出。
教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：指其他教育的支出。
教育(类)教育附加安排支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育附加安排的支出。
10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)：指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
11．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费单位部分支出。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金缴费单位部分支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县龙洞乡中心小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县龙洞乡中心小学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县龙洞乡中心小学校机关。
（二）机构职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5．承担当地党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
人员情况：年初在职教职工16人，特岗教师2人。2019年度人员变化情况如下：新招教师6人，新增特岗2人，辞职1人，年末实有在编教职工19人，特岗教师4人。学生177人，遗属补助3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计287.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.14万元，占92.78%； 政府性基金预算财政拨款收入3万元，占1.04%；其他收入17.78万元，占6.18%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计346.67万元，其中：基本支出248.01万元，占71.54%；项目支出98.66万元，占28.46%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。2019年预算完成120.40%。
（二）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|
|
决算公开（3分） |
3 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
97 |
(二)存在问题
资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。
(三)改进建议
加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。
附件2
义务教育贫困寄宿生补助项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
义务教育贫困寄宿生补助 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
7.05 |
执行数 |
7.05 |
|
|
其中-财政拨款 |
7.05 |
其中-财政拨款 |
7.05 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生10.85万元 |
实际补助贫困学生10.85万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
|
三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行一个不漏的反馈。
附件3
“附设幼儿园改建及附属工程”项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
附设幼儿园改建及附属项目工程 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
22.09 |
执行数 |
22.09 |
|
|
其中-财政拨款 |
22.09 |
其中-财政拨款 |
22.09 |
||
|
其它资金 |
0万 |
其它资金 |
0万 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过项目实施，软化地面，装饰了墙面，更换儿童室内外游乐设施，更换破旧的学生课桌椅，改造学生厕所等，为孩子们生活学习基本条件提供保障，营造舒适的游乐环境和开发智力的场所，让孩子们学得开心，玩得开心，进一步办好附属幼儿园。
|
通过项目实施，软化了地面，装饰了室内外墙面，更换了一批儿童室内外游乐设施，更换了学生课桌椅，改造了学生厕所等，保障了孩子们生活学习的基本条件，为孩子们营造了舒适的游乐环境和开发智力的场所，让孩子们学得开心，玩得开心。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成附设幼儿园改建及附属项目工程投资22.09万元 |
实际完成附设幼儿园改建及附属项目工程今年投资22.09万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
实际全部用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于附设幼儿园改建及附属项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
附设幼儿园改建及附属项目工程投入22.09万元 |
今年附设幼儿园改建及附属项目工程投入22.09万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使学生有更舒适的学习场所 |
支持学校教育事业的发展 |
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100%。 |
调查学生满意率100%，家长满意率100%。 |
|
附件4
“周转房维修”项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
周转房维修项目工程 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
34.91 |
执行数 |
33.91 |
|
|
其中-财政拨款 |
34.91 |
其中-财政拨款 |
33.91 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过维修对周转房进行加固维修全面改造，使房屋成为较好的符合教师生活起居要求的周转房。 |
通过维修对周转房进行全面改造，房屋已达到符合教师生活起居要求，为教师生活营造了舒适的环境。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成周转房维修项目工程投资34.91万元 |
实际完成周转房维修项目工程，今年投资33.91万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于周转房维修项目工程 |
实际全部用于周转房维修项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于周转房维修项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于周转房维修项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
周转房维修项目工程投入34.91万元 |
今年周转房维修项目工程投入33.91万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使教师有更舒适的生活起居环境 |
支持学校教育事业的发展 |
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100%。 |
调查教师满意率100% |
|
附件5
“附设幼儿园维修及附属工程”项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3.项目绩效见下表：
|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
附设幼儿园维修及附属工程 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县龙洞乡中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元)
|
预算数 |
26.91 |
执行数 |
26.05 |
|
|
其中-财政拨款 |
26.91 |
其中-财政拨款 |
26.05 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过该项目对幼儿园所属综合楼舞蹈室，心理咨询室，少年宫，围墙，工会活动室，舞台，厕所，电子显示屏等进行改造，改善我校办学条件，让家长放心，让社会满意。 |
对幼儿园所属综合楼舞蹈室，心理咨询室，少年宫，围墙，工会活动室，舞台，厕所，电子显示屏等进行改造升级，提升了我校办学硬件设施，学生学习生活环境大为改善，家长十分满意。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成附设幼儿园维修及附属项目工程投资26.91万元 |
实际完成附设幼儿园维修及附属项目工程，今年投资26.05万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
实际全部用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年内到位资金，并用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
实际当年资金全部到位，并用于附设幼儿园维修及附属项目工程 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
预期附设幼儿园维修及附属项目工程投入26.91万元 |
实际今年附设幼儿园维修及附属项目工程投入26.05万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件，使学生有更舒适的学习活动场所 |
支持学校教育事业的发展 |
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100%。 |
调查学生满意率100%，家长满意率100%。 |
|
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
