目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

科协是由自然科学、技术科学县级学会、协会、研究会和乡（镇）科协、企事业科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁，纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1．根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4．表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5．开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果坚定。

6．开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7．参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8．对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9．组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10．承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．大力促进创新成果转移转化。加快院士（专家）工作站建设，开展示范院士（专家）工作站创建和院士专家企业行活动，实施“金桥工程”，开展企业创新方法培训和竞赛。

2．全力开展科技助力精准扶贫。实施科技扶贫、增智增收、科普引领“三大工程”，助推我县“精准扶贫、精准脱贫”。实施“百场千次”科普引领工程，全面覆盖今年脱贫的贫困村，引导贫困村群众形成学科学、懂科学、用科学的良好风气。广泛开展“会会合作”、“会村合作”、“站村合作”，切实提供科技咨询、科技成果转化、新技术示范推广等科技服务。

3．开展移风易俗科学知识普及。倡导崇尚科技新风尚，加快科普e站建设，推动科普信息在我县的精准化推送。办好“科普大篷车”电视栏目。倡导文明生活新风尚，发挥农民夜校、农村科普学校等科普阵地作用，组织开展“科普大讲堂进农村”“科普文化进万家”活动，开展“科技之春”“科技活动周”“全国科普日”“科普六进”等科普活动，大力普及科学知识，引领科学生活方式。

4．加强领导班子和干部队伍建设。全面加强各级科协组织领导班子思想、作风和廉政建设。组织各级科协干部参加全省科协干部培训轮训和科协系统干部培训班。

5．加强基层科协组织建设。采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，大力发展企业科协、园区科协和企业科协联盟、企业科协联合会等。

二、机构设置

科协下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县科学技术协会机关

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计280.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加45.67万元，增长19%。主要变动原因是2019年执行上年度省级科普经费项目增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计178.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计191.49万元，其中：基本支出87.49万元，占45.69%；项目支出104万元，占54.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计280.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加45.67万元，增长19%。主要变动原因是2019年执行上年度省级科普经费项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.84万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11.74万元，下降6.2%。主要变动原因是2019年有人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出191.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出178.84万元，占93.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.34万元，占2.80%；卫生健康支出3.14万元，占1.60%；住房保障支出4.87万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为191.49万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元。

2．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为165.49万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.49万元，其中：

人员经费59.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费27.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算19.70%，决算数小于预算数的主要原因是在决算时将公务用车(科普大篷车)运行维护费列入了其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占19.70%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3．公务接待费支出0.69万元，完成预算138%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长38%。主要原因是2019年省内其他市（州）来我县参观学习次数增加。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于省内其他市（州）来我县参观学习期间的费用支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：用餐费0.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，科协机关运行经费支出74.14万元，比2018年减少5.54万元，下降7%。主要原因是2019年人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，科协政府采购支出总额17.4万元，其中：政府采购货物支出17.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科普e站建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传活动开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老科协专项经费、科普大篷车运行、科技工作者培训、基层科普阵地建设、科普系列活动5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“老科协专项经费”“科普大篷车运行”“科技工作者培训”“基层科普阵地建设”“科普系列活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老科协专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老科协各项工作的正常开展，进一步提升了老科技工作者科技服务能力。发现的主要问题：有人把直接为科技进步和经济社会发展服务的老科协混同于一般协会，认为可有可无；有的人看不到老科技工作者潜在智慧；有的甚至偏爱“唱工”者、打压“做工”者。这对老科协工作形成一定舆论阻力。下一步改进措施：要进一步统一对老科协社会地位（角色）的认识。

（2）科普大篷车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。发现的主要问题：进行校园、进行（村）社区的活动场次不足。下一步改进措施：增加进行校园、进行（村）社区的活动场次，加大资金投入力度。

（3）科技工作者培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升科技工作者的科技服务能力；提高青少年科技辅导员队伍的科学素质和技能，使科技辅导员指导学生创作高质量的科技作品的能力。发现的主要问题：科技作品质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加大培训与学习参观的力度，向此项工作开展好的友邻县区学习借鉴。

（4）基层科普阵地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过“省、市级科普示范社区的建设进一步提高社区科普能力；通过科普e站的建设进一步提升社区、乡村、校园科普素质养。通过院士专家服务站孵化单位建设进一步提升企业创新创业。发现的主要问题：农村科普阵地建设存在滞后。下一步改进措施：加大农村科普阵地建设力度。

（5）科普系列活动培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过大型科普活动与日常科普活动的开展向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，使广大受益者的全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神有所提高。发现的主要问题：科普宣传活动形式单一。下一步改进措施：多样化开展科普宣传活动。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			老科协专项经费
预算单位			苍溪县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数		6	执行数	6
	其中-财政拨款		6	其中-财政拨款	6
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障老科协各项工作的正常开展，进一步提升了老科技工作者科技服务能力。			老科协各项工作开展正常，老科技工作者科技服务能力得到提升了。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普知识宣传培训场次。	开展科普知识宣传培训活动不少于10场次。	开展科普知识宣传培训活动15场次。
	效益指标	社会效益	抓科技示范，强化科普传，助力脱贫攻坚	组织退休的老科技工作者发挥自己的所长，开展科技培训、科技指导。	组织退休的老科技工作者发挥自己的所长，开展科技培训、科技指导15场次。
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

项目名称			科普大篷车经费
预算单位			苍溪县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数		3	执行数	3
	其中-财政拨款		3	其中-财政拨款	3
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展科普大篷车进校园、进社区活动30场次以上。使在校学生、社区居民的科学意识有所提高。			开展科普大篷车进校园、进社区活动32场次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普大篷车进校园、进社区活动场次	30场次以上	32场次
	效益指标	社会效益	广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法得到提高。	使在校学生、社区居民的科学意识有所提高	在校学生、社区居民的科学意识得到提高
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥93%	93%

项目名称			科技工作者培训经费
预算单位			苍溪县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数		2	执行数	2
	其中-财政拨款		2	其中-财政拨款	2
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过两期的培训，进一步提高青少年科技辅导员队伍的科学素质和技能，使科技辅导员指导学生创作高质量的科技作品的能力。组织苍溪县第34届科技创新大赛			通过两期的培训，科技辅导员指导学生创作作品质量明显提高。组织苍溪县第34届科技创新大赛
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重视培养青少年的创新精神和实践能力，努力提高科技辅导员队伍的科学素质和技能。	向上一级大赛推荐优秀作品50件	向上一级大赛推荐优秀作品52件
	效益指标	社会效益	青少年的创新精神和实践能力明显提高	组织对全县中小学生参加创新大赛，收集创新大赛参赛作品，组织评选高质量的作品参加省市大赛，表彰奖励县级获奖作品。	组织评选高质量的作品参加省市大赛，近12件作品获得省级表彰奖励，40余件作品获得市级表彰奖励。
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

项目名称			基层科普阵地建设经费
预算单位			苍溪县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数		15	执行数	15
	其中-财政拨款		15	其中-财政拨款	15
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展省级科普示范社区、科普e站、院士专家服务站孵化单位建设共计15个。			组织建设省、市级科普示范社区各1个，科普e站12个，院士专家服务站孵化单位1个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	进一步提高各级科普组织的科普服务能力	省、市级科普示范社区各1个，科普e站12个，院士专家服务站孵化单位1个。	省、市级科普示范社区各1个，科普e站12个，院士专家服务站孵化单位1个。
	效益指标	社会效益	进一步提高社区的科普能力	通过“省级科普示范社区的建设进一步提高社区科普能力；通过科普e站的建设进一步提升社区、乡村、校园科普素质养。通过院士专家服务站孵化单位建设进一步提升企业创新创业。	通过“省级科普示范社区的建设进一步提高社区科普能力；通过科普e站的建设进一步提升社区、乡村、校园科普素质养。通过院士专家服务站孵化单位建设进一步提升企业创新创业。
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

项目名称			科普系列活动经费
预算单位			苍溪县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数		15	执行数	15
	其中-财政拨款		15	其中-财政拨款	15
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动及科技三下乡常规活动。			开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动4场次，科技三乡下常规活动26场次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普大型科普次数	大型活动4场次，常规活动26场次。	大型活动4场次，常规活动26场次。
	效益指标	社会效益	向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。	全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神有所提高。	全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神得到提高。
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“老科协专项经费”“科普大篷车运行”“科技工作者培训”“基层科普阵地建设”“科普系列活动”等项目开展了绩效评价，《县科协项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

10．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

县科协部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县科协属县委领导下的群众团体。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。

（二）机构职能

科协是由自然科学、技术科学县级学会、协会、研究会和乡（镇）科协、企事业科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁，纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1．根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4．表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5．开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果坚定。

6．开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7．参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8．对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9．组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10．承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（三）人员概况

现有群团机关事业编制4名（含机关后勤服务人员编制1名）。目前在编在职人员4人，其中群团机关事业人员3人，机关后勤服务人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计178.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计191.49万元，其中：基本支出87.49万元，占45.69%；项目支出104万元，占54.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

年初根据县委、县政府的工作安排及上级科协系统的工作要求制作绩效目标，全年绩效目标圆满完成。我会根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算并及时报送。支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时、专项预算绩效目标完成、夫违规记录。

（三）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位、应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财政制度刚性约束，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题。项目经费保障预算不足，绩效效果有待进一步提高。

（三）改进建议。加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。进一步优化项目绩效考核指标体系。

附件2

2019年老科协专项经费项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达老科协专项经费项目资金6万元，资金到位率100%。该项目主要是保障老科协各项工作的正常开展，进一步提升了老科技工作者科技服务能力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目主要是保障老科协各项工作的正常开展，进一步提升了老科技工作者科技服务能力。

2．项目管理

该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3．项目绩效

全年老科协开展科普知识宣传培训活动15场次，有效的提升了老科技工作者科技服务能力。

三、存在主要问题

有人把直接为科技进步和经济社会发展服务的老科协混同于一般协会，认为可有可无；有的人看不到老科技工作者潜在智慧；有的甚至偏爱“唱工”者、打压“做工”者。这对老科协工作形成一定舆论阻力。

四、相关措施建议

要进一步统一对老科协社会地位（角色）的认识。

2019年科普大篷车运行项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达科普大篷车运行项目资金3万元，资金到位率100%。该项目主要利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为了提高广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法。

2．项目管理

该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3．项目绩效

该项目在全县开展科普大篷车进校园、进社区活动32场次。资金使用率100%，受益群体满意度95%。

三、存在主要问题

进行校园、进行（村）社区的活动场次不足。

四、相关措施建议

增加进行校园、进行（村）社区的活动场次，加大资金投入力度。

2019年科技工作者培训项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达科技工作者培训项目资金2万元，资金到位率100%。该项主要了提升科技工作者的科技服务能力；提高青少年科技辅导员队伍的科学素质和技能，使科技辅导员指导学生创作高质量的科技作品的能力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为了提高广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法。

2．项目管理

该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3．项目绩效

通过两期的培训，科技辅导员指导学生创作作品质量明显提高。组织苍溪县第34届科技创新大赛。资金使用率100%,受益群体满意度95%。

三、存在主要问题

科技作品质量有待进一步提高。

四、相关措施建议

进一步加大培训与学习参观的力度，向此项工作开展好的友邻县区学习。

2019年基层科普阵地建设项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达科技工作者培训项目资金15万元，资金到位率100%。该项主要通过“省、市级科普示范社区的建设进一步提高社区科普能力；通过科普e站的建设进一步提升社区、乡村、校园科普素质养。通过院士专家服务站孵化单位建设进一步提升企业创新创业。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为了提高广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法。

2．项目管理

该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3．项目绩效

该项目建成省、市级科普示范社区各1个，科普e站12个，院士专家服务站孵化单位1个。资金使用率100%，受益群体满意度95%。

三、存在主要问题

农村科普阵地建设存在滞后。

四、相关措施建议

加大农村科普阵地建设力度。

2019年科普系列活动项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达科普系列活动培训项目资金15万元，资金到位率100%。该项目主要是组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动及科技三下乡常规活动。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配合理，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为了提高广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法。

2．项目管理

该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3．项目绩效

该项目在全县范围内开展了“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动4场次，科技三下乡常规活动26场次。资金使用率100%，受益群体满意度95%。

三、存在主要问题

科普宣传活动形式单一。

四、相关措施建议

多样化开展科普宣传活动。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表