目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2．保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3．制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作，培育壮大旅游文化产业。

4．建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5．制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6．按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7．做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（二）2019年重点工作完成情况

1．脱贫攻坚巩固提升。一年来，景区全体干部职工继续作战，扎实开展“三同”活动。一是继续发展金山源牛羊养殖专业合作社为龙头养殖业，养牛150头、养羊1200头、小家禽6000只，极大提升了巩固定力；二是加强种养殖业技术培训和外出务工人员劳务技术培训4期，230人次；三是每月开展政策宣讲和村容村貌环境卫生整治，乡风文明，环境整洁，村民幸福指数高；四是加强对非洲猪瘟防控和处理，保证了大龙村猪瘟疫情得到有效控制；五是捐送18户贫困户鸡苗500只，非贫困户油、米、粮48户16000元；六是解决和安装村民生活用水管道1000米和乡村道路冲毁修复200米，捐款13000元；七是解决光山村脱贫帮扶资金4万元。

2．项目投资稳中向好。按照年初目标计划，经县政府领导审定，红军渡纪念地提升改造项目建设内容全面完成。一是红军图书馆、红色烙印馆、长征之路复兴之路图片展、红军街美化工程全面竣工，总投资约100万元；二是景区主道路209盏LED太阳能路灯建设，总投资约97万元，已投入使用，运行正常，反映良好；三是红四方面军长征出发地纪念馆声光电演示场景及房顶修复处理、功勋馆提升改造1200㎡，总投资90万元，已全面完成；四是红军渡“001”号游轮，正在紧锣密鼓建设施工中，预计2020年梨花节前投入运营；五是白塔山崇霞宝塔光亮工程全面启动，春节前完成。崇霞宝塔光亮工程竣工后，将会给全县人民增添亮丽新景点。

3．旅游产业提质增效。景区把增强内生动力活力作为工作的重点，全面打造生态旅游环境，有序盘活现有资源。一是高标准完成县十五届梨花节系列文化活动，选派解说员1名参与梨花节宣传片的拍摄；二是加大对景区经营户及农家乐打造升级和安全食品卫生监管；三是规范玄武广场使用及文化木屋管理；四是玄武广场顺利招引商家及学校开展“迎新春自贡灯展”“汽车展销会”“庆六一”“商品交易会”等大型商展和文化娱乐活动7场；五是完成省委宣传部关于博物馆延时开放、星级申报等工作；六是启动真武宫天然气管道安装工程，预计在春节前竣工，投入资金10万元；一年来，开发文旅产品3件，提升景点节点5处；七是提前依法终止王渡河经营合同和红星苑农家乐的拆除工作。

4．节庆活动出彩。景区充分利用“元旦”“春节”“游百病”“五一”“5.19旅游日”、建党98周年，成立70周年等重大节日，举办文艺汇演6场次，开展旅游宣传和红色基地志愿服务活动70场次。发放社会主义核心价值观及禁毒、扫黑除恶等宣传资料2万份，制作“不忘初心.牢记使命”主题教育革命先烈初心故事展板10个，悬挂旅游宣传标语30幅，派出骨干人员参加国家、省、市、县和中国人民武装警察部队警官学院的学习、培训及重大旅游推介活动，进一步提升了景区的知名度，游客接待量大幅攀升。

5．基地效应彰显。一年来，共接待游客120.6万人次。接待省、市、县机关、学校开展红色教育和爱国教育活动215场23.7万人次；接待党员干部进行廉政教育43场19000人次；接待青年干部、共产党员进行“不忘初心.牢记使命”主题教育、党性教育活动270场165000人次；接待阆中、仪陇、成都、甘肃、陕西、浙江台州、三门等市外党政机关、部门来景区开展活动160场24500人次；接待中国人民武装警察部队官兵进行红色革命传统教育5000人次。

二、机构设置

红军渡事务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入红军渡事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：红军渡事务中心机关

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1021.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少281.88万元，下降21.6%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计771.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.69万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入1.78万元，占0.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.7%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计943.59万元，其中：基本支出194.7万元，占20.6%；项目支出748.89万元，占79.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1016.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加286.08万元，下降21.9%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出936.81万元，占本年支出合计的91.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加96.59万元，增长11.5%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出936.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出902.03万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出15.94万元，占1.7%；卫生健康支出7.67万元，占0.8%；住房保障支出11.17万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为936.81万元，完成预算100%。其中：

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为902.03万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.94万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出194.69万元，其中：

人员经费165.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降4%。主要原因是接待人次减少，其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，红军渡事务中心机关运行经费支出29.56万元，比2018年增加22.29万元，增长75.4%。主要原因是公共设施维修维护增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，红军渡事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红军渡事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆免费开放项目、博物馆纪念馆布展项目、纪军渡纪念地提升改造项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是在预算执行上部分科目的执行与预算有差异；二是在资产管理上未完全做到信息化管理，资产处理没及时上报；三是重点工作未完全按上级要求完成好。下一步改进措施：一是经费支出严格按预算科目执行，二是充分调动干部职工积极性，按质按量完成各项重点工作。三是进一步加强资产管理工作。

1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“博物馆免费开放项目”“博物馆纪念馆布展项目”“纪军渡纪念地提升改造项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420万元，执行数为396万元，完成预算的94.3%。通过项目实施，保障了红军渡博物馆的正常运转，红色革命教育基地的落实。

（2）博物馆纪念馆布展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为100万元，完成预算的66.7%。通过项目实施，保障旅游文化产业持续发展，旅游活动有序开展。

（3）纪军渡纪念地提升改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为246万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，保障红军渡正常运转，红色革命教育基地落实。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			博物馆免费开放项目
预算单位			苍溪县红军渡西武当事务中心
预算执行情况(万元)	预算数		420	执行数	396
	其中-财政拨款		420	其中-财政拨款	396
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。			保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	420万元	396万元
		质量指标	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。
		时效指标	完成年度	2019年度	2019年度完成并投入使用
		成本指标	420万元	420万元	396万元
	效益指标	经济效益	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。
		社会效益	社会满意，红色教育实施。	社会满意，红色教育实施。	社会满意，红色教育实施。
		生态效益
		可持续效益	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。	保障红军渡博物馆正常运转，落实红色教育基地。
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度≥98%	满意度≥98%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			博物馆纪念馆布展项目
预算单位			苍溪县红军渡西武当事务中心
预算执行情况(万元)	预算数		150	执行数	100
	其中-财政拨款		150	其中-财政拨款	100
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。			加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	150万元	100万元
		质量指标	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	150万元	150万元	100万元
	效益指标	经济效益	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。
		社会效益	社会游客满意	社会游客满意	满意度≥97%
		生态效益	旅游文化持续健康发展	旅游文化持续健康发展	旅游文化持续健康发展
		可持续效益	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。	加强对红军渡4A级革命教育基础的旅游文提升，打造特色文化旅游。加强业务培训，提高业务人员的基本素质。
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度≥97%	满意度≥97%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			纪军渡纪念地提升改造项目
预算单位			苍溪县红军渡西武当事务中心
预算执行情况(万元)	预算数		250	执行数	246
	其中-财政拨款		250	其中-财政拨款	246
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。			修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	250万元	246万元
		质量指标	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。
		时效指标	2019年	2019年	2019年
		成本指标	250万元	250万元	246万元
	效益指标	经济效益	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。
		社会效益	社会满意度	社会游客满意	满意度≥97%
		生态效益	落实红色教育基地	落实红色教育基地	落实红色教育基地
		可持续效益	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。	修复红军渡文物，保障红军渡正常运转，落实红色教育基地。
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度≥97%	满意度≥97%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县红军渡西武当事务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对博物馆免费开放项目、博物馆纪念馆布展项目、纪军渡纪念地提升改造项目开展了绩效评价，《博物馆修缮项目2019年绩效评价报告》《旅游文化提升项目2019年绩效评价报告》《红军渡项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游管理（项）：指单位管理旅游事务相关支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位职工的机关养老保险缴费。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

苍溪县红军渡西武当事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县红军渡·西武当事务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1．宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2．保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3．制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作，培育壮大旅游文化产业。

4．建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5．制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6．按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7．做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（三）人员概况

2019年度编制人数17人，实际年末财政在编人员为13人，遗属补助人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计1021.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计936.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

红军渡·西武当事务中心2019年当年财政拨款收入为766.47万元（其中：年初预算191.22万元、预算执行过程中追加一般公共预算573.47万元、追加政府性基金预算1.78万元），上年结转指标为250万元(其中：一般公共预250万元、政府性基金预算0.00万元)，2019年当年支出为936.8万元，年末结转2019年使用指标77.89万元（其中：一般公共预算结转77.89万元、政府性基金结转0.00万元）。

（二）结果应用情况

（1）2019年博物馆免费开放项目预算支出420万元，完成396万元。

（2）2019年“博物馆纪念馆布展项目预算支出150万元，完成100万元。

（3）2019年“纪军渡纪念地提升改造项目预算支出（上年结转）250万元，完成246万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题综上所述，由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议：进一步建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件2

博物馆免费开放项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据相关文件规定申报博物馆免费开放项目，资金申报。对博物馆修缮项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

博物馆免费开放项目主要是对红军渡博物馆进行修缮，提供免费开放服务，提升红色文化内涵，建好红色教育基地。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

博物馆免费开放项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

博物馆免费开放项目依据相关规定进行立项及资金申报。预算结余资金420万元，申报资金396万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据自评，我中心制定《博物馆修缮管理实施办法》《博物馆修缮专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，实施博物馆免费开放项目以来，我中心制定了《博物馆博物馆免费开放项目财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，博物馆免费开放项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

博物馆免费开放项目，全年预算数420万元，执行数396万元，完成预算95%。大力提升博物馆文化内涵，建好红色教育基地。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度博物馆免费开放项目财政拨款为420万元，支出决算为396万元，完成预算的95%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了博物馆的正常运行，建好了红色教育基地。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年通过博物馆免费开放项目大力提升博物馆文化内涵，确保博物馆正常运行，社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度博物馆免费开放项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

博物馆纪念馆布展项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据相关文件规定申报博物馆纪念馆布展项目、资金申报。对旅游文化提升项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

博物馆纪念馆布展项目主要是加强旅游文化打造，提升红色文化内涵，培训服务人员。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

博物馆纪念馆布展项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

博物馆纪念馆布展项目依据相关规定进行立项及资金申报。预算追加资金150万元，执行100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据自评，我中心制定《旅游文化提升管理实施办法》《博物馆纪念馆布展项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，实施博物馆纪念馆布展项目以来，我中心制定了《旅游文化提升管理实施办法》、《博物馆纪念馆布展项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，博物馆纪念馆布展项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

博物馆纪念馆布展项目，全年预算数150万元，执行数100万元，完成预算66.7%。完成旅游文化提升，大力提升旅游文化内涵，提高服务意识和态度。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度博物馆纪念馆布展项目财政拨款为150万元，支出决算为100万元，完成预算的66.7%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了博物馆的正常运行，建好了红色教育基地。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过旅游文化提升大力提升博物馆文化内涵，确保博物馆正常运行，社会群众满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度博物馆纪念馆布展项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

纪军渡纪念地提升改造项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据文件规定申报纪军渡纪念地提升改造项目，资金申报。对红军渡项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

纪军渡纪念地提升改造项目主要是对红军渡进行提升改造，提升红色文化内涵，建好红色教育基地。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

红军渡项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

纪军渡纪念地提升改造项目依据相关规定进行立项及资金申报。预算结余资金250万元，执行资金246万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据自评，我中心制定《纪军渡纪念地提升改造项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，实施纪军渡纪念地提升改造项目以来，我中心制定了《纪军渡纪念地提升改造项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，纪军渡纪念地提升改造项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

红军渡项目，全年预算数250万元，执行数246万元，完成预算98%。完成博物馆提升改造，大力提升博物馆文化内涵，建好红色教育基地。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度纪军渡纪念地提升改造项目财政拨款为250万元，支出决算为246万元，完成预算的98%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了博物馆的正常运行，建好了红色教育基地。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过红军渡项目大力提升红军渡文化内涵，确保红军渡正常运行，社会群众满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度纪军渡纪念地提升改造项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表