目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2.负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担公报等有关材料的编写工作。

3.协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4.承办人大常委会人事任免事项，负责对人大常委会机关的人事管理、学习安排和机关离退休人员的管理与服务工作。

5.承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6.负责处理来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7.负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8.积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9.充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好人大及其常委会、人大机关的对内对外宣传活动。

10.负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.一以贯之锤炼定力，在把牢政治方向上坚定坚决。在举旗护核中提高政治站位；在依法行权中坚定政治立场；在重点工作中强化政治担当。

2.一丝不苟履职尽责，在服务发展大局上聚智聚力。驰而不息，聚焦精准脱贫履职尽责；紧盯不放，聚焦经济发展履职尽责；力度不减，聚焦民生热点履职尽责；守责不怠，聚焦厉行法治履职尽责。

3.一如既往主动作为，在发挥代表作用上重实重效。坚持服务保障促动，让代表“能为会为”；坚持活动引领带动，让代表“有为善为”；坚持激励监督推动，让代表“想为勤为”。

4.一抓到底强基固本，在加强自身建设上从严从紧。纵深推进全面从严治党，履职行为不断规范；务实推进常委会及机关建设，履职效能不断提升；规范推进乡镇人大建设，履职合力不断增强。

二、机构设置

苍溪县人大办公室是行政单位，属于一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计903.74万元。与2018年相比，收、支总计各减少23.59万元，下降2.54%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计779.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.97万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计764.33万元，其中：基本支出580.25万元，占75.92%；项目支出184.08万元，占24.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计779.97万元。与2018年788.43万元相比，财政拨款收入减少8.46万元，下降1.07%。主要变动原因是厉行节约。

2019年财政拨款支出总计764.33万元。与2018年779.19万元相比，财政拨款支出减少14.86万元，下降1.91%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出764.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少14.86万元，下降1.91%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出764.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出661.28万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出30.57万元，占4.00%；卫生健康（类）支出23.30万元，占3.05%；住房保障（类）支出49.18万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为764.33万元，完成预算97.99%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为661.29万元，完成预算97.69%。其中：行政运行477.20万元，一般行政管理事务47.20万元，人大会议73.99万元，人大监督35.02万元，人大代表履职能力提升5.38万元，代表工作22.50万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为30.57万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出30.57万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3.卫生健康（类）:支出决算为23.30万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗27.35万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.住房保障（类）：支出决算为49.18万元，完成预算100%。其中：住房公积金56.59万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出580.24万元，其中：

人员经费427.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费152.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.22万元，完成预算92.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.22万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出9.22万元，完成预算92.2%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元，下降6.58%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，872人次（不包括陪同人员），共计支出9.22万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县人大办公室机关运行经费支出152.6万元，比2018年增加66.64万元，增长77.52%。主要原因是机关为建设预算联网监督服务中心的考察和学习任务增加且引进了一名该中心事业人员、机关办公楼补漏及维修工作于本年度实施、采购及安装了办公楼暖气设备一批和脱贫帮扶力度增大等，致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县人大办公室无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大事务相关工作开展了预算事前绩效评估，编制了5个绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了5个绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预算的编制及执行，保障了人大会议、一般行政管理事务、人大监督等工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况
苍溪县人大办公室在2019年度部门决算中反映“人大会议”“一般行政管理事务”“人大监督”等5个项目绩效目标实际完成情况。

人大会议绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数73.99万元，执行数为73.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县十七届人民代表大会第四次会议顺利召开，保障了主任会、常委会的正常召开，完成了会议的各项审批和审议事项。

一般行政管理事务绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关规范化建设有序进行，确保了老干部活动正常开展，实现了脱贫攻坚工作阶段性胜利。

人大监督绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数35.02万元，执行数为35.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，提高了人大监督工作的针对性和实效性。

代表工作绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作，完善了代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制，督促落实了我县人大代表相关方案。

人大代表履职提升绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表代表人民参政议政，行使好人民赋予的权利，提高人大代表为群众代言、为人民服务、为百姓排忧的能力和水平。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2019年度)
项目名称			人大会议-人民代表大会、人大常委会、人大常委会主任会会议费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		73.99	执行数:	73.99
	其中-财政拨款:		73.99	其中-财政拨款:	73.99
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县十七届人民代表大会第四次会议顺利召开，保障主任会、常委会的正常召开。			召开人代会1次、人大常委会5次、主任会2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议如期顺利召开	人代会1次，人大常委会2次及以上，主任会2次及以上	召开人代会1次、人大常委会5次、主任会2次
		质量指标	三会会议质量	会议顺利召开，质量全面提高	效果良好
		时效指标	完成时间节点	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤73.99万元	73.99万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	增强人大工作实效	作出决议决定5个以上，依法任免国家机关工作人员15人及以上	依法作出决议决定9个，依法任免国家机关工作人员30人（次）
		可持续 效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度 指标	受益对象满意度	县人大代表及群众	≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（二） (2019年度)

项目名称

一般行政管理事务-机关建设及脱贫巩固等事务

预算单位

苍溪县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

47.2

执行数:

47.2

其中-财政拨款:

47.2

其中-财政拨款:

47.2

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人大工作顺利进行，帮助常委会领导联挂的7个乡镇和机关帮扶的3个贫困村脱贫成果得到巩固。

人大工作有序开展，脱贫攻坚任务圆满完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

完善常委会议事行权、机关内控

修订完善常委会议事行权、机关内控等制度

修订完善常委会议事行权、机关内控管理等制度18项

宣传指标

抓舆论宣传

进一步传播人大好声音、讲好人大新故事

在省级以上新闻媒体发表文章43篇，新闻作品《小小工作站 履职大舞台》获评全省人大新闻奖三等奖

时效指标

完成时间节点

2019年12月底

已完成

成本指标

执行相关财务制度，专款专用

≤47.2万元

47.2万元

效益指标

经济效益

贫困村贫困户增收

脱贫措施要有针对性，惠及大部分贫困户

回引扶贫项目83个，带动特色产业1500余亩，惠及贫困群众3万余人

质量效益

机关建设

分期分批对常委会组成人员、人大代表、机关干部职工开展全员轮训

组织参加上级人大履职培训班3期，开展专题研讨4次，征集研讨文章34篇

可持续 效益

机关建设和脱贫攻坚

持续高效进行

成效显著，进步明显

满意度 指标

受益对象满意度

机关干部、贫困户

≥90%

90%

项目支出绩效目标完成情况表（三） (2019年度)

项目名称

人大监督-县级人大监督工作经费

预算单位

苍溪县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

35.02

执行数:

35.02

其中-财政拨款:

35.02

其中-财政拨款:

35.02

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实行“述职评议+满意度测评”任后监督机制，定期开展年度履职情况满意度测评，确保权力在监督与制约中健康运行。

完成年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动，提高了人大监督工作的针对性和实效性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

监督事项或议题

10次及以上

落实监督议题17项

质量指标

《人大代表履职监督量化评价办法（试行）》执行情况

述职评议次数50次及以上，选取覆盖50个及以上

推行“述职+评议+整改”代表述职机制，全年共集中述职110余场（次），覆盖选区190多个，现场述职代表达600余人

时效指标

完成监督工作目标任务

2019年12月底

已完成

成本指标

执行相关财务制度，专款专用

≤35.02万元

35.02万元

效益指标

经济效益

社会效益

提高人大监督工作的针对性和实效性

通过开展各项监督活动，加大对经济、社会、民生等各方面工作的监督

效果明显

可持续 效益

充分行使监督职权

有效推动“一府一委两院”依法行政、公正司法

全县经济社会发展持续有力

满意度 指标

受益对象 满意度

人民群众

≥90%

95%

项目支出绩效目标完成情况表（四） (2019年度)

项目名称

代表工作-县级人大代表工作经费

预算单位

苍溪县人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

22.50

执行数:

22.50

其中-财政拨款:

22.50

其中-财政拨款:

22.50

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主动作为，在发挥代表作用上重实重效，当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

代表了人民参政议政，行使好人民赋予的权力，人民群众满意度高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

代表工作站

代表工作站规范化建设数量不低于30个

建成人大代表工作站81个、接待选民窗口34个

质量指标

知情知政渠道

创新和拓展代表知情知政渠道

推荐代表参加“阳光问廉”等重大活动160人/次，创新推出“两会新闻会客厅—人大代表与局长面对面”

时效指标

完成时间节点

2019年12月底

已完成

成本指标

执行相关财务制度，专款专用

≤22.50万元

22.50万元

效益指标

经济效益

社会效益

“件要落实、事要解决”

县十七届人大四次会议91件建议办复率

规定时限内100%办复

可持续 效益

代表人民参政议政，行使人民赋予的权力

效果良好及以上

良好

满意度 指标

受益对象 满意度

群众满意度

≥90%

95%

项目支出绩效目标完成情况表（五） (2019年度)
项目名称			人大代表履职能力提升经费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5.38	执行数:	5.38
	其中-财政拨款:		5.38	其中-财政拨款:	5.38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	优化服务保障机制、激发代表履职活力的“苍溪模式”在全市推广			夯实代表之“能”，构建会议集中培训、代表小组分散培训、参加上级人大履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系，实现了代表培训面和培训效果双提升
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加履职能力提升代表人数	200人以上	270名代表均参加了不同培训体系
		质量指标	代表履职能力提升	代表履职能力提升得到2种及以上不同形式认可	在《四川日报》等省市媒体报道我县人大代表先进履职事迹7次，先后有6名人大代表在省市重要会议上作履职交流发言
		时效指标	完成时间节点	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤5.38万元	5.38万元
		社会效益	人大代表为民代言	让人民和群众满意	效果良好
		可持续效益	履职培训和展现窗口	培训效果良好，展示窗口新颖可持续	效果良好
	满意度 指标	受益对象 满意度	群众满意度	≥90%	90%

2.部门绩效评价结果

苍溪县人大办公室按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人大办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

苍溪县人大办公室自行组织对人大会议、一般行政管理事务等5个项目开展了绩效评价，《2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县人大机关从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指县人大机关按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）：

①行政运行（项）：指县人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

②一般行政管理事务（项）：指县人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出；

③人大会议（项）：指用于县人大组织召开县人代会、常委会、主任会等专门会议的支出；

④人大监督（项）：指县人大开展监督工作的支出；

⑤代表工作、人大代表履职能力提升（项）：指县人大用于人大代表开展各类视察、调研等方面工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县人大机关实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的县人大机关基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障县人大机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指县人大机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障县人大机关正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

县人大办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。县人大办公室是行政单位，属于一级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能

县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，主要职责是为人代会、常委会、主任会服务，为机关职工服务；会同机关各委室，负责人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作；协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研工作；做好相关材料的收集、整理，为人大常委会领导提供信息服务；协助承办人大常委会人事任免事项，负责办理机关人事工作；负责人大常委会《公报》等内部刊物的编印，严格按公文办理规定，办理机关公文；积极做好人民群众来信来访工作。

（三）人员概况

县人大办公室2019年部门决算算实有编制内在职人数32人，其中：行政编制25人，事业（工勤）编制7人。离退（职）休人员42人。遗属补助1人。其他人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计779.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.97万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计764.33万元，其中：基本支出580.24万元，占75.91%；项目支出184.09万元，占24.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年度，我机关针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我机关严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

（二）结果应用情况

我机关严格按照有关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的自评和公开打下坚实的基础，有力助推全县经济社会持续健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县人大办公室严守相关制度和财经纪律，从严收支管理，重视目标绩效考核，总体运行情况良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

在预算执行管理工作中，上半年执行进度较慢。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我机关将结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

附件2

人大会议2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

人大会议项目经费，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为人大会议提供资金保障，确保县十七届人大四次会议、人大常委会和人大常委会主任会会议如期顺利召开。

（二）项目绩效目标

根据2019年人大会议工作安排，我机关2019年度组织召开人代会1次，常委会及主任会均不少于2次。人大会议项目必须为人大各项会议顺利召开提供充足的资金保障。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

该项目资金73.99万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度人大会议工作安排，该资金全部用于人大会议各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

依法如期开展2019年度人大会议，听取“一府一委两院”工作报告，审查批准计划、财政年度报告以及其他事项。为本年度各项会议提供资金保障，保证大会顺利召开。

（二）项目管理情况

加强对本机关人大会议项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对人大会议项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县人大“三会”后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年度，召开人代会1次、人大常委会5次、主任会2次，开展专题研讨活动4次，圆满完成年初目标任务。

（二）项目效益情况

根据百姓和人大代表关注的热点问题，监督“一府两院”的工作，确保权力在阳光下进行，切实保障了人民群众最根本的利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人大会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题

代表履职的能力还需进一步提升。

（三）相关建议

下一步，县人大将继续按照有关法律法规，依法履职，支持和促进“一府一委两院”工作，促进我县经济社会跨越发展。

一般行政管理事务2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

县人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出通过一般行政管理事务列支，如联系乡镇人大工作、法治宣传、离退休老干部活动、机关规范化建设和脱贫攻坚工作等项目。

（二）项目绩效目标

根据2019年人大事务工作安排，我机关2019年度组织老干部活动和慰问不少于2次，指导和联系乡镇人大工作不少于4次，开展监督工作和法治宣传不少于2次，常委会领导联挂的云峰镇等7个乡镇和县人大机关帮扶的东青镇东林村等3个村脱贫攻坚工作得到市县认可。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

项目资金47.2万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度人大一般行政管理事务工作安排，该资金全部用于人大事务各项目开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

坚持把党的领导贯穿到人大工作的全过程，确保顺利开展老干部活动和法治宣传活动，建设规范人大，指导乡镇人大工作，围绕补齐短板定向发力，助力全县脱贫攻坚年度目标任务的全面完成。

（二）项目管理情况

加强对本机关一般行政管理事务绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对一般行政管理事务项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保人大一般行政管理事务后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年度，组织老干部活动2次，落实人大规范化建设意见或举措4次，常委会领导联挂的云峰镇等7个乡镇和县人大机关帮扶的东青镇东林村等3个村顺利通过了省市县考核评估。

（二）项目效益情况

聚焦人大建设和脱贫攻坚工作，提升了人大代表履职尽责的能力，保障了人民群众和贫困群众最根本的利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人大一般行政管理事务有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题

一般行政管理事务中重点关注的项目不够明确。

（三）相关建议

在今后的工作中，我单位一定做到有的放矢，突出重点，促进人大一般行政管理事务有方向、有中心、有成效。

人大监督2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为突出抓好对计划和预算的监督，加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督，依法决定和监督重大事项，加大对议案、建议督办力度等工作需要，县人大设立人大监督项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制监督计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

（二）项目绩效目标

根据2019年人大监督工作安排，2019年度紧扣“2344”发展方略谋划落实监督议题不少于10项，依法作出决议决定不少于5个，实行“述职评议+满意度测评”任后监督机制，要求县政府工作部门负责人届期内至少向县人大常委会现场述职1次，定期开展年度履职情况满意度测评等。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

该项目资金35.02万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度人大监督工作安排，该资金全部用于人大监督工作各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

坚持把党的领导贯穿到人大工作的全过程，重大活动及时报告、阶段性工作定期报告，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，定期开展年度履职情况满意度测评等，确保权力在监督与制约中健康运行。

（二）项目管理情况

加强对本机关人大监督项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对人大监督项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保人大监督工作获得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年度，全年向县委请示报告事项11件（次），紧扣“2344”发展方略谋划落实监督议题17项，依法作出决议决定9个，依法任免国家机关工作人员30人，确保了权力在监督与制约中健康运行。

（二）项目效益情况

根据百姓和人大代表关注的热点问题，监督“一府一委两院”的工作，人大监督工作的针对性和实效性明显提高，继续推进了权力在阳光下进行，切实保障了人民群众最根本的利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、社会事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督。有效推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，全力服务全县经济社会发展。

（二）存在的问题

人大监督队伍建设有待进一步加强。

（三）相关建议

针对以上问题，我单位需进一步加强人大监督力量培养，提升代表监督履职能力，创新监督工作方式，拓宽监督工作渠道，进一步提升人大监督质效。

代表工作2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了充分发挥人大代表作用，做好代表工作，提高人大代表知法用法、依法监督水平，县人大设立代表工作项目，推进人大代表工作室（站）建设，推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作，完善代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制，督促落实我县人大代表相关方案。

（二）项目绩效目标

坚持服务保障促动，让代表“能为会为”；坚持活动引领带动，让代表“有为善为”；坚持激励监督推动，让代表“想为勤为”。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

该项目资金22.5万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度代表工作安排，该资全部用于代表工作各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照高标准建“站”、规范化管“站”、常态化用“站”的原则，推进人大代表工作站规范化建设；依法保障代表履职经费，健全代表参与常委会重大活动和向代表通报重大事项机制；搭建扶贫济困平台，深入开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动；夯实代表之“能”，构建会议集中培训、代表小组分散培训、参加上级人大履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系。

（二）项目管理情况

加强对本机关代表工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对代表工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥代表作用上重实重效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年度，全县建成人大代表工作站81个、接待选民窗口34个，实现让代表有地方“理事”、群众有地方找代表“说事”，全年推荐代表参加“阳光问廉”等重大活动160人（次），代表知情知政渠道更为畅通；全县各级人大代表积极参与、主动作为，回引扶贫项目83个，带动贫困户发展猕猴桃、中药材等特色产业1500余亩，惠及贫困群众3万余人；推行“述职+评议+整改”代表述职机制，全年集中述职110余场（次），覆盖选区190多个，现场述职代表达600余人，评价检验代表履职情况的渠道进一步拓宽。

（二）项目效益情况

优化服务保障机制、激发代表履职活力的“苍溪模式”在全市推广；“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动中，涌现出罗聪、杨金旭等一大批扶贫济困先进典型，其中李君代表的履职事迹登上央视《新闻联播》头条，展示了基层人大代表助力脱贫攻坚的履职风采，在全县范围内形成了争先进、比贡献、展风采的代表履职氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，270名人大代表履职尽责，全力推动“一府一委两院”工作的深入开展，对人大代表履职能力提升起到极大的促进作用，提高了我县人大代表的工作能力，人大代表充分代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力，增强了群众满意度。

（二）存在的问题

代表活动的组织形式和平台建设较为单一与滞后。

（三）相关建议

根据以上情况，我单位会在今后的人大工作中，多措并举，搭建增强代表工作活力的平台，促使代表更好的履职尽职。

人大代表履职能力提升2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了推动我县乡代表履职规范化、常态化，切实抓好县乡两级人大代表履职能力提升，完善相关制度体系，加强对乡镇人大履职能力提升培训，提高人大代表知法用法、依法监督水平，县人大设立人大代表履职能力提升项目，保障我单位开展人大代表履职能力提升工作有序进行，提高人大代表履职尽责能力。

（二）项目绩效目标

夯实代表之“能”，强化代表之“责”，激发代表之“力”。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、人大代表建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

该项目资金5.38万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度人大代表履职能力提升工作安排，该资全部用于人大代表履职能力提升各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

构建会议集中培训、代表小组分散培训、参加上级人大履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系；严格执行《人大代表履职监督量化评价办法（试行）》，对参加会议、审议发言等纪实“明细账”，推行“述职+评议+整改”代表述职机制；把履职情况作为推荐代表连任的重要依据，在人代会期间定期表彰建议办理先进集体和先进个人、“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动先进个人，播出“苍溪发展—人大代表在行动”专题栏目等。

（二）项目管理情况

加强对本机关人大代表履职能力提升项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对人大代表履职能力提升项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保在提升代表履职能力上取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过各种体系的培训，实现了代表培训面和培训效果双提升；按照“述职+评议+整改”代表述职机制，全年共集中述职110余场（次），覆盖选区190多个，现场述职代表达600余人，评价检验代表履职情况的渠道进一步拓宽；播出“苍溪发展—人大代表在行动”专题栏目4期，在《四川日报》等省市媒体报道我县人大代表先进履职事迹7次，先后有6名人大代表在省市重要会议上作履职交流发言。

（二）项目效益情况

270名人大代表履职能力得到了很好的提升，人大代表当好了桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务，做到了人大代表为人民代言，获得社会群众高度认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人大代表履职能力提升工作的开展，提高了我县人大代表的工作能力，组织我县的人大代表参与市人民代表大会，督促落实了我县人大代表相关方案，完善了县乡人大代表履职评价方案。

（二）存在的问题

人大代表履职能力提升途径较为单一。

（三）相关建议

根据以上情况，我单位会在今后的人大工作中，继续创新创建人大代表履职能力提升新渠道，促使代表更好的履职尽职。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表