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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2．协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。

3．研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。

4．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5．围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6．负责政务信息工作，及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。

7．负责政务督办工作，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。

8．负责指导、协调推进全县行政机关效能建设。

9．指导和协调全县行政审批制度改革工作，督促各部门下发、取消、委托行政审批事项的衔接、清理和处理工作；承担“放管服”改革工作，负责一体化政务服务平台运行、“双随机一公开”、减证便民等工作的统筹指导；承担苍溪县推进政府职能转变和“放管服”改革暨政务公开协调小组办公室具体工作。

10．承担全县政务公开和政府信息公开工作。

11．负责县政府及县政府办公室值班日常事务，督促、指导乡镇政府和县政府部门值班工作，承担对市政府和各乡镇及县政府各部门的值班联络工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作。

12．贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作；会同有关金融管理部门打击和处置非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，维护金融行业稳定。

13．负责贯彻执行《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等机关事务法规、规章和方针、政策。

14．负责公务车辆编制管理工作，拟订县直机关事业单位公务车辆(执法执勤用车除外)的更新、购置、处置(报废)建议方案。

15．负责公共机构节约能源资源的管理。

16．负责县本级机关非经营性资产新建、调配审批。

17．负责县政府机关行政事务、安全保卫工作，为县政府领导和县政府办干部职工服务。

18．处理群众来信，接待群众来访，办理县政府领导交办的有关信访事项，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

19．负责县政府办机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。

20．对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

21．根据县委、县政府的规定，负责管理县政府办公室直属单位。

22．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1．强谋划抓中心确保以智辅政高成效

（1）重规范、严要求，文秘工作更精更细。开展股室会议集中学习、岗位大练兵等系列活动200余次，参加公文写作比赛获奖10余次，参与起草县政府领导各类材料200余件，撰写调研报告10余篇，在《广元日报》等市级及以上刊物或主流媒体发表调研文章8篇。

（2）重精准、强帮扶，脱贫攻坚成效显著。围绕“重精准，补短板，落政策，强产业、夯基地”工作思路，强化帮扶责任、帮扶力度、帮扶成效再提升，确保新梁等4村脱贫成效经得住时间的检验。一是帮扶责任再压实。对驻村力量再调整再增强，新增帮扶白驿镇龙庙村并落实了13名帮扶责任人，协调市城管执法支队增派工作队员，并召开扶贫例会70余次，对接县扶贫移民局联系指导培训帮扶责任人，增强帮扶干部帮扶水平的同时，压实压牢帮扶责任。二是帮扶力度再加力。在去年帮扶的基础上，引入党建扶贫制度，协调资金100余万元帮助贫困群众发展产业园，帮助就业1000余人，劳务收入突破2000万元。开展以购代捐等帮扶活动20余次，捐资捐物30余万元解决贫困群众困难200余起。争取资金400余万元，硬化扩建道路9公里，完成2口山坪塘整治，完成新梁、龙庙村委会升级改造。三是帮扶成效再提升。深入推进“一村一品”，发展以种植猕猴桃为主的种植业，发动致富能人和返乡创业能手种植猕猴桃1200亩，核桃300亩、雪梨100亩。规划2020年新增猕猴桃200亩，核桃100亩。发动致富能人和返乡创业能手实施养鸡场9个，其中1000只以上2户、800只以上5户、300只以上2户。

（3）重调研、出精品，经济研究更广更深。撰写《苍溪县聚焦现代农业园区建设助推乡村产业振兴》《苍溪县做实乡村旅游》等调研文章20余篇，在《当代县域经济》《广元经济》等刊物发表调研文章17篇。高效承办县政府党组（扩大）会议暨常务会议10次、政府全体会议1次，撰写常务会议纪要10期。撰写2019年政府工作报告、汇报材料、领导讲话稿、礼仪材料等共计80余篇。围绕县政府中心工作和阶段性工作，今年共撰写调研文章10余篇，发表调研文章和领导署名文章8篇。收集整理国家最新政策动向、省内外相关县域经济发展重要信息和经验，并结合我县实际提出对策建议6篇70余条。

（4）重质量、攻难点，信息上报成果丰硕。完成上报省、市政务信息1180余条，上报国办约稿专报40余篇。被国办要情采用7条，国办专报采用3篇。被省办《川政晨讯》采用5条、《政务工作交流》采用9条。市政府《政务晨讯》采用96条，其中被市政府主要领导批示5条，《政务参阅》刊发调研文章1篇。编印《政务要情》56期、《政府工作大事记》9期。通过政府信息公开目录管理系统主动公开政务信息9092条，其中基本信息公开4183条，重点领域信息公开4909条；受理办结依申请公开件15件；指导各乡镇和县级有关部门编制发布政府信息主动公开基本目录76条。做好县政府网站栏目的内容保障和日常监测工作，优化网站栏目45次，增设政务专题栏目3个；保障市政府网站政务公开栏目信息800余条；完善政务互动栏目，开展在线调查4次、在线访谈6次、意见征集6次。

2．重规范重督办确保中心工作创佳绩

（1）重能力、强培训，办文办会更加高效。一是突出高标准，着力办好会。全年开展办文办会培训9次，组织全县高规格公文比赛和会议培训3次，交流文字功底优异干部2名到办公室。高标筹办承办全国产业扶贫现场会、红心猕猴桃国际合作发展大会，高质承办政府常务会、政府专题会、全县工作会。二是精文减会成效显著。对照《十二条刚性措施》、打造“六有机关”要求，大力推行精细化办会、精准化办文。在县政府召开各类会务活动总数较去年同期下降52%，共下发文件241件，较去年同期减少50.8%，其中纳入整治形式主义、官僚主义精简范围的普发性文件85件，与去年同期减少64.9%，达到精简文件既定目标。

（2）重实效、抓落实，代管工作更加有力

一是考评督查更严更实。争创“六有机关”构建大督查格局，推行县政府主要领导批交办事项台账管理制度，将重要事项以督办通知方式点对点下发，不定期采用现场督办、电话催办等方式督办工作进度，确保每个签批件和交办事项落到实处。全年跟踪督办签批件862件，专人督办交办事项174件。二是应急管理更快更稳。开展乡镇部门应急处突培训30余人次，快速处置各类突发事件信息110条。其中较大以上突发事件8起，因反应快措施强，得到市领导的高度肯定。三是后勤保障更优更好。公务接待费同比下降10%左右。对政府办四楼和七楼会议室优化配置，提高了办会质量。全年共接待群众2175人，排查信访突出问题及群众性事件81起，调解化解矛盾纠纷办结265件，有效保障了办公秩序。四是法治工作更细更深。政府常务会议学法12次，举办法治政府建设专题培训班1期。当好县领导法律参谋、助手和顾问，多次参与县领导信访接待日等活动，得到县领导的肯定。五是政务公开更透更明。全年组织开展政务公开业务培训2次，通报政务公开及新媒体监测情况4次。主动公开政务信息9092条，其中基本信息公开4183条，重点领域信息公开4909条；受理办结依申请公开件15件；指导各乡镇和县级有关部门编制发布政府信息主动公开基本目录76条。六是政务管理更精更简。一体化政务服务平台上进行办录件，最多跑一次比例为98.3%，网上可办率为99.1%。开展“减证便民”专项行动，减少申请和重复提交材料361项，政务服务中“零材料”事项达到99项。七是金融融资更快更稳。金融精准扶贫截至10月末，累计投放金融精准扶贫贷款7.23亿元，完成年度任务目标190%。成功引进建设银行来苍设立支行，今年1-10月，全县保险业保费收入7.9亿元，排名全市第二，保费同比增长12.7%，我县荣获全市农村小额人身保险先进单位。开展打击和处置非法集资宣传活动5次，发放宣传单20000余份，制作宣传展板10张，目前我县涉及非法集资案件均比较稳定，没有出现大面积群体事件。八是机关事务更真更实。启用了新的公务用车管理平台，提出优化平台功能的有效建议15条，先后完成全国产业扶贫现场会等大型活动车辆保障工作30余次。按照要求制定了机改涉改单位办公用房调整方案，并对48个单位的办公用房进行了合理调配。

3．抓班子带队伍确保机关效能再提升

（1）重党建、讲政治，全面从严治党走在前列。一是着力推进党组织标准化建设。办理党组织关系转入8人、转出6人，接收入党申请书1份，确定入党积极分子3名，列为发展对象1名，接收预备党员1名。二是着力加强党员干部队伍铸炼。组织中心组理论学习18次、“周三夜学”34次，开展志愿服务、红色教育等活动15次，使党员进一步坚定理想信念，提升“三服务”水平。三是着力党建引领驻村帮扶有实效。召开脱贫攻坚专题会14次，重点研究脱贫攻坚工作18次，在玉顶村、龙庙村、新梁村党员带头建成猕猴桃等产业园603亩，帮助发展土鸡养殖1万余只，确保贫困户增收在人均300元以上。

（2）重培训、抓队伍，干部素质整体提升。一是抓培训。开展多种形式的提能活动，组织“公文写作比赛”“书法比赛”3次、“干部大讲堂”10期，编印公文汇编2册；二是抓先进；评选“优秀团队”3个、“优秀股长”7名、“岗位标兵”6名。结合庆祝建党98周年，评选“先进党组织”2个、“优秀党员”14名。三是抓队伍。公开遴选公务员2名，从县级部门调入领导干部3名，选派到西南财经大学、浙江大学等高校培训10人，其中2人获得“优秀学员”称号；推荐提拔使用正科级领导干部1名、副科级领导干部2名，推荐到省市政府交流干部3名，接收4名干部挂职锻炼。

（3）重作风、立标杆，对外形象稳步提升。一是严格党风廉政建设责任制。落实党组书记“第一责任人”制度，通过办公室党组会、主任办公会等，专题研究党风廉政工作10余次，化解问题10余个，确保党风廉政建设和反腐败工作的各项任务落到实处。二是切实抓好廉洁自律教育。召开警示教育大会2次，组织集中党纪学习5次，观看《蒙尘的初心》等警示教育片4次，开展谈心谈话4次，筑牢干部拒腐防变底线、严守工作底线、不碰纪律红线。三是紧盯党员干部作风建设。开展正风肃纪专项检查2次、机关干部作风明查15次、作风分析2次、会风会纪检查30余次，对干部职工上下班情况进行周汇总月通报，对发现的问题及时进行整改。

二、机构设置

县政府办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县政府办公室机关。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1732.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加90.48万元，增长5.51%。主要变动原因是工资福利费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1732.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.01万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1580.31万元，其中：基本支出990.08万元，占62.65%；项目支出590.23万元，占37.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1677.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.78万元，增长2.18%。主要变动原因是工资福利费、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1563.98万元，占本年支出合计的98.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少77.55万元，下降4.72%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1563.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1367.01万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出91.21万元，占5.83%；卫生健康支出34.14万元，占2.18%；住房保障支出71.62万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1563.98万元，完成预算93.24%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为793.11万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是公务员优秀奖励金等因指标下达原因未实现支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为480.90万元，完成预算74.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为49.66万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为33.34万元，完成预算95.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为13.92万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为77.29万元，完成预算100%。

8．卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.14万元，完成预算100%。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为71.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出990.08万元，其中：

人员经费812.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费177.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少5.94万元。主要原因是本年未安排因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3．公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5.40万元，下降63.60%。主要原因是接待批次和人次减少，其中：

国内公务接待支出3.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，272人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：大型公务活动、招商引资、外地相关部门考察学习等公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县政府办公室机关运行经费支出177.78万元，比2018年减少408.20万元，下降69.66%。主要原因是严格区分项目支出和基本支出，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，县政府办公室政府采购支出总额241.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。主要用于电子政务外网、视频会议系统购买服务，办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县政府办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对办公区维修维护、网络租赁服务、视频会议系统服务、政务督办工作、信访维稳等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,通过加强预算收支管理，完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施过程中严格执行各项财经纪律，严格资金使用，加强绩效管理，较好的完成了目标任务。

1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“办公区维修维护”“网络租赁服务”“视频会议系统服务”“政务督办工作”“信访维稳”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公区维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.82万元，执行数为75.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府办公楼各单位正常办公，为干部职工营造了良好的工作环境。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			办公区维修维护
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		75.82	执行数:	75.82
	其中-财政拨款:		75.82	其中-财政拨款:	75.82
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障机关正常办公，为干部职工营造良好的工作环境。			保障了机关正常办公，为干部职工营造良好的工作环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每天保洁次数、全年保洁天数	3次/天，全年365天	3次/天，全年365天
	项目完成指标	质量指标	干净整洁，设施设备正常使用	办公楼及附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时	办公楼及附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时
	项目完成指标	成本指标	维修维护费用	≤75.82万元	75.82万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

（2）网络租赁服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.57万元，执行数为78.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了电子政务外网和行政效能监察平台的正常运行。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			网络租赁服务项目
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		78.57	执行数:	78.57
	其中-财政拨款:		78.57	其中-财政拨款:	78.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保电子政务外网、行政效能监察平台正常运行			电子政务外网、行政效能监察平台全年正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇、城区维护保障人员数量	1人/乡镇，城区3人	1人/乡镇，城区3人
	项目完成指标	质量指标	网络、设备正常运行率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	故障排除时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	服务费	≤78.57万元	78.57万元
	效益指标	社会效益	提高行政效能	提高行政效能，优化经济社会发展环境。	提高行政效能，优化经济社会发展环境。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

（3）视频会议系统服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.40万元，执行数为39.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障省、市、县和县至乡镇视频会议系统正常运行，进一步提高了行政效率，节约了行政成本。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			视频会议系统服务
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		39.40	执行数:	39.40
	其中-财政拨款:		39.40	其中-财政拨款:	39.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保省、市、县和县至乡镇两套视频会议系统正常运行			省、市、县和县至乡镇两套视频会议系统全年运行正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县至乡镇视频系统主会场、分会场数量	主会场2个，分会场39个	主会场2个，分会场39个
	项目完成指标	质量指标	做好视频会议系统运行维护	确保视频会议系统正常运行	视频会议系统运行正常
	项目完成指标	时效指标	故障排除时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤39.40万元	39.40万元
	效益指标	经济效益	降低行政成本	减少乡镇差旅费支出	减少乡镇差旅费支出
	效益指标	社会效益	提高基层工作效率	增加乡镇领导基层工作时间，提高工作效率	增加乡镇领导基层工作时间，提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

（4）政务督办工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			政务督办工作
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9.78	执行数:	9.78
	其中-财政拨款:		9.78	其中-财政拨款:	9.78
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效			督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年督促检查次数	≥12次	22次
	项目完成指标	质量指标	政务督办效果	确保各项决策部署落实见效	确保各项决策部署落实见效
	项目完成指标	时限指标	督办时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤9.78万元	9.78万元
	效益指标	社会效益	工作推动有力	推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施	推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

（5）信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.34万元，执行数为33.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请专职安保人员，认真做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障了县政府办公楼正常的办公秩序。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			信访维稳
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		33.34	执行数:	33.34
	其中-财政拨款:		33.34	其中-财政拨款:	33.34
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常的办公秩序。			做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常的办公秩序。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请安保人员数量及工作时间	8人，24小时/天	8人，24小时/天
	项目完成指标	质量指标	工作要求	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常办公秩序。	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常办公秩序。
	项目完成指标	时效指标	信访维稳、应急处突时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	工作经费	≤33.34万元	33.34万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对办公区维修维护、网络租赁服务、视频会议系统服务、政务督办工作、信访维稳等5个项目开展了绩效评价，《办公区维修维护项目2019年绩效评价报告》见附件2，《网络租赁服务项目2019年绩效评价报告》见附件3，《视频会议系统服务项目2019年绩效评价报告》见附件4，《政务督办工作项目2019年绩效评价报告》见附件5，《信访维稳项目2019年绩效评价报告》见附件6。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指各级政府政务公开审批方面的支出 。

8．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:指用于宗教事务管理方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县政府办公室内设机构共12个：综合股(金融管理股)、文秘一股、文秘二股、调研股、信息股、督办股(行政效能股)、行政法规股、政务管理股(苍溪县信息公开办公室)、行政管理股(机关事务管理股)、人事股、保卫股、县政府总值班室。

（二）机构职能

1．负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2．协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。

3．研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。

4．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5．围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6．负责政务信息工作，及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。

7．负责政务督办工作，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。

8．负责指导、协调推进全县行政机关效能建设。

9．指导和协调全县行政审批制度改革工作，督促各部门下发、取消、委托行政审批事项的衔接、清理和处理工作；承担“放管服”改革工作，负责一体化政务服务平台运行、“双随机一公开”、减证便民等工作的统筹指导；承担苍溪县推进政府职能转变和“放管服”改革暨政务公开协调小组办公室具体工作。

10．承担全县政务公开和政府信息公开工作。

11．负责县政府及县政府办公室值班日常事务，督促、指导乡镇政府和县政府部门值班工作，承担对市政府和各乡镇及县政府各部门的值班联络工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作。

12．贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作；会同有关金融管理部门打击和处置非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，维护金融行业稳定。

13．负责贯彻执行《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等机关事务法规、规章和方针、政策。

14．负责公务车辆编制管理工作，拟订县直机关事业单位公务车辆(执法执勤用车除外)的更新、购置、处置(报废)建议方案。

15．负责公共机构节约能源资源的管理。

16．负责县本级机关非经营性资产新建、调配审批。

17．负责县政府机关行政事务、安全保卫工作，为县政府领导和县政府办干部职工服务。

18．处理群众来信，接待群众来访，办理县政府领导交办的有关信访事项，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

19．负责县政府办机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。

20．对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

21．根据县委、县政府的规定，负责管理县政府办公室直属单位。

22．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位现有编制数78个，其中公务员编制38个，行政工勤编制14个，事业编制26个。2019年末实有在职人员67人，其中公务员33人，行政工勤人员9人，事业人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1732.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.01万元，占98.44%；其他收入27万元，占1.56%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1580.31万元，其中：基本支出990.08万元，占62.65%；项目支出590.23万元，占37.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。强化绩效管理，对项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况

通过自评，本部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，本部门根据工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。

（二）存在问题

个别项目绩效评价量化指标不够细化。

（三）改进建议

加强项目管理，科学制定绩效评价量化指标。

附件2

办公区维修维护项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

办公区维修维护项目经费来源为财政拨款，金额为75.82万元，主要实施内容为办公楼及附属停车场维修维护，包括办公楼及设施设备维修、物业管理、环境整治等。实施地点为办公大楼及附属停车场。

通过项目实施，加强办公楼及设施设备管理，提升物业服务质量，为干部职工营造良好的工作环境。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额75.82万元，年末到位资金75.82万元，到位率100%。经费主要用于维修费、物业管理费、劳务费等。维修维护按程序报批，达到采购限额的按规定程序进行采购，物业管理年初签订合同，定期组织检查验收，按时足额支付费用。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			办公区维修维护
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		75.82	执行数:	75.82
	其中-财政拨款:		75.82	其中-财政拨款:	75.82
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障机关正常办公，为干部职工营造良好的工作环境。			保障了机关正常办公，为干部职工营造良好的工作环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每天保洁次数、全年保洁天数	3次/天，全年365天	3次/天，全年365天
	项目完成指标	质量指标	干净整洁，设施设备正常使用	办公楼及附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时	办公楼及附属停车场干净整洁；设施设备维修维护及时
	项目完成指标	成本指标	维修维护费用	≤75.82万元	75.82万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，办公楼及附属设施设备运行正常，办公区干净整洁，为干部职工营造了良好的工作环境。

（二）存在的问题

停车场停车秩序需进一步加强。

（三）相关建议

完善停车场管理制度，提高停车场使用效率。

附件3

网络租赁服务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

网络租赁服务项目经费来源为财政拨款，金额为78.57万元，主要实施内容为电子政务外网、行政效能监察平台网络线路及设备租赁服务。

通过项目实施，保障电子政务外网、行政效能监察平台正常运行。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额78.57万元，年末到位资金78.57万元，到位率100%。经费主要用于网络租赁服务费等。电子政务外网、行政效能监察平台网络租赁服务项目通过专家组论证，采用单一来源方式进行了采购。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			网络租赁服务项目
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		78.57	执行数:	78.57
	其中-财政拨款:		78.57	其中-财政拨款:	78.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保电子政务外网、行政效能监察平台正常运行			电子政务外网、行政效能监察平台运行正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇、城区维护保障人员数量	1人/乡镇，城区3人	1人/乡镇，城区3人
	项目完成指标	质量指标	网络、设备正常运行率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	故障排除时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	服务费	≤78.57万元	78.57万元
	效益指标	社会效益	提高行政效能	提高行政效能，优化经济社会发展环境。	提高行政效能，优化经济社会发展环境。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标,电子政务外网、行政效能监察平台全年运行正常。

（二）存在的问题

用户安全防范意识有待提高。

（三）相关建议

加强宣传教育，提高用户网络安全防范意识。

附件4

视频会议系统服务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

视频会议系统服务项目经费来源为财政拨款，金额为39.40万元，主要实施内容为由供应商全额出资分别建成县至乡镇和市到县两套视频会议系统，确保系统运行正常。

通过项目实施，保障两套视频会议系统正常运行，满足我县召开视频会议需求。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额39.40万元，年末到位资金39.40万元，到位率100%。经费主要用于视频会议系统服务费。项目以政府购买服务方式通过竞争性磋商确定供应商。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			视频会议系统服务
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		39.40	执行数:	39.40
	其中-财政拨款:		39.40	其中-财政拨款:	39.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保省、市、县和县至乡镇两套视频会议系统正常运行			省、市、县和县至乡镇两套视频会议系统全年运行正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县至乡镇视频系统主会场、分会场数量	主会场2个，分会场39个	主会场2个，分会场39个
	项目完成指标	质量指标	做好视频会议系统运行维护	确保视频会议系统正常运行	视频会议系统运行正常
	项目完成指标	时效指标	故障排除时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤39.40万元	39.40万元
	效益指标	经济效益	降低行政成本	减少乡镇差旅费支出	减少乡镇差旅费支出
	效益指标	社会效益	提高基层工作效率	增加乡镇领导基层工作时间，提高工作效率	增加乡镇领导基层工作时间，提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标,视频会议系统运行正常，保障了视频会议顺利召开。

（二）存在的问题

部分乡镇视频会议室设备安装不规范。

（三）相关建议

加强视频会议室设备管理。

附件5

政务督办项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

政务督办项目经费来源为财政拨款，金额为9.78万元，主要实施内容为对县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况进行督促检查。

通过项目实施，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额9.78万元，年末到位资金9.78万元，到位率100%。经费主要用于政务督办产生的差旅费等。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			政务督办工作
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9.78	执行数:	9.78
	其中-财政拨款:		9.78	其中-财政拨款:	9.78
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效			督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年督促检查次数	≥12次	22次
	项目完成指标	质量指标	政务督办效果	确保各项决策部署落实见效	确保各项决策部署落实见效
	项目完成指标	时限指标	督办时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	项目经费	≤9.78万元	9.78万元
	效益指标	社会效益	工作推动有力	推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施	推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标，推动了全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件6

信访维稳项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

信访维稳项目经费来源为财政拨款，金额为33.34万元，主要实施内容为聘请安保人员做好县政府办公楼信访维稳、安全保卫、应急处突等工作。

通过项目实施，保障了县政府办公楼正常的办公秩序。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额33.34万元，年末到位资金33.34万元，到位率100%。经费主要用于安保人员劳务费等。安保人员由保安公司派遣，保安公司与单位签订劳务派遣合同。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，行管股牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			信访维稳
预算单位			苍溪县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		33.34	执行数:	33.34
	其中-财政拨款:		33.34	其中-财政拨款:	33.34
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常的办公秩序。			做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常的办公秩序。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请安保人员数量及工作时间	8人，24小时/天	8人，24小时/天
	项目完成指标	质量指标	工作要求	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常办公秩序。	做好信访维稳、安全保卫、应急处突等工作，保障县政府办公楼正常办公秩序。
	项目完成指标	时效指标	信访维稳、应急处突时限	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	工作经费	≤33.34万元	33.34万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，较好完成了各项指标,保障了县政府办公楼正常的办公秩序。

（二）存在的问题

安保人员应急处突能力有待提升。

（三）相关建议

加强安保人员业务培训，提升应急处突能力。

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表