一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计200.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加76.24万元，增长37.97%。主要变动原因是为了加强干部驻村帮扶工作以及调资。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计184.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.73万元，占78.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.25万元，占21.76%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计161.54万元，其中：基本支出107.54万元，占66.57%；项目支出54万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计160.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.79万元，增长12.95%。主要变动原因是加强干部驻村帮扶工作以及调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出121.30万元，占本年支出合计的75.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.98万元，增长17.40%。主要变动原因是加强干部驻村帮扶工作以及调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出121.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出107.49万元，占88.62%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.76万元，占3.92%；卫生健康（类）支出2.88万元，占2.37%；住房保障（类）支出6.16万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为121.30万元，完成预算83.81%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为73.22万元，完成预算78.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出107.30万元，其中：

人员经费73.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费34.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.01万元，增长72.66%。主要原因是驻村帮扶脱贫工作验收。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：驻村帮扶脱贫工作验收及党建检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.39万元，主要用于省市党建交流检查2次16人0.49万元。全市驻村帮扶工作交流督查3次35人次0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县直属机关党建事务中心机关运行经费支出107.3万元，比2018年减少17.24万元，减少13.85%。主要原因是机构改革人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县直属机关党建事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县直属机关党建事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关党建、干部驻村帮扶（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年苍溪县直属机关党建事务中心部门预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看提升了直属机关党务工作者整体水平、推动全县脱贫工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“机关党建”“干部驻村帮扶”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）机关党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进创建先进支部12个。开展县直机关党组织书记、党务干部培训4次共1000人次和“入党积极分子”的培训1期120人。组织县直机关党组织开展“七一”建党98周年庆祝活动，走访慰问机关困难党员300人。发现的主要问题：党务干部主责意识不强。下一步改进措施：加强党务干部党性提能。

（2）干部驻村帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展全县驻村干部培训4次共1600人次。统筹协调和督促县级部门（单位）常态化开展“双联”、“走基层”、党员志愿服务活动和干部驻村帮扶工作督查每月1次，全力做好抓党建促脱贫工作。发现的主要问题：个别单位及少数干部帮扶意识不强，认识不到位。下一步改进措施：干部驻村帮扶工作督查常态化。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县直属机关党建事务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）共产党事务（款）行政运行（项）。指苍溪县直属机关党建事务中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。          11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。     12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

苍溪县直属机关党建事务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县直属机关党建事务中心为县委组织部管理的公益一类事业单位;实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。

（二）机构职能。

1．负责组织县直机关、企事业单位基层党组织，学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内规章制度。

2.指导县直机关、企事业单位基层党组织贯彻落实党建工作重大决策、重要会议精神。

3.分类指导县直机关、企事业单位基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风及制度建设。

4.指导县直机关党员干部职工开展政治理论学习，会同有关部门组织开展党员干部职工培训。

5.负责干部推荐、联审、考察的事务性工作。

6.承担县直机关党员的教育管理、党内统计、组织关系接转、党费收缴、党内表彰、激励关怀等工作。

7.承担县直机关、企事业单位基层党组织建立、撤销、改选、换届等备案审査的事务性工作。

8.承担直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰的事务性工作。

9.完成县委及上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。核定事业编制8名，设主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)，股级职数5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计200.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.73万元，占79.97%；其他收入40.25万元，占20.03%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计161.54万元，其中：基本支出107.54万元，占66.57%；项目支出54万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、医疗卫生支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年苍溪县直属机关党建事务中心部门预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2019年度绩效目标基本完成，达到了预期目标。

（二）存在问题。

整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差。

（三）改进建议。

科学编制预算，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目。加强财务管理，严格财务审核。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表