目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2.依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3.依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4.加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。

5.加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6.依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7.加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8.认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。

9.开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10.积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11.建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12.建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13.负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.完成机构改革各项工作。根据我县机构改革实施方案，保证了机改期间全县档案工作有序开展，县档案馆机构改革工作全面完成。

2.全面指导完成脱贫攻坚档案规范整理装订。全县19个行业部门、39个乡镇、740个村全面完成脱贫攻坚档案规范整理。

3.开展“项目年”活动，服务全县经济建设发展。2019年，登记备案省市县重点建设项目32个，备案率100%，并对2个县级重点项目档案进行专项验收。

4.持续推进档案工作规范化管理。县法院、县国资事务中心、县水利局、县扶贫开发局4个单位完成了机关档案工作规范化管理重新认定，累计规范化管理重新认定28个单位。

5.强化档案资源建设，进一步丰富馆藏。2019年接收文书档案6118卷（件），征集族谱、文集资料20本，照片档案80张。

6.加强利用体系建设，档案服务民生工作纵深拓展。全年共接待查阅24213人次，提卷28741卷（件），复制79841页。2019年数字化扫描馆藏档案120万页。档案馆爱国主义教育全年接待2160人次参观。

7.精准施策精准扶持，务实推进驻村帮扶。认真履行帮扶单位工作职责，因地制宜制定精准帮扶措施。聚焦“两不愁三保障”和“四个好”目标，组织帮扶责任人进村入户，向帮扶对象宣传脱贫政策，算好收入账。

8.坚持全面从严治党，档案干部队伍素质综合提高。紧抓县委第一巡察组巡察档案工作的契机，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为手段，进一步加强理论学习，进一步推进党支部标准化建设。

二、机构设置

苍溪县档案馆下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县档案馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县档案馆机关。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计335.04万元。与2018年相比，收入总计增加10.4万元，增长3.2%，支出总计增加10.4万元，增长3.2%。主要变动原因是上年结转。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计189.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.87万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计278.61万元，其中：基本支出196.65万元，占70.58%；项目支出81.96万元，占29.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计319万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加9万元，增长2.9%；支出总计增加9万元，增长2.9%。主要变动原因是上年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.57万元，占本年支出合计的89.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少30.34万元，下降10.8%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出249.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出219.27万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出12.45万元，占4.99%；卫生健康（类）支出6.27万元，占2.51%；住房保障（类）支出11.58万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为249.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为153.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为65.32万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.45万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出184.25万元，其中：

人员经费126.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费58.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降21%。主要原因是机构改革业务工作变化。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待广元市档案局检查抗战档案汇编工作，支出800元；接待旺苍县档案局交流学习，支出870元；接待广元市利州区档案局交流学习，支出750元；接待青川县档案馆交流学习，支出916元；接待利州区考察学习，支出788元；接待市档案局检查机改工作，支出946元；接待旺苍县档案馆考察学习，支出860元；接待市档案馆检查档案馆建设工作，支出860元；接待利州区档案馆考察学习，支出950元；接待市档案局检查数字档案馆建设工作，支出790元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县档案馆机关运行经费支出58.19万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均已完成，但还存在一些问题。一是内部控制各项制度还存在一定的不完善，二是部门绩效履职制度体系还不够完善。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看均已完成，完成的效果较好。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“档案馆运行维护”“档案业务培训、咨询服务”“《苍溪县档案志》续编”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案馆运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保了各类开放档案的正常查阅利用，发挥了馆藏档案的最大价值，保障提升了接纳档案的能力，馆藏档案资源不断扩大。

（2）档案业务培训、咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案查阅服务大厅窗口运行；提升了全县档案从业人员对常规档案及脱贫专门档案管理的业务水平。

（3）《苍溪县档案志》续编项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了《苍溪县档案志》的编撰完成。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			档案馆运行维护
预算单位			苍溪县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保各类开放档案的正常查阅利用，发挥馆藏档案的最大价值，保障提升接纳档案的能力，不断扩大馆藏档案资源。			确保了县档案馆所有馆藏档案的安全保管，确保了各类开放档案的正常查阅利用，发挥了馆藏档案的最大价值，保障提升了接纳档案的能力，馆藏档案资源不断扩大。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	档案库房正常运行率	正常运行率100%	正常运行率100%
	项目完成指标	质量指标	确保馆藏档案安全，为全县档案开发利用提供保障	档案安全率≥98%	档案安全率≥98%
	项目完成指标	时效指标	保障时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	执行相关财务制度，专款专用。	≤35万元	≤35万元
	效益指标	社会效益	充分发挥馆藏档案的社会文化、服务价值	≥95%	≥95%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	档案查阅群众满意度≥95%	档案查阅群众满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			档案业务培训、咨询服务
预算单位			苍溪县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障档案查阅服务大厅窗口运行；提升全县档案从业人员对常规档案及脱贫专门档案管理的业务水平			保障了档案查阅服务大厅窗口运行；提升了全县档案从业人员对常规档案及脱贫专门档案管理的业务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年接待咨询、查阅量（人次）	≥30000人次	≥30000人次
	项目完成指标	数量指标	完成档案业务培训次数	≥2次	3次
	项目完成指标	质量指标	查阅档案细致率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	查阅效率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年全年	2019年全年
	效益指标	社会效益	档案咨询、查阅工作力量有保障，业务正常开展，办事效率提升	≥95%	≥95%
	满意度指标	受益对象满意度	档案咨询、查阅群众满意度	≥98%	≥98%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			《苍溪县档案志》续编
预算单位			苍溪县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展《苍溪县档案志》编纂工作,完成初审			开展《苍溪县档案志》编纂工作,完成初审
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成档案志续编年度数	20年	20年
	项目完成指标	质量指标	档案志完善度	准确、完整	准确、完整
	项目完成指标	时限指标	完成时限	2019年12月底前	2019年11月
	项目完成指标	成本指标	控制编制成本	≤2万元	≤2万元
	效益指标	社会效益	档案志社会价值	充分发挥档案志历史文化服务价值	充分发挥档案志历史文化服务价值
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案馆运行维护项目、档案业务培训、咨询服务项目、《苍溪县档案志》续编项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本部门正常运转支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：

指档案馆运行维护支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

附件

苍溪县档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县档案馆下设三股一室，分别是办公室、保管利用股、宣传编研股、信息技术股。

（二）机构职能。

1.依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2.依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3.依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4.加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。

5.加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6.依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7.加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8.认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。

9.开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10.积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11.建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12.建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13.负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

苍溪县档案馆现有编制11名，实有人员11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政资金收入335.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出335.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（三）结果应用情况

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

档案馆部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评优秀。

（二）存在问题

一是内部控制各项制度还存在一定的不完善，二是部门绩效履职制度体系还不够完善。

（三）改进建议

一是加快本部门内部控制制度建设，尤其是内控制度动态调整工作，二是不断加强部门绩效履职体系建设。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表