目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7、建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大，十九届三中、四中全会精神，以改革创新为主线，以服务大局、盘活资源为抓手，圆满地完成了年度各项目标任务，为决战“三大主战场”，推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶，提供强有力的体制机制保障。围绕改革创新主线，四大改革稳步推进；突出规范升级重点，四项管理水平全面提升；聚焦精准帮扶关键，四大举措巩固脱贫成效；四、坚定使命初心信念，四个一流筑牢战斗堡垒。一年来，我办被评为全省机构编制系统“最佳单位”。

二、机构设置

苍溪县委编办为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

纳入苍溪县编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计236.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.8万元，增长4.3%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计214.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计229.63万元，其中：基本支出199.63万元，占86.9%；项目支出30万元，占13.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计235.12万元。与2018年相比，财政拨款收入增加8.82万元，增长3.9%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。支出增加14.16万元，增加6.6%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出228.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.16万元，增长6.6%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出228.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.26万元，占84.97%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.19万元，占7.08%；卫生健康（类）支出7.04万元，占3.08%；住房保障（类）支出11.14万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为228.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为164.26万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费增加。

2.一般公共预算（类）财政事务（款）国库业务（项）:支出决算为30万元，完成预算79%决算数小于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.14万元，完成预算105.29%决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增大。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.19万元，完成预算88.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.04万元，完成预算103.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出198.64万元，其中：

人员经费151.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算118%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革调研交流等增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算118%。公务接待费支出决算比2018年减少0.64万元，下降35.16%。主要原因是降低标准、厉行节约等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：具体内容包括：来自剑阁,旺苍,广元，朝天，阆中等考察机构改革工作等来客。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.18万元，主要用于来自剑阁，旺苍，广元，朝天，阆中等考察机构改革工作等来客。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县委编办机关运行经费支出47.53万元，比2018年增加2.63万元，增长5.9%。主要原因是机构改革工作和扶贫经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县委编办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办基本完成年初绩效目标，完成情况较好，成效显著。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标，服务对象满意度达97%。

（五）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映机构编制工作1个项目绩效目标实际完成情况。

全县机构编制工作，项目全年预算数38万元，执行数为30万元，完成预算的79%。通过项目实施，以改革创新为主线，以服务大局、盘活资源为抓手，圆满地完成了年度各项目标任务，为决战“三大主战场”，推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶，提供强有力的体制机制保障。发现的主要问题：少数部门对机构编制工作重要性认识不够；部门之间协调不够；上级部门还存在着条条干预现象。下一步改进措施：进一步建立健全部门间协作配合机制，加大机构编制监督检查力度。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			全县机构编制工作
预算单位			苍溪县委编办
预算执行情况(万元)	预算数:		38	执行数:	38
	其中-财政拨款:		38	其中-财政拨款:	38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	事业单位等机关工作、机构改革、机构编制清理等工作			事业单位等机关工作、机构改革、机构编制清理等工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	党政群机关登记	≥580个	596个
			事业单位法人培训	≥480人	450人
		质量指标	确保县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成
		时效指标	完成时间	2019年度	2019年度
		成本指标	事业单位登记费用	≤20万元	15万元
			机构编制工作费用	≤18万元	15万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	促进全县机构编制工作服务于经济社会的发展	提升全县机构编制工作服务于经济社会的发展	提升了全县机构编制工作服务于经济社会的发展
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%

（六）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对机构编制工作开展了绩效评价，《机构编制工作2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县委编办属于一级预算单位。设综合股、机构编制股、督查股、审改股4个股室。

（二）机构职能。

1、贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7、建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

核定编制数17名。单位预算实有人员15名，其中在编人员14名。上挂人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年苍溪县委编办财政拨款收入为214.70万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年苍溪县委编办财政拨款支出为229.63万元，其中基本支出199.63万元，项目支出30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.苍溪县委编办前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2.及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3.进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策，非税收入征收管理。严格遵守财经纪律做到无违规违纪。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证各项经费正常支付，使服务对象满意。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

通过项目建设等进行自评仍有不断提高，部分工作合理听取建议进行不断改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在编办精心指导下，在办班领导班子和财务的精打细算严格审核下，严守财经纪律科学调配合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（三）存在问题。

县委编办作为非经济部门，无任何收入来源，近几年，我县扶贫任务重，人力物力精力投入到脱贫攻坚上的较多。2019年机构改革年，工作任务重，导致办公经费严重不足。难以保证日常工作运转。

（三）改进建议。

1、预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2.财务管理严格化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达全县机构编制工作项目资金38万元，资金到位率100%，用于事业单位登记和机构编制管理工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据绩效管理相关要求，我单位对项目绩效目标完成情况开展自评，综合自评得分95分，综合评定为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

我办业务为了促进全县机构编制事业健康发展，规范事业单位合法行为，保障事业单位的合法权益。

2、项目管理

我办严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3、项目绩效

2019年，事业单位登记费用15万元，机构改革15万元。确保了机构编制业务的正常开展，提升了全县机构编制业务的规范化、合理化，满意度较高，达97%。完成预期绩效目标。

三、存在主要问题

事业单位登记有时在规定的时间节点未完成，影响登记工作的实效性。

四、相关措施建议

进一步加强事业单位登记和机构编制管理工作，确保县委的各项决策部署不折不扣的落实。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表