目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
1．贯彻执行有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责县机关事业单位机关事务的服务和保障工作；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务服务工作。
2．承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处理、调剂调配等有关工作。
3．负责县直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。
4．承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。
5．负责全县重大活动、重要会议会务服务工作。
6．负责集中办公区机关食堂管理服务工作。
7．负责集中办公区机关后勤服务工作。
8．完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是拟定了公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度；二是完成了全县重大会议的会务服务管理工作；三是完成了集中办公区社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化等事务管理；四是制定和组织实施机关资产管理制度，并接受财政等有关部门的监督和指导。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计2205.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加832.65万元，增长61%。主要变动原因是机构改革办公用房维修改造、县便民服务中心集中办公区外墙整治、县纪委监委业务用房建设等项目支出增加。
2019年本年收入合计1804.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1804.02万元，占100%。
2019年本年支出合计2025.37万元，其中：基本支出1430.07万元，占71%；项目支出595.3万元，占29%。
2019年财政拨款收、支总计2205.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加832.65万元，增长61%。主要变动原因是机构改革办公用房维修改造、县便民服务中心集中办公区外墙整治、县纪委监委业务用房建设等项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出1804.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加431.26万元，增长31%。主要变动原因是机构改革办公用房维修改造、县便民服务中心集中办公区外墙整治、县纪委监委业务用房建设等项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出2025.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1989.87万元，占98.2%；社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，占0.8%；卫生健康支出（类）事业单位医疗支出9.28万元，占0.4%；住房保障（类）住房公积金支出10.54万元，占0.6%。
2019年般公共预算支出决算数为2025.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）:支出决算为1989.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费（款）机关事业单位基本养老保险费（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.28万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房公积金缴费（款）住房公积金缴费（项）：支出决算为10.54万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1430.07万元，其中：
人员经费476.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费953.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为595.02万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算594.4万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.62万元，占0.2%。具体情况如下：
1.本部门无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出594.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加20.84万元，增长3.6%。主要原因是公务用车保障工作量增加。
其中：本部门2019年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出594.4万元。主要用于因公务需要出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.64万元，下降50.8%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次56人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，其中：接待广元市机关事务服务中心来苍调研餐费4880元，接待旺苍县机关事务服务中心来苍考察学习餐费1320元。
本部门无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项业务活动、其他纪检监察事务开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看涉及财政资金595.3万元，覆盖率达到100%。
(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“专项业务活动、其他纪检监察事务”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.专项业务活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数573.3万元，执行数为573.3万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了机关事务工作的正常开展，提高了机关后勤服务效率，进一步优化了县城机关干部职工办公环境。
2,其他纪检监察事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县纪委监委业务用房按质按量交付，促进了全县纪检监察工作。
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
|||||
|
项目名称 |
专项业务活动 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县机关事务服务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
573.3 |
执行数: |
573.3 |
|
|
其中-财政拨款: |
573.3 |
其中-财政拨款: |
573.3 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保县城办公用房维修改造、集中办公区物业管理、机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置等专项业务活动顺利开展。 |
如期按质按量完成了县便民服务中心集中办公区外墙整治等6处办公用房维修改造；完成了县便民服务中心集中办公区等3处集中办公区物业管理；完成了机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置工作。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
办公用房维修改造（处） |
8 |
6 |
|
|
质量指标 |
办公环境 |
更加安全 |
更加安全 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月 |
2019年12月 |
||
|
成本指标 |
严格执行财经纪律、控制运行成本 |
≦573.3万元 |
≦573.3万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≧98% |
≧98% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
|||||
|
项目名称 |
其他纪检监察事务 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县机关事务服务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22 |
执行数: |
22 |
|
|
其中-财政拨款: |
22 |
其中-财政拨款: |
22 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保县纪委监委业务用房按质按量完工 |
按质按量完成了县纪委监委业务用房建设 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
县纪委监委业务用房（处） |
1 |
1 |
|
|
质量指标 |
纪检监察工作保障 |
进一步提高 |
进一步提高 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
2019年12月 |
2019年12月 |
||
|
成本指标 |
严格执行财经纪律、控制运行成本 |
≦22万元 |
≦22万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
|
|
|
|
（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对专项业务活动项目、其他纪检监察事务项目开展了绩效评价，《本部门项目2019年绩效评价报告》见附件。
2019年，本部门机关运行经费支出26.5万元，比2018年减少1.94万元，下降6.8%。主要原因是办公费用减少。
2019年，本部门政府采购支出总额406.4万元，其中：政府采购工程支出358.1万元、政府采购服务支出48.3万元。主要用于县城集中办公区及县城单位办公用房维修工程采购。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中：应急保障用车73辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位2019年基本支出（含人员和公用经费）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年医疗保险费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我中心是2019年7月将原苍溪县机关事务管理局更名为苍溪县机关事务服务中心，为苍溪县人民政府直属公益一类事业单位，由苍溪县人民政府办公室代管。2016年11月，经县编委会调整将公务接待职责划出。县机关事务服务中心事业编制17名。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）；股级职数5名。内设机构：办公室、资产股、公车保障股、机关服务股、财务股。
（二）机构职能。贯彻执行有关机关事务工作的方针政策工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产管理工作；负责县直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作；承担公务用车管理涉及的事务性工作；负责集中办公区机关食堂服务工作；负责集中办公区相关后勤服务工作。
（三）人员概况。在编在岗13人(1正2副)，空编4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1804.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1804.02万元，占100%
部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2025.37万元，其中：基本支出1430.07万元，占71%；项目支出595.3万元，占29%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．预算报送时效。我中心根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。
2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关股室认真学习预算编报的有关，要求班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案确保了我中心预算编报的高质量。
3．预算执行好。我中心无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（二）专项预算管理
在预算内确保公务用车保障工作正常有序运转，集中办公区物业管理、办公用房管理等工作扎实开展，稳步推进。
我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（三）结果应用情况
根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我中心在县财政局的严格监督和大力支持下，严格遵守财经纪律、从严从紧支出管理、科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题
我中心后勤保障工作任务艰巨，加之因为脱贫攻坚任务繁重，经费保障不够及时。
（三）改进建议
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出管理制度。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
2019年专项业务活动项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
专项业务活动项目经费来源为财政拨款，该项目拨款573.3万元，主要用于县城办公用房维修改造、集中办公区物业管理、机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置等专项业务活动顺利开展。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、 评价结论及绩效分析
（一）评价结论
如期按质按量完成了县便民服务中心集中办公区外墙整治等6处办公用房维修改造；完成了县便民服务中心集中办公区等3处集中办公区物业管理；完成了机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置工作。
（二）绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用专项业务活动项目经费，我中心严格按照预算执行。财务股负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2.项目管理
2019年专项业务活动专项经费计划批复资金573.3万元，实际到位资金573.3万元，总共支出资金573.3万元，完成预算的100%。主要用于确保县城办公用房维修改造、集中办公区物业管理、机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置等专项业务活动顺利开展。
3.项目绩效
如期按质按量完成了县便民服务中心集中办公区外墙整治等6处办公用房维修改造；完成了县便民服务中心集中办公区等3处集中办公区物业管理；完成了机构改革涉改单位办公用房改造及办公设施设备添置工作，全县各级各部门满意度达98%以上。
三、 存在主要问题
由于我单位负责管理的办公用房及集中办公区面广点多，需要进一步加强对单位办公用房日常维护的监管。
四、相关措施建议
加强对我单位负责管理的办公用房及集中办公区开展定期检查、强化日常监管。
一、评价工作开展及项目情况
其他纪检监察事务项目经费来源为财政拨款，该项目拨款22万元，主要用于确保县纪委监委业务用房改造装修工作按质按量完工。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财会股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
如期按质按量完成了县纪委监委业务用房改造装修工作。
（二）绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用其他纪检监察事务项目经费，我中心严格按照预算执行。财务股负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2.项目管理
2019年其他纪检监察事务项目专项经费计划批复资金22万元，实际到位资金22万元，总共支出资金22万元，完成预算的100%。主要用于确保县纪委监委业务用房改造装修工作按质按量完工。
3.项目绩效
如期按质按量完成了县纪委监委业务用房改造装修工作，全县各级各部门满意度达100%以上。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
【
