目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1、实施小学教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。
2、实行统一的学校行政、教育教学管理。
3、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。。
4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
5、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
6、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
7、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2019年重点工作完成情况
1、围绕提升“四个质量(教学质量、食堂质量、管理质量、建设质量)”，强化了学校管理，做到管理科学化、规范化、精细化，提高了管理水平。
2、以提高教育教学质量为目标，加强教学常规管理，加大常规管理检查的力度。抓好教育教学工作，全面提高了教育教学质量。
3、加强教研工作，在“实”字上下功夫，在“研”字上求发展，真正使教研活动正常化、规范化。研究新教材的教法，积极实践新课程，并在实践中不断反思和总结。努力探索小班化小学，微型教研，全面铺开文昌片区学科联盟活动。
4、加大了体音美工作力度，开展丰富多彩的学习活动，重视学习兴趣培养，注重学生学习习惯的养成教育，全面推进素质教育。做到音乐、美术，科学信息技术每周必须一节到专用教室上课。
5、加强学生心理健康教育和安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。
6、全力抓好校园文化建设，打造“棋彩人生”校园文化主题。成功建成“安全文明卫生”校园。
7、按照绩效工资分配政策，修订完善了实施方案，健全、完善奖惩制度，加强了过程管理。
8、抓好毕业班工作，毕业水平测试成绩全面提高，各项指标达标。
9、加强党建工作和群团组织建设，教师职业幸福指数得到提升。
10、做好脱贫攻坚驻村帮扶工作，顺利通过脱贫摘帽。精准实施教育资助，无一个孩子因贫失学。
苍溪县文昌镇白岩中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县文昌镇白岩中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 苍溪县文昌镇白岩中心小学校机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计417.68万元。与2018年相比，收、支总计各减少44.03万元，下降9.54%。主要变动原因是人员减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计378.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.19万元，占89.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.98万元，占2.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.48万元，占8.05%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计383.05万元，其中：基本支出284.60万元，占74.30%；项目支出98.45万元，占25.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计375.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少77.76万元，下降17.16%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出349.27万元，占本年支出合计的91.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少68.69万元，下降16.43%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出349.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）306.36万元，占87.72%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.05万元，占8.60%；卫生健康支出12.86万元，占3.68%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为349.27万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为247.11万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为58.26万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.05万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出349.27万元，其中：
人员经费249.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格规定在学校伙食团就餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县文昌镇白岩中心小学校机关运行经费支出25.23万元，比2018年减少10.37万元，下降29.13%。主要原因是学生人数减少，单位控制运行成本支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县文昌镇白岩中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县文昌镇白岩中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对苍溪县文昌镇白岩中心小学校开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预先绩效目标的要求。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“2016年教师周转住宅项目”、“2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程”、“2019年义务教育学生资助”、“2019年幼儿园维修及附属工程”4个项目绩效目标实际完成情况。。
（1）2016年教师周转住宅项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.43万元，执行数为16.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了教师周转房建设项目质保金的拨付，未发现问题。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
2016年教师周转住宅项目 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
16.43 |
执行数: |
16.43 |
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其中-财政拨款: |
16.43 |
其中-财政拨款: |
16.43 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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质保期满，无质量问题，拨付项目质量保证金。 |
质保期满，无质量问题，拨付项目质量保证金。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
拨付质量保证金16.43万元 |
拨付质量保证金16.43万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量保证 |
质保期满，无质量问题。 |
质保期满，无质量问题。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
质保期满，立即验收拨付。 |
质保期满，经验收无质量问题，已完成质保金拨付。 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入16.43万元。 |
今年完成义教硬件投入16.43万元。 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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（2）2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.24万元，执行数为11.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了幼儿园运动场扩建及附属工程后续建设，改善了学校办学条件。未发现问题。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程项目 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.24 |
执行数: |
11.24 |
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其中-财政拨款: |
11.24 |
其中-财政拨款: |
11.24 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成幼儿园运动场扩建及附属工程后续建设，改善办学条件。 |
完成了幼儿园运动场扩建及附属工程后续建设，改善了办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期完成后续11.24万元投资建设。 |
实际完成了后续11.24万元投资建设。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件。 |
全部用于改善学校办学条件。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
预期今年完成项目实施。 |
今年项目已竣工。 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入11.24万元。 |
今年完成义教硬件投入11.24万元。 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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（3）2019年义务教育学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
义务教育学生资助 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.06 |
执行数: |
9.06 |
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|
其中-财政拨款: |
9.06 |
其中-财政拨款: |
9.06 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生9.06万元 |
实际补助贫困学生9.06万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期第四学月发放到位。 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
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（4）2019年幼儿园维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.20万元，完成预算的98.40%。通过项目实施，完成了学校功能室、校园文化等建设，改善了学校办学条件。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
2019年幼儿园维修及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县文昌镇白岩中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
49.20 |
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其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
49.20 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成学校功能室、校园文化等建设，改善学校办学条件。 |
通过项目实施，完成了学校功能室、校园文化等建设，改善了学校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
投资额 |
预期学校功能室、校园文化等建设50万元。 |
预期学校功能室、校园文化等建设50万元。本年完成投资49.20万元。 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件。 |
全部用于改善学校办学条件。 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期今年完成项目实施。 |
今年项目已竣工 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入50万元。 |
今年完成义教硬件投入49.20万元。 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县文昌镇白岩中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2016年教师周转住宅项目”、“2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程”、“2019年义务教育学生资助”、“2019年幼儿园维修及附属工程”项目开展了绩效评价，《2016年教师周转住宅项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-1），《2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程2019年绩效评价报告》见附件（附件2-2），《2019年义务教育学生资助2019年绩效评价报告》见附件（附件2-3），《2019年幼儿园维修及附属工程2019年绩效评价报告》见附件（附件2-4）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生营养改善计划收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县文昌镇白岩中心小学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：
苍溪县文昌镇白岩中心小学校为财政一级预算事业单位，下属二级单位1个，苍溪县文昌镇白岩中心小学校机关。
（二）机构职能：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。。
（三）人员概况：2019年度编制人数30人，实际年末财政在编人员为21人，遗属补助人员14人，在校学生284人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计378.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.19万元，占89.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.98万元，占2.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.48万元，占8.05%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计383.05万元，其中：基本支出284.60万元，占74.30%；项目支出98.45万元，占25.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2019年预算完成100%。
（二）专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。
（三）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
5目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
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决算公开（3分） |
3 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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人才培养（5分） |
5 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
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得分 |
95 |
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综上所述，2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
（二）存在问题
由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。
（三）改进建议
更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
附件2-1
教师周转住宅项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。2016年教师周转住宅项目总投资240万元（苍发改投资[2016]40号），建设内容为新建教师周转住宅1120平方米，中标企业为四川省绘盛建设工程有限公司，中标金额为221.76万元。2016年7月开工，2017年8月竣工，审定工程造价为221.13万元。2019年质保期满两年，无质量问题，支付质量保证金16.43万元。
（二）项目绩效目标。
该项目经费来源为财政拨款，项目结转资金16.43万元，主要实施内容为质保期满，无质量问题，支付质量保证金16.43万元。
（三）项目自评步骤及方法。
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为财政拨款结转资金16.43万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划16.43万元，截至2019年12月31日，实际计划情况16.43万元，属财政拨款结转资金。
2.资金到位。该项目资金到位16.43万元，截至2019年12月31日，实际到位情况16.43万元，属财政拨款结转资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为16.43万元，结余0万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过县财政直接支付方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付质量保证金16.43万元。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。
（二）项目管理情况。该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付质量保证金16.43万元。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为16.43万元,主要是质保期满，无质量问题，支付质量保证金16.43万元。
（二）项目效益情况
质保期满，无质量问题，提升学校硬件设施，改善教学环境，提高教学质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施教师周转住宅项目，提升了学校的硬件设施，改善了学校环境，提高办学质量。社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。
（二）存在的问题
项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。
（三）相关建议
学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。
附件2-2
幼儿园运动场改扩建及附属工程
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2018年幼儿园运动场改扩建及附属工程总投资79万元（苍发改投资[2018]123号），资金来源为学前债券资金。建设内容为附设幼儿园运动场改建，铺设塑胶操场2178平方米，教室墙面翻新。中标企业为四川蜀元建筑集团有限公司，中标金额为71.1万元。2018年7月开工，2018年9月竣工，审定工程造价为70.90万元。2019年支付工程进度款及质量保证金11.24万元。
（二）项目绩效目标
该项目经费来源为学前债券资金11.24万元，主要实施内容为支付工程进度款及质量保证金11.24万元。
（三）项目自评步骤及方法
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为学前债券资金11.24万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划11.24万元，截至2019年12月31日，实际计划情况11.24万元，属学前债券资金。
2.资金到位。该项目资金到位11.24万元，截至2019年12月31日，实际到位情况11.24万元，属学前债券资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为11.24万元，结余0万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过县财政直接支付方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目建设主要内容是支付工程进度款及质量保证金11.24万元。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。
（二）项目管理情况。该项目建设主要内容是质保期满，无质量问题，支付工程进度款及质量保证金11.24万元。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为11.24万元,主要是支付工程进度款及质量保证金11.24万元。
（二）项目效益情况
质保期满，无质量问题，提升学校硬件设施，改善教学环境，提高教学质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施幼儿园运动场改扩建及附属工程项目，提升了学校的硬件设施，改善了学校环境，提高办学质量。社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。
（二）存在的问题
项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。
（三）相关建议
学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。
附件2-3
义务教育学生资助项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据上级扶贫文件精神，苍溪县文昌镇白岩中心小学校寄宿生生活补助实施方案，实施该项目，经费来源为财政拨款，用于贫困寄宿生生活补助，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
该项目经费来源为财政拨款，该项目投资9.06万元，主要资助2019年贫困学生181人。
（三）项目自评步骤及方法
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为财政资金9.06万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划9.06万元，截至2019年12月31日，实际计划情况9.06万元，属财政资金。
2.资金到位。该项目资金到位9.06万元，截至2019年12月31日，实际到位情况9.06万元，属财政资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为9.06万元，结余0万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过学生社保卡直接支付方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年义务教育寄宿生生活补助项目建设主要内容资助2019年贫困学生181人，财政资金9.06万元。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。
（二）项目管理情况。2019年义务教育寄宿生生活补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资9.06万元，主要实施内容为资助2019年贫困学生181人。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为9.06万元,主要是支付2019年贫困学生181人资助。
（二）项目效益情况
资助学生共计181人次，资金达到9.06万元，确保义务教育贫困学生正常入学。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施有义务教育贫困寄宿生生活补助项目，是一项惠民工程，关系农村群众和学生的切身利益，本年共计资助学生181人次，社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。
（二）存在的问题
资金方面:补助资金有限，满足不了需求。
（三）相关建议
无。
附件2-4
幼儿园维修及附属工程
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2019年幼儿园维修及附属工程总投资50万元（苍发改投资[2019]36号），资金来源为2019年学前教育中央专项资金。建设内容为附设幼儿园维修，铺设彩色混凝土操场800平方米，丰富校园文化建设。中标企业为四川省苍溪县建筑安装工程公司，中标金额为48.88万元。2019年4月开工，2019年6月竣工，审定工程造价为48.82万元。
（二）项目绩效目标
该项目经费来源为学前教育中央专项资金50万元，主要实施内容为幼儿园维修，铺设彩色混凝土操场800平方米，改善校园环境，丰富校园文化建设。
（三）项目自评步骤及方法
针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为学前教育中央专项资金50万元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划50万元，截至2019年12月31日，实际计划情况50万元，属学前教育中央专项资金。
2.资金到位。该项目资金到位50万元，截至2019年12月31日，实际到位情况50万元，属学前教育中央专项资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为49.20万元，结余0.8万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，以上支出均通过县财政直接支付方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目建设主要内容是幼儿园维修，铺设彩色混凝土操场800平方米，改善校园环境，丰富校园文化建设。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合要求。
（二）项目管理情况。该项目建设主要内容是幼儿园维修，铺设彩色混凝土操场800平方米，改善校园环境，丰富校园文化建设，支付工程进度款及前期费用49.20万元。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为49.20万元,主要是支付工程进度款及前期费用49.20万元。
（二）项目效益情况
幼儿园维修，铺设彩色混凝土操场800平方米，改善校园环境，丰富校园文化建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施幼儿园运动场改扩建及附属工程项目，提升了学校的硬件设施，改善了学校环境，提高办学质量。社会效益明显，满足了为学生和家长服务的需求。
（二）存在的问题
项目完成后对项目的持续跟进和管理问题。
（三）相关建议
学校在项目完成后加大对项目的管理和使用。
第五部分 附 表
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