目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

1、主要职能。

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究。

负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。

贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施。

贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。

负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。

统一领导港澳统战工作。

统一管理台湾事务工作。

统一管理侨务工作。

受县委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。

完成县委交办的其他任务。

2．2019年重点工作完成情况。

（1）坚持凝聚共识，有序推进民主政治建设

制定了《2019年政党协商（会议协商）计划》，规范民主党派成员发展，完善了相关制度建设，完成民进苍溪基层委员会换届工作，召开了民主党派工作座谈会、统一战线建言献策座谈会，民主党派利用自身优势聚力脱贫攻坚，同心同向共建美丽幸福新苍溪的合力进一步形成。支持民主党派基层组织深入开展调查研究。三个民主党派基层组织积极围绕县委、县政府中心工作参政建言，《强化食品安全战略，守护人民群众舌尖上的安全》、《传承发展非遗，让唤马剪纸名利双收》等建议分别被民主党派省、市委作为重点建言献策内容。鼓励民主党派积极开展社会服务。民盟、民进、九三学社分别依托“盟医共建”“进教彩虹行动”“九广合作”社会服务品牌，开展义诊2000人次，培训新入职教师1000人次，示范推广小麦、水稻、土豆、花生、大豆、油菜等特色农业新品种3000亩。

（2）坚持依法管理，民族宗教工作再上台阶

一是扎实开展宗教领域突出问题整治。按照市、县领导的安排，用不到一周的时间，于5月9日安全、平稳、高效地完成了对元坝镇玉带峡景区内两尊非法建设的大型露天宗教造像强制拆除；及时制止漓江镇龙亭村、石马镇石马村乱建寺庙活动；查处取缔了金穗花园私设聚会点；大力规范整治佛道教领域烧高香的行为，对宝云寺福灵位实行“三停一封”并落实稳控措施。二是进一步规范宗教领域管理。持续推进“法律进寺庙”活动，完成18个宗教场所赋码，真武宫、云台观排危工程全面完成；协助真武宫承办了2019年四川道教正一派斋醮科仪培训班初级班和中级班、四川省正一派道教第六届传度大法会。三是扎实推进民间信仰管理工作。召开全县民间信仰管理工作推进会议，开展了民间信仰场所管理试点工作培训，先后陪同省市民宗委（局）开展工作调研5次，完成了现场点规范提升工作，完成全省民间信仰管理试点工作会议筹备工作。四是积极开展民族团结进步创建活动。争取到位支援不发达地区发展资金50万元，继续落实有清真饮食习惯少数民族职工生活补贴，持续关心苍溪职中“9+3”学生成长就业工作，配合做好流动少数民族管理服务，全县继续保持了民族团结社会和睦。

（3）注重培养使用，党外代表人士队伍建设持续加强

结合机构改革，在县退役军人事务局、县医保局增配局长2人，新提拔使用党外干部6人，交流重用３人。27个政府工作部门领导班子中有7个部门配备了9名党外干部，39个乡镇人民政府领导班子中有9名乡镇配备了党外副乡镇长。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等3家县级医院配备了党外副院长，苍溪中学、苍溪城郊中学2所县城高完中配备了党外副校长。党外人士在县人大代表（县人大常委会委员）、县政协委员（县政协常委）中的比例，党外干部在人大和政协委室中的任职情况，均达到了广委发〔2013〕41号文件要求。县法院、县检察院领导班子中拟配备的党外人选已经确定，正在按照干部任用有关规定办理。

（4）注重联谊联络，对台侨务和海外统战工作进一步加强

在全县开展了台胞、台属、侨胞、侨属及代表人士资源调查、两岸婚姻关系调查，进一步摸清了情况。争取到成都台商协会资助贫困学生项目10万元，常年资助我县贫困学生。成功组织了苍溪县农旅融合赴台参访团考察活动。

（5）积极创新推动，新的社会阶层和党外知识分子工作持续发展

积极开展新的社会阶层和党外知识分子成员调查，不断吸收新成员，壮大基层组织。组织新的社会阶层联谊会成员赴遂宁市船山区、成都市郫都区考察学习。加强党外知识分子工作平台建设，建成了县卫计局、苍溪职中等党外知识分子工作示范点，在苍溪职中、漓江镇成立了县知联会分会。

（6）围绕“两个健康”，经济领域统战工作进一步深入

一是非公有制经济人士健康成长。召开了县工商联第十四届四次执委会，选举增补县工商联（商会）第十四届执委12名、常委4名，兼职副主席2名，商会兼职副会长3名；表彰了"万企帮万村"精准扶贫行动和工商联工作先进集体。二是非公有制经济持续健康发展。组织重庆市豪申科技有限公司、宁波广元商会及浙江企业家，在五龙、鸳溪、月山等地举行"情系教育、智力扶贫""扶贫捐赠"主题公益活动。全县 117家民营企业商协会帮扶73个村，惠及贫困人口17606人，全县民企、商协会捐款捐物价值9000余万元。东西部扶贫协作到位社会帮扶资金物质1205.4004万元，浙江三门、温岭、丽水29个企业商协会通过村企结对帮扶我县39个贫困村，共实施扶贫项目68个，惠及贫困户1389户、贫困人口5827人。三是切实加强基层组织建设。着力巩固全国、全省“五好”县级工商联创建成果。黄猫垭商会被全国工商联表彰为全国"四好"商会。在全县基层商会组织中开展“四好”商会创建工作，新发展商会会员55个，指导完成成都苍溪商会换届。积极筹建上海苍溪商会、兰州苍溪商会。依托旅外商会，成立了苍溪县驻宁波、兰州、乌鲁木齐、成都流动党委。

（7）积极服务协调，县中华职教社工作稳步推进

争取县委重视支持，新增加县中华职教社编制3名。与苍溪职中联合开展10个培训项目，组织开办培训班，共培训3000多人。积极实施温暖工程，打造职业教育的公益活动品牌，支持星火计划对口帮扶建档立卡贫困学生共计50人。

（8）着力固本强基，九广合作工作进一步提升

一是加强与省外技术合作。与九三学社甘肃省委合作，引进“黑金刚”土豆新品种1个，在高坡镇建立示范基地500亩。与九三学社汉中市委合作，引进“黄华占”常规水稻新品种，争取立项科技项目1个20万元，在歧坪镇、雍河乡等地建立订单农业基地2000亩。与省农科院技术合作，在陵江镇建设脆李示范基地300亩，争取项目资金50万元。二是积极送医疗下乡活动。为龙王、龙山、漓江、五龙等地5个边远乡村2000名中老年开展白内障免费筛查，推荐残联免费治疗；为龙山小学、文昌小学、苍溪中学等10所学校5000名学生开展免费近视筛查。为石马、白山、高坡等边远乡村学校近5000名学生开展先天性心脏病免费筛查。三是积极开展师培和送教下乡活动。促合苍溪中学与浙江三门中学学术交流，引进三门中学政治、英语、物理名师工作室名师3人，到苍溪中学开展联合教研活动，建立名师联盟定期互访制度，共享教学成果。争取长征带项目，邀请川师大张景博等3位教授，到苍溪电大开展信息技术培训2期120余人。九三学社苍溪中学、城郊中学支社组织老师，为边远山区两所学校100名教师开展提能培训，上示范公开课。

二、机构设置

苍溪县统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计255.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加85.75万元，增长50.42%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计215.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.24万元，占97.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.18万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计239.47万元，其中：基本支出179.47万元，占74.94%；项目支出60万元，占25.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计250.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加84.07万元，增长50.47%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出234.29万元，占本年支出合计的97.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加67.71万元，增长40.65%。主要变动原因是人员调入5人，人员经费增加以及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出234.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出204.80万元，占87.41%；社会保障和就业（类）支出13.90万元，占5.93%；卫生健康支出5.40万元，占2.30%；住房保障支出10.19万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为234.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为144.80万元，完成预算96.05%，决算数小于预算数的主要原因是单位日常经费节约。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.90万元，完成预算114.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.40万元，完成预算105.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.19万元，完成预算147.04%决算数大于预算数的主要原因是目标效益奖计算在内进行核算住房公积金和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.29万元，其中：

人员经费141.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成预算86.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.34万元，完成预算86.8%。公务接待费支出决算比2018年增减少0.66万元，下降13.2%。主要原因是接待人员减少。

国内公务接待支出4.34万元，主要用于本单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待53批次，379人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元，具体内容包括：港台澳来客和省市来客。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县统战部机关运行经费支出32.72万元，比2018年减少2.70万元，下降5.97%。主要原因是单位日常开支节约.

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办基本完成年初绩效目标，完成情况较好，成效显著。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标，服务对象满意度达97%。

（五）项目绩效目标完成情况。

我单位在2019年度部门决算中反映统战工作1个项目绩效目标实际完成情况。

全县统一战线工作，项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，有序推进民主政治建设；民族宗教工作再上台阶；新的社会阶层和党外知识分子工作持续发展；县中华职教社工作稳步推进。发现的主要问题：少数部门对统战工作认识不到位；对新形势下统战工作情况把握不足。下一步改进措施转变思维模式，增强统战意识，形成共识造氛围。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			统一战线工作费用
预算单位			苍溪县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导，发挥县委统战工作方面参谋，组织协调机构，培训，督促检查机构作用。			贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导，发挥县委统战工作方面参谋，组织协调机构，培训，督促检查机构作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	加强盟主党派调研、考察	≥50次	35次
			侨、台对接	≥16次	12次
		质量指标	确保县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成	县委县政府的各项决策部署不折不扣的完成
		时效指标	完成时间	2019年度	2019年度
		成本指标	各民主党派费用	≤15万元	15万元
			统战工作费用	≤45万元	45万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	促进全县统一战线工作服务于经济社会的发展	提升全县统一战线工作服务于经济社会的发展	提升了全县统一战线工作服务于经济社会的发展
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%

（六）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对统一战线工作开展了绩效评价，《统一战线工作2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工缴纳住房公积金（单位负担部分）。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县委统战部属于一级预算单位。下设 综合股、事管股、党派股三个股室。

机构职能。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11、承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有

12、统一领导港澳统战工作。

13、统一管理台湾事务工作。

14、受县委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。

15、完成县委交办的其他任务。

（二）人员概况。

核定编制数14名。单位预算实有人员11名，其中在编人员11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年苍溪县委统战部财政拨款收入210.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年苍溪县委统战部财政拨款支出为239.47万元，其中基本支出179.47万元，项目支出60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.苍溪县委统战部前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2.及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3.进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策，非税收入征收管理。严格遵守财经纪律做到无违规违纪。

（二）专项预算管理。

严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证各项经费正常支付，使服务对象满意。

（三）结果应用情况。

通过项目建设等进行自评仍有不断提高，部分工作合理听取建议进行不断改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在部领导班子和财务的精打细算严格审核下，严守财经纪律科学调配合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

县委统战部作为非经济部门，无任何收入来源，近几年，我县扶贫任务重，人力物力精力投入到脱贫攻坚上的较多。导致办公经费严重不足。难以保证日常工作运转。

（三）改进建议。

1、预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2.财务管理严格化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

县委统战部项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

2019年下达全县统一战线工作项目资金60万元，资金到位率100%，用于全县统一战线工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据绩效管理相关要求，我单位对项目绩效目标完成情况开展自评，综合自评得分95分，综合评定为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	4
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	3
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额）/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益（50分）	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	10
合  计					95

（二）绩效分析

1、项目决策

我单位业务为了促进全县统一战线工作健康发展，贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导。

2、项目管理

我办严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

3、项目绩效

2019年，统一战线工作费用60万元。确保了单位工作的正常开展，提升了统一战线工作的规范化、合理化，满意度较高，达97%。完成预期绩效目标。

三、存在主要问题

少数部门对统战工作认识不到位；对新形势下统战工作情况把握不足。

四、相关措施建议

改进措施转变思维模式，增强统战意识，形成共识造氛围。进一步加强全县统一战线工作，确保县委的各项决策部署不折不扣的落实。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表