目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规；负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。
（二）2019年重点工作完成情况。
（一）无缝对接，实现了不动产登记系统按期对接。按照市不动产登记中心的统一安排部署，我县于2019年6月 25日实现了与市登记中心的数据汇交，使用全市统一登记系统和流程，我中心通过积极学习，在较短的时间内完成了汇交过程中的问题处理。
（二）集中跟进，积极开展农房一体登记工作。持续推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作，按照“中心主抓、招标作业、限时完成”的工作思路，编制印发了《苍溪县农村房地一体和集体建设用地确权登记实施方案》，成立了农村房地一体和集体建设用地确权登记工作领导小组，按程序开展招投标工作。截至目前，已完成了第一批10万户中8万余户的外业测绘和权籍调查工作，第二批10万户已完成前期招投标工作，作业单位已陆续进场。
（三）提速增效，全面推行“一窗受理”机制。我县始终以办事群众满意不满意为衡量标准，倡导“我要办”的服务理念，不断优化服务举措，在开展延伸服务、绿色通道和上门服务基础上，推出三种创新创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号查询），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化，领证环节便捷化，查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，全面推广不动产、税务窗口的“一窗受理”、不见面审批等创新做法，县自然资源局、县税务局联合下发了《关于实施不动产登记“一窗受理”规范化运行的通知》，从2019年6月1日起，办事群众只需提交一套资料、只签一次字，在一个窗口就能办结，极大的方便了办事群众。
（四）优化服务，对办事指南和流程再次完善。根据我县实际，征对办事群众业务办理需求，合理分配窗口类型，以不动产登记窗口作风整顿为抓手，再次对我县不动产登记流程和办事指南进行了梳理再造，严格落实“一次性告知”和“首问负责制”制度，根据登记事项分别设置为一审制、二审制、三审制，大大压缩了登记时限，所有登记事项全部实现了“5个工作日”办结，立等可取率达到40%，部分登记事项即时办结，缩减申请资料达到30%以上，细化登记事项63项并逐项会商，每项登记事项的办事指南全部印制成卡片，真正把“最多跑一次”落到实处。
（五）稳步推进，积极化解遗留问题。我县涉建领域遗留问题多，错综复杂，我县纳入处遗类共47个，我中心严格按执行县处遗办文件规定，提前介入，所有楼盘全部分解到工作人员，定期督促并协调完善资料。截至目前，已为泰福家园、北门公寓等处遗楼盘355 户办理了不动产权证书，及时化解了矛盾，使遗留问题得到了根本性的解决。
(六)创先争优，加强党支部建设。实行党建与业务两手抓，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真践行“为民服务”的宗旨，开展了经常性的思想教育和丰富多样的支部活动，利用周末时间进村入户为老百姓开展“上门服务”等各类“主题党日”活动，用先进思想激励教育人，用集体温暖凝聚团结人，增强了不动产登记工作的主动性和向心力。
苍溪县不动产登记中心于2016年经中共苍溪县委机构编制委员批准成立。属财政全额拨款一级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收支合计805.86万元。与2018年相比，收入减少27万元、支出减少335.14万元，下降48.68%。主要变动原因是项目收支减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计473.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.4万元，占67.89%；政府性基金预算财政拨款收入152万元，占32.11%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计332.46万元，其中：基本支出221.52万元，占66.63%；项目支出110.93万元，占33.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计805.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.04万元，增长7.69%。主要变动原因是项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出332.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少35.14万元，下降9.55%。主要变动原因是项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出332.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.69万元，占5%；卫生健康支出7.4万元，占2.2%；住房保障支出11.56万元，占3.47%；自然资源海洋气象等支出296.81万元，占89.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为332.45，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.69万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为185.87万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为110.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.52万元，其中：
人员经费159.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费60.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算52.5%，决算数小于预算数的主要原因是执行公务，开展业务活动开支较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占52.5%。具体情况如下：
公务接待费支出1.05万元，完成预算52.5%。公务接待费支出决算比2018年减少1.85万元，下降63.79%。主要原因是执行公务，开展业务活动开支较少。
国内公务接待支出1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，123人次，共计支出1.05万元，具体内容包括：农村“房地一体”确权登记项目检查培训等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县不动产登记中心机关运行经费支出60.63万元，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对苍溪县农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能够严格执行预算，预算安排的财政资金保障了我办工作的正常运转，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看充分利用全县宅基地初始登记成果资料和部分乡镇房屋登记资料，全面推进我县农村房地一体和集体建设用地确权登记发证工作，实现对农民合法使用的宅基地、集体建设用地及房屋进行确权登记发证。力争到2020年10月31日前基本完成符合条件的农村房地一体和集体建设用地确权登记发证工作。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证等1个项目绩效目标实际完成情况。
不动产数据整合建库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.93万元，执行数为110.93元，完成预算的100%。通过项目实施，让“一窗式受理”、“一站式登记”变成现实，方便群众。同时为不动产大数据管理提供了准确、精确的数据，为国家房地产市场宏观监控提供了有效、高效的数据支撑。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县不动产登记中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对不动产数据整合项目开展了绩效评价，《农村“房地一体”和集体建设用地确权登记项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:指其他用于国土资源事务方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县不动产登记中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县不动产登记中心设4个内设机构：综合股、受理审核股、权证股、信息档案股。
（二）机构职能。贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规；负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。
（三）人员概况。苍溪县土地房屋征收拆迁办公室2019年有在岗事业编制16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计473.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.4万元，占67.89%；政府性基金预算财政拨款收入152万元，占32.11%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计332.46万元，其中：基本支出221.52万元，占66.63%；项目支出110.93万元，占33.37%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1、经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了苍溪县不动产登记中心工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3、社会公众满意度评价
201年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，完成了不动产数据整合入库和汇交工作，实现了所有登记事项“5个工作日办结”的目标，启动了城镇地籍和房屋数据修补测工作，加快了农村“房地一体”和集体建设用地确权登记发证工作，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
我单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
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