第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及初级中学教育的任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1．帮扶工作落到实处，每月一次走访，并送去不等慰问金及慰问品；

2．加强党建及党风廉政建设工作；

3．加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提高教师素质；

4．狠抓教育教学质量，力争各年级综合积分名列片区前列；

5．教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落地实处；

6．开展“两学一做”活动，严格党内组织生活制度；

7．维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处；

8．安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

二、机构设置

苍溪县漓江镇初级中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县漓江镇初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

苍溪县漓江镇初级中学校机关

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计386.66万元，与2018年相比收入增加31.4万元，增加8.84%;主要原因是新增教师，人员经费增加。2019年度支出总计442.57万元，与2018年相比支出增加67.02万元，增加17.85%，主要变动原因是新增教师，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计386.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.59万元，占92.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.07万元，占7.78%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计442.57万元，其中：基本支出376.74万元，占85.13%；项目支出65.83万元，占14.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政收入总计356.59万元，与2018年相比，财政拨款收入增加2.27万元，增加0.64%;主要变动原因是新增教师，人员经费增加。2019年财政拨款支出计412.29万元，支出增加37.68万元，增加10.06%。主要变动原因是新增教师，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出412.29万元，占本年支出合计的93.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.68万元，增长10.06%。主要变动原因是新增教师，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出412.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）361.43万元，占87.66%；社会保障和就业（类）支出29.34万元，占7.12%；卫生健康支出21.52万元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为412.29万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为361.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.34万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出412.29万元，其中：

人员经费313.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行上级相关规定，接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，全年安排因公出国（境）团组,0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少,0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2018年0减少0.35万元，下降89.74%。主要原因是接待次数和人数减少其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于学校正常的公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县漓江镇初级中学校机关运行经费支出60.32万元，比2018年增加0.87万元，增长/2.9%，主要原因是学生人数增加、教师培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县漓江镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县漓江镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对漓江初中校舍维修改造开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看校舍维修项目推进及时，质量过硬;学生资助政策宣传到位，认定公平公开，资金发放及时。

1.项目绩效目标完成情况

（1）学生浴室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，使学生养成了良好卫生生活习惯，排除了学生河边洗澡安全隐患，发现的主要问题：资料收集不完整。

（2）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.15万元，执行数为44.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障家庭困难学生的生活补助，解决了农村学生的营养餐补助，免费发放学生作业本费。

（3）围墙、堡坎、挡土墙整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，改善了校舍面貌，营造了舒适、美观的学习环境。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			学生浴室建设
预算单位			苍溪县漓江镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		7.77	执行数:	7.77
	其中-财政拨款:		7.77	其中-财政拨款:	7.77
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新建学生浴室项目50平方米及浴室设施设备购置，投入资金7.77万元			新建学生浴室项目：购置保温水箱、增压水泵、循环水泵、卷材防水105m2、墙面抹灰280m2、块料墙面280m2，完成投资7.77万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建筑与设备购置	建筑土建3.77万元，空气能热水器4.0万元	建筑土建3.77万元，空气能热水器4.0万元
		质量 指标	改善办学条件，解决学生洗澡问题	改善办学条件，解决学生洗澡问题	改善办学条件，解决学生洗澡问题
		时效指标	完成项目周期	12月20日前完工	12月18日完工
		成本指标	投入资金	7.77万元	7.77万元
	效益指标	经济效益	改善办学条件，解决学生洗澡问题	改善办学条件，解决学生洗澡问题。	改善办学条件，解决学生洗澡问题。
		社会效益	履职基础、公共服务功能，改善初中教育办学条件	改善学学校生活场所质量	学校生活场所质量更好
		生态效益	满足学生养成良好卫生生活习惯的需要、排除了学生河边洗澡安全隐患	生活环境得到改善、排除了校园安全隐患。	生活环境得到改善、排除了校园安全隐患
		可持续效益	提高办学效益	改善了学校办学条件，办让学生、家长、社会满意。	改善了学校办学条件，办让学生、家长、社会满意。
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度100%以上	师生满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县漓江镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		44.15	执行数:	44.15
	其中-财政拨款:		44.15	其中-财政拨款:	44.15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度			加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年学生生活及农村学生营养餐补助44.15万元	全年学生生活及农村学生营养餐补助44.15万元	义教建卡生及贫困寄宿生18.36万元、营养餐补助资金25.79万元
		质量 指标	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养外补助
		时效指标	2019年春、秋学期	2019年春、秋学期	2019年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算44.15万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度100%以上	师生满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			围墙、堡坎、挡土墙整治项目
预算单位			苍溪县漓江镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		13.9	执行数:	13.9
	其中-财政拨款:		13.9	其中-财政拨款:	13.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年8月11日前完成新建铁栏杆围墙240米、挡土墙300平方米。			2019年8月11日前完成新建铁栏杆围墙240米、挡土墙300平方米。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建铁栏杆围墙240米、挡土墙300平方米。	新建铁栏杆围墙240米、挡土墙300平方米。	新建铁栏杆围墙240米、挡土墙300平方米。
		质量 指标	改善办学条件	材料使用国家合格产品，工艺精细	达到预期目标
		时效指标	完成项目周期	2019年8月11日前	2019年8月11日
		成本指标	投入资金	13.9万元	13.9万元
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境	改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善办学环境，提高办学水平	改善办学环境，提高办学水平
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	提高办学水平	提高办学水平
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率	100%	100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县漓江镇初级中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“学生浴室建设”“学生资助”“围墙、堡坎、挡土墙整治项目”开展了绩效评价，《学生浴室2019年绩效评价报告》《学生资助2019年绩效评价报告》《围墙、堡坎、挡土墙整治项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县漓江镇初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县漓江镇初级中学校是一级预算事业单位。苍溪县漓江镇初级中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(二) 机构职能

实施义务教育初中学业教育。

(三) 人员概况

2019年在编在岗29人。其中专业技术人员29人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年财政资金收入合计356.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.59万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二) 部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计412.29万元。其中基本支出373.59万元，占比90.61%。其中人员经费313.25万元，主要用于在职职工工资福利费;公用经费60.34万元，主要用于学校日常运转经费。项目支出38.7万元，占比9.39%，主要用于校舍维修和学生资助。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

(二)专项预算管理

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

(三)结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分72.5分，部门整体支出绩效为“良”。

(二)存在问题

1．对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2．部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3．财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议

1．学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2．对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3．财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

学生浴室项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校浴室项目主要是为新建学生浴室50平方米，根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，对实施校舍维修项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

(一)评价结论

项目实施完成学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为95分。

(二)绩效分析

1．项目决策

该项目为竞争性谈判项目，相关招标程序符合规定。学校实施项目事先进行了可行性研究和维修论证。绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

(1)资金分配。该项目由县级财政解决资金7.77万元，用于校舍维修，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达维修项目财政专项资金7.77万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施维修项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。为圆满顺利完成维修项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，新建学生浴室50平方米，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目建成后，有利于学校管理，有利于学生健康成长，办学条件得到极大改善。师生生活安全有序，推进了学校工作持续发展。师生满意率100%。

二、存在主要问题

1．项目审批流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处理，建议缩短审结时间;

2．加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

三、相关措施建议

1．进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施，如期完成项目建设。开展支出绩效评价工作。

2.进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

2019年学生资助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校学生资助项目主要是对贫困寄宿生进行生活补助资助和学生营养餐资助，其中包含建档立卡贫困学生。实施贫困寄宿生生活补助，确保学生不因贫困而失学。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

(一)评价结论

学生资助实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

(二)绩效分析

1．项目决策

该项目由学生资助中心下达指标，学校及时公示指标情况，公示期满根据贫困条件，学校民主推选认定资助对象，相关认定资助程序符合规定，支出绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

(1)资金分配。该项目由县级财政解决资金44.15万元，用于学生资助，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金44.15万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规发放学生资助资金情况。

(5)组织实施情况。为圆满顺利完成学生资助，我校成立了学生资助工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，2019年共发放资金44.15万元，资助学生375人。

(2)项目效益情况。该项目实施后，确保贫困学生不因贫困而失学，失学率0%。家长、社会、师生满意率100%。

二、存在主要问题

1．宣传不及时。资金发放后与家长沟通不及时，造成个别家长资金发放到位情况不清晰。

2．学生感恩心不强。对于国家资助，学生认识不到位，不懂得感恩。

三、相关措施建议

1．资金发放后，联系教师入户核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。

2．加强学生思想教育，让学生感恩国家，回报社会。

2019年围墙、堡坎、挡土墙整治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校校舍维修项目主要是新建铁栏杆、挡土墙加固。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，对实施校舍维修项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

(一)评价结论

项目实施完成学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为95分。

(二)绩效分析

1．项目决策

该项目为竞争性谈判项目，相关招标程序符合规定。学校实施项目事先进行了可行性研究和维修论证。绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

(1)资金分配。该项目由县级财政结余资金13.9万元，用于校舍维修，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达维修项目财政专项资金13.9万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施维修项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。为圆满顺利完成维修项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，新建围墙240米、挡土墙加固300平方米，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目建成后，学生安全得到保障。保证了教职工生活安全有序，推进了学校工作持续发展。师生满意率100%。

二、存在主要问题

1．项目审批流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处理，建议缩短审结时间;

三、相关措施建议

1．进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施，如期完成项目建设。开展支出绩效评价工作。

2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表