目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1、依法落实“控辍保学”工作机制，保障了辖区适龄儿童100%接受义务教育。
2、实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
3、贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，引导学生践行社会主义核心价值观。
4、采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。
5、落实《国家学生体质健康标准》，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。
6、加强教师管理和职业道德建设，全体教师严格遵守，无违法违规现象。
7、提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。
8、建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。
9、建设现代学校制度。依法制定学校章程，健全教职工代表大会制度，做好校务公开。
10、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，确保学校资金使用的规范、透明、公开。
11、切实完成精准扶贫、教育领域扶贫工作。
12、教师周转房等项目顺利完成并投入使用。
苍溪县岳东镇中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县岳东镇中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳东小学机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计967.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.67万元，增长1.86%。主要变动原因是项目结转资金和人员增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计648.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.93万元，占88.57%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.77%；事业收入1.24万元，占0.19%；其他收入67.83万元，占10.47%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计848.33万元，其中：基本支出463.81万元，占54.67%；项目支出384.52万元，占45.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计898.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少43.13万元，下降4.58%。主要变动原因是教师周转房项目拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出797.25万元，占本年支出合计的93.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加180.19万元，增长29.20%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出797.25万元，主要用于以下方面:教育支出（类）710.22万元，占89.08%；社会保障和就业（类）支出52.04万元，占6.53%；卫生健康（类）支出34.99万元，占4.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为797.25万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为677.30万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为22.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出462.55万元，其中：
人员经费403.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
日常公用经费59.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待，未实现支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.00万元，增长0.00%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出5.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，岳东小学机关运行经费支出59.51万元，比2018年减少25.40万元，下降29.91%。
（二）政府采购支出情况
2019年，岳东小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，岳东小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位实现了年度内师资力量达到51人，年度计划招收新生90人，在校学生达到650人；学校的教育教学秩序良好，学生行为习惯养成教育已成品牌，文化建设深受好评,小学质量考核获县二等奖；按时完成小学教学任务；全年预算全部用于保障小学教育教学的产出指标；实现了成小学学历教育，学校收支平衡；教学秩序良好，效果显著；校园绿化覆盖率达到20%；培养合格小学生的效益指标；实现了社会满意度96%以上，家长满意度96%以上，学生满意度达到96%以上的满意度指标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“学生营养改善计划”、“幼儿园校舍维修”、“义务教育学生资助”、“新建教师周转房”、“青龙教学点维修”5个项目绩效目标实际完成情况。
1.学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.23万元，执行数为54.23万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了635人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成。
2.幼儿园校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.03万元，执行数为30.03元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完成了1850平方米校舍维修，保障了校舍安全。
3.义务教育学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.92万元，执行数为22.92万元，完成预算的1000.00%。通过项目实施，保障了365人次贫困学生顺利完成义务教育。
4.新建教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.52万元，执行数为217.52万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了学校教师生活基本条件。
5.青龙教学点维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了青龙教学点校舍安全。
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
学生营养改善计划 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
54.23 |
执行数: |
54.23 |
|
|
其中-财政拨款: |
54.23 |
其中-财政拨款: |
54.23 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障635人次义务教育阶段学生营养餐 |
保障了635人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算营养餐补助资金54.23万元 |
营养餐实际补助资金54.23万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
到位率 |
预期实施率100% |
实际实施率100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年全年 |
2019年全年 |
2019年全年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
按照项目实施方案的补助标准执行，确保款项专款专用 |
54.23万元 |
54.23万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天4元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天4元。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
无明显的生态效益 |
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
促进教育事业发展 |
有利于农村孩子身体健康成长 |
有利于农村孩子身体健康成长 |
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查享受学生满意率100%，家长满意率100% |
|
|
项目名称 |
幼儿园校舍维修 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.03 |
执行数: |
30.03 |
|
|
其中-财政拨款: |
30.03 |
其中-财政拨款: |
30.03 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1.排除校舍安全隐患。2.提高师生工作、学习、生活条件。 |
1.排除了校舍安全隐患。2.提高了师生工作、学习、生活条件。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
维修校舍1850平方米 |
维修校舍1850平方米 |
维修了校舍1850平方米 |
|
|
质量指标 |
排除校舍安全隐患；增加适当设施。 |
排除校舍安全隐患；增加适当设施。 |
排除校舍安全隐患；增加了适当设施。 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期今年8月底完成项目实施。 |
今年项目已竣工审计 |
||
|
成本指标 |
30.03万元 |
30.03万元 |
30.03万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
改善教学环境，提高了本校办学条件 |
改善教学环境，提高了本校办学条件 |
|
|
社会效益 |
保障师生安全 |
保障师生安全 |
保障师生安全 |
||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目名称 |
义务教育学生资助 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.92 |
执行数: |
22.92 |
|
|
其中-财政拨款: |
22.92 |
其中-财政拨款: |
22.92 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
资助贫困义务教育家庭学生365人次。 |
资助贫困义务教育家庭学生365人次。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
资助贫困义务教育家庭学生365人次。 |
资助贫困义务教育家庭学生365人次。 |
资助了贫困义务教育家庭学生365人次。 |
|
|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
||
|
时效指标 |
2019年全年 |
2019年全年 |
2019年全年 |
||
|
成本指标 |
按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用 |
22.92万元 |
22.92万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元。 |
|
|
社会效益 |
保障365人次义务教育贫困家庭学生顺利入学 |
保障365人次义务教育贫困家庭学生顺利入学 |
保障了365人次义务教育贫困家庭学生顺利入学 |
||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目名称 |
新建教师周转房 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
217.52 |
执行数: |
217.52 |
|
|
其中-财政拨款: |
217.52 |
其中-财政拨款: |
217.52 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
竣工完成，投入使用。 |
1、竣工完成，投入使用。2、改善了教师住房条件。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
新建教师周转房1260平方米 |
新建教师周转房1260平方米 |
新建教师周转房1260平方米 |
|
|
质量指标 |
符合建筑工程标准 |
符合建筑工程标准 |
达标，完成竣工验收。 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期今年3月底完成项目实施。 |
今年项目已竣工审计 |
||
|
成本指标 |
217.52万元 |
217.52万元 |
217.52万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
改善教师住房条件 |
改善教师住房条件 |
|
|
社会效益 |
保障教师住房安全 |
障教师住房安全 |
障教师住房安全 |
||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
|
|
项目名称 |
青龙教学点维修 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县岳东镇中心小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
|
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1.排除校舍安全隐患。2.提高师生工作、学习、生活条件。 |
1.排除了校舍安全隐患。2.提高了师生工作、学习、生活条件。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
维修校舍600平方米 |
维修校舍600平方米 |
维修了校舍600平方米 |
|
|
质量指标 |
排除校舍安全隐患；增加适当设施。 |
排除校舍安全隐患；增加适当设施。 |
排除校舍安全隐患；增加了适当设施。 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期今年8月底完成项目实施。 |
今年项目已竣工审计 |
||
|
成本指标 |
10万元 |
10万元 |
10万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
改善教学环境，提高了本校办学条件 |
改善教学环境，提高了本校办学条件 |
|
|
社会效益 |
保障师生安全 |
保障师生安全 |
保障师生安全 |
||
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
可持续效益 |
无 |
无 |
无 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳东小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“学生营养改善计划”、“幼儿园校舍维修”、“义务教育学生资助”、“新建教师周转房”、“青龙教学点维修”项目开展了绩效评价，《学生营养改善计划项目2019年绩效评价报告》《幼儿园校舍维修项目2019年绩效评价报告》《义务教育学生资助项目2019年绩效评价报告》《新建教师周转房项目2019年绩效评价报告》《青龙教学点维修项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前保教费、教职工水电费、教职工房租等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
岳东小学2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县岳东镇中心小学校为一级预算单位，由本部组成，是一所完全制小学，现附设幼儿园一个，村校一个，无下属单位。
（二）机构职能
贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。
（三）人员概况
2019年教职工编制数52人，年末在职在编职工51人。有教学班17个，小学生635人，幼儿学生人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计648.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.93万元，占88.57%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.77%；事业收入1.24万元，占0.19%；其他收入67.83万元，占10.47%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计848.33万元，其中：基本支出463.81万元，占54.67%；项目支出384.52万元，占45.33%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。
（二）专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。
（三）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在政府网站进行公示。对存在的问题及时进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
||
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
||
|
明确性（5分） |
5 |
||||
|
合理性（5分） |
5 |
||||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|||
|
5目标管理（5分） |
5 |
||||
|
综合管理（30分） |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
||
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|||
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|||
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|||
|
信息公开（8分） |
预算公开（3分） |
3 |
|||
|
决算公开（3分） |
3 |
||||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|||
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||||
|
人才培养（5分） |
5 |
||||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
||||
|
总分 |
97 |
||||
（二）存在问题
本单位在资产管理中存在信息更新不及时，登记不及时等现象。
（三）改进建议
加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。加强资产管理人员责任意识，及时登记，及时更新相关信息。
附件2
2019年学生营养改善计划
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
学生营养改善计划项目由国家出台相关政策，上级主管部门提出要求，学校具体实施，主要对农村义务教育阶段学生实行膳食改善，确保农村义务教育阶段学生健康成长。
本部门就基本情况进行核查并上报，上级主管部门下达资金后，学校按制定的实施方案逐步实施，做到了合法合规。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策
|
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
4 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为国家资助项目，及时保障了农村义务教育阶段学生营养餐补助，提高了学生身体素质，相关政策依据齐全，设置合理。
2、项目管理
（1）资金分配。该项目由财政资金54.23万元，全部用于农村义务教育阶段学生营养餐，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2019年苍溪县教科局下达专项资金54.23万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即进行了营养餐改善工作，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付的情况。
（5）组织实施情况。为完成该项目，我部门成立了工作小组，制定了实施方案，落实专人负责。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照上级要求和实施方案，顺利完成相关工作。
（2）项目效益情况。该项目完成后，切实保障了学生膳食结构，提高了身体素质，群众认满意度高，为保障民生起到积极作用。
三、存在主要问题
无
四、 相关措施建议
加大对农村学生膳食补助力度。
2019年幼儿园校舍维修
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年幼儿园校舍维修项目由我部门作为建设单位，该项目主要建设内容：维修校舍维修1850平方米，排除校舍安全隐患，改善学校办学条件。主要包括房屋涂料翻新、地砖粘贴、厕所改造等。
本部门对项目实际情况进行核查、了解，制定项目建议书，由上级主管部门和发改局下达项目立项和资金，学校对照项目绩效目标具体实施。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策
|
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
8 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
4 |
|
产出质量 |
4 |
4 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
96 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为政府投资项目，相关招标程序符合规定。
2、项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金30.03万元，用于维修校舍，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2019年苍溪县发改局下达岳东小学校舍维修财政专项资金30.03万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按工程进度进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。我部门成立了项目工作小组，落实专人负责项目建设工作，主要负责项目的监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照合同约定，如期完成校舍维修。
（2）项目效益情况。该项目完成后，排除校舍安全隐患，提高了办学条件，改善了师生工作、学习环境，为教育安全、校园美化起到积极作用。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
继续加大对农村学校资金投入，进一步提高办学条件，改善师生工作、学习、生活环境。
2019年义务教育学生资助
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
义务教育学生资助项目由国家出台相关政策，上级主管部门提出要求，学校具体实施，主要对义务教育阶段贫困家庭子女实行资助，确保完成小学就读。
本部门就基本情况进行核查并上报，上级主管部门下达资金后，学校按制定的实施方案逐步实施，做到了合法合规。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策
|
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
4 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为国家贫困资助项目，及时保障了义务教育阶段贫困家庭子女入学，相关政策依据齐全，设置合理。
3、项目管理
（1）资金分配。该项目由财政资金22.92万元，全部用于解决贫困家庭子女入学，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达专项资金22.92万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付的情况。
（5）组织实施情况。为完成该项目，我部门成立了工作小组，制定了实施方案，落实专人负责。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照上级要求和实施方案，顺利完成相关工作，将资助资金发放到学生手中。
（2）项目效益情况。该项目完成后，切实保障了贫困家庭子女入校就读，群众认满意度高，为保障民生起到积极作用。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
加大对深度贫困家庭资助力度。
2019年新建教师周转房
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年新建教师周转房项目由我部门作为建设单位，该项目主要建设内容：新建教师周转房1260平方米，为2018年续建项目。
本部门对项目实际情况进行核查、了解，制定项目建议书，由上级主管部门和发改局下达项目立项和资金，学校对照项目绩效目标具体实施。
二、评价结论及绩效分析
（二）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策
|
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
8 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
4 |
|
产出质量 |
4 |
4 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
98 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为政府投资项目，相关招标程序符合规定。
3、项目管理
（1）资金分配。该项目由省级资金300.00万元，县级财政解决资金10.00万元，用于新建教师周转房，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2018年苍溪县发改局下达岳东小学校舍维修财政专项资金310.00万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按工程进度进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。我部门成立了项目工作小组，落实专人负责项目建设工作，主要负责项目的监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照合同约定，如期完成年度前期手续和基础施工目标。
（2）项目效益情况。该项目正在实施中，完成后，将改善教师生活条件，为教育保障起到积极作用。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
继续加大对农村学校资金投入，进一步提高办学条件，改善师生工作、学习、生活环境。
2019年青龙教学点校舍维修
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
青龙教学点校舍维修项目由我部门作为建设单位，该项目主要建设内容：维修校舍维修600平方米，排除校舍安全隐患，改善学校办学条件。主要包括房屋涂料翻新、地砖粘贴、厕所改造等。
本部门对项目实际情况进行核查、了解，制定项目建议书，由上级主管部门和发改局下达项目立项和资金，学校对照项目绩效目标具体实施。
二、评价结论及绩效分析
（三）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策
|
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
8 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
4 |
|
产出质量 |
4 |
4 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
96 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为政府投资项目，相关招标程序符合规定。
4、项目管理
（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金10.00万元，用于维修校舍，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
（2）资金到位情况。2018年苍溪县发改局下达岳东小学校舍维修财政专项资金10.00万元。
（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按工程进度进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
（5）组织实施情况。我部门成立了项目工作小组，落实专人负责项目建设工作，主要负责项目的监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目按照合同约定，如期完成校舍维修。
（2）项目效益情况。该项目完成后，排除校舍安全隐患，提高了办学条件，改善了师生工作、学习环境，为教育安全、校园美化起到积极作用。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
继续加大对农村学校资金投入，进一步提高办学条件，改善师生工作、学习、生活环境。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
