目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务。

2．负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3．协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4.负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5．负责政协机关的人事管理、学习安排与组织及机关离退休人员的管理与服务工作。

6.承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7.负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8.积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9.充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10.负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协委员会领导临时交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强党对政协工作的领导。召开县政协系统党建工作座谈会，建章立制，实现了党的组织和党的工作“两个全覆盖”，扎实开展主题教育和民主党派“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，经验做法得到省、市政协充分肯定。

2、发扬团结民主凝聚共识。充分发扬民主，扩大政治参与面，广开言路，凝聚共识。发挥文史资料存史资政作用，编印《苍溪猕猴桃史话》，举办“我与时代同行”主题征文活动，编印专辑《同心同行》，完成《广元楷模》30人40万字的组稿任务。在四川政协报、省市政协网站等媒体发表各类文章、信息48篇，委员创作的《统战之歌》等作品在学习强国平台发布，《青山情》获评2019年第十届全国村歌大赛十大金曲，《回眸》被民盟中央主题教育活动采用。

3、聚焦脱贫摘帽建功立业。持续推进政协委员“我为脱贫攻坚做件事”活动，编辑书籍《大爱至诚》和专题片《情暖山乡》，选树宣传委员典型25个，激发参与脱贫攻坚热情，在产业发展、捐资助学、基础设施、文化卫生等方面做出了重要贡献。机关帮扶的三川镇川桥村实现脱贫退出、史家河村实现巩固提升。全市政协系统2019年度“我为脱贫攻坚做件事”工作推进会在我县召开，县政协被市委评为脱贫攻坚突出贡献单位。

4、聚焦高质量发展主动作为。持续跟进“苍阆南一体化发展”，举办新中国成立70周年暨人民政协成立70周年苍阆南三县市书画联展。开展环嘉陵江生态康养旅游带建设调研，形成复兴雪梨产业的建议案。开展民营经济发展专题协商，部分建议被纳入县委、县政府《促进民营经济健康发展的实施意见》。牵头抓好黄猫垭·三溪口旅游公路建设等联挂重点项目建设，在山水园林城市建设中积极发挥作用。

5、聚焦乡村振兴建言献策。组织委员到亭子口、黄猫垭等地开展调研视察，就农旅文融合发展、城市规划建设协商建言，为老鸱山药博园、鳌鱼湾等项目专项规划建言献策。围绕农村人居环境整治、农民聚居点建设、生态环境治理、农村“五乱”治理等进行专项视察，协力打好蓝天碧水净土保卫战。

6、协商议政关注民生。就利阆古驿道保护开发、社区矫正工作、规范医联体建设、政协“两支队伍”建设、苍溪地方历史文化等12个课题开展深入调研；就高中教育、安全生产、智慧法院建设、档案、农产品质量安全监管等5项工作组织专题视察，形成调研报告15篇。配合省政协开展“有事来协商”试点建设调研，配合市政协完成东西部扶贫协作、健康养殖等11项调研任务。完成“完善县城区学校布局”专项调研，被县委列为主题教育活动“县城主城区上学难”问题整改举措。

7、提案办理畅通民意。对“提升现代农业园区质量效益”等10件提案由县领导牵头督办，对“加强校园周边食品安全监管”等24件重点民生提案举行专门办案协商会。“关于加快广元区域医疗中心的建议”“村集体经济发展的建议”等提案得到省政协领导、市委主要领导签批。

8、搭建界别活动平台。在三川、龙王等5个乡镇创新开展“政协委员脱贫建言面对面”活动6次，参加活动群众达1000余人次，为民解决实事38件。提升界别小组活动成效，开展各类活动48次，累计协调争取项目和社会资金1734万元。提交“关于提升现代农业园区质量和效益的建议”集体提案13件、社情民意信息40余条。

9、激发委员履职活力。认真整改县委常规巡察反馈的问题，出台管理制度6项，意识形态、党风廉政建设等11个方面的问题得到全面整改。强化委员管理，完善履职考核机。全体政协委员立足岗位干事创业，一批委员创办的企业在县内陆续落地，张毅、李林忠、卢俊卿、盘志华、刘发云等委员主动担当，为推动县域经济发展做出了积极贡献。

二、机构设置

政协苍溪县委员会办公室是行政单位，属于一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计848.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加29.06万元，增长3.55%。主要变动原因：一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计679.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.14万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计843.37万元，其中：基本支出528.68万元，占62.69%；项目支出314.69万元，占37.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计848.41万元。与2018年相比，财政拨款收入增加29.06万元，增长3.55%。主要变动原因：一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。

2019年财政拨款支出总计848.41万元。与2018年相比，财政拨款支出增加29.06万元，增长3.55%。主要变动原因：一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出843.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.02万元，增长2.93%。主要变动原因：一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出843.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出739.76万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出35.60万元，占4.22%；卫生健康支出20.52万元，占2.43%；住房保障支出47.49万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为843.37万元，完成预算99.41%。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为425.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019支出年决算数为184.69万元， 完成预算97.34%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩支出。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2019支出年决算数为70万元，完成预算100%，。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2019支出年决算数为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019支出年决算数为40万元， 完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

2、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019支出年决算数为35.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019支出年决算数20.52万元，完成预算100%。

4 、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019支出年决算数为47.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出528.68万元，其中：

人员经费440.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费88.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算86.40%，决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约，严格控制“三公”经费支出，适当降低接待标准，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.64万元，完成预算86.40%。公务接待费支出决算比2018年减少1.31万元，下降13.17%。主要原因是通过厉行节约，适当降低接待标准，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出8.64万元，主要用于政协苍溪县委员会办公室执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，870人次（不包括陪同人员），共计支出8.64万元，具体内容包括：上级单位来苍调研视察、检查工作以及外地政协来苍考察调研学习等公务接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协苍溪县委员会办公室机关运行经费支出88.22万元，比2018年减少9.57万元，下降9.79%。主要原因是政协机关严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政协苍溪县委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政协苍溪县委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，政协苍溪县委员会办公室在年初预算编制阶段，组织对政协事务相关工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了5个绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，通过项目实施，保障了政协会议、委员视察及参政议政工作的有效开展，较好的完成了本单位的项目绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

政协苍溪县委员会办公室在2019年度部门决算中反映“ 政协委员能力提升经费”“ 政协老干部活动、提案办理等专项项目经费”“政协会议费”等5个项目绩效目标实际完成情况。本次选取5个项目对其目标绩效完成情况进行公开。

政协委员能力提升经费项目绩效目标完成情况较好。该项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化委员意识，提升委员履职能力，更好地为人民服务、为群众排忧。

政协老干部活动、提案办理等专项项目经费绩效目标完成情况较好。该项目全年预算数80.68万元，执行数为80.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关规范化建设有序进行，确保了老干部活动正常开展，提案办理效果显著，民主评议扎实推进，实现了脱贫攻坚工作阶段性胜利。

政协会议费项目绩效目标完成情况较好。该项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，为苍溪建设发展积极发挥作用。

委员视察活动项目经费绩效目标完成情况较好。该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，县政协委员会围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，组织委员专题调研、专项视察。聚焦苍溪振兴建言献策，在服务大局中展示新成果。

政协视察调研、界别活动、各类检查项目绩效目标完成情况较好。该项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县政协委员的参政议政能力，把协商民主贯穿履职全过程，为全县发展谋科学之策、建睿智之言、献务实之计，以政协智慧助力“2344”发展方略完善。

项目支出绩效目标完成情况表（一）(2019年度)
项目名称			政协委员能力提升经费
预算单位			政协苍溪县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		25		执行数:	25
	其中-财政拨款:		25		其中-财政拨款:	25
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织委员集中培训、专项培训 ，强化委员意识，提升委员履职能力；每位委员增订四川政协报				集中培训1次260人 ，专项培训 6次200人；256名委员增订四川政协报。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		委员培训人数（人）	≥250	集中培训1次260人 ，专项培训 6次200人
				为委员增订四川政协报（份）	≥256	256
		质量指标		委员培训参加率	≥90%	95%
				社情民意采纳率	≥50%	60%
		时效指标		项目完成时限	2019年12月底	已完成
		成本指标		执行相关财务制度，专款专用	≤25万元	25万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		政协委员为民代言	让人民和群众满意	效果良好
		可持续 效益		履职培训和展现窗口	培训效果良好，展示窗口新颖可持续	效果良好
	满意度 指标	受益对象满意度		政协委员、人民群众	≥90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（二）(2019年度)
项目名称			政协老干部活动、提案办理等专项经费
预算单位			政协苍溪县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		80.68		执行数:	80.68
	其中-财政拨款:		80.68		其中-财政拨款:	80.68
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障政协文史工作、提案办理、老干部活动、民主评议等专项工作顺利进行				编印《苍溪猕猴桃史话》，举办“我与时代同行”主题征文活动，编印专辑《同心同行》，完成《广元楷模》30人40万字的组稿任务，开展政协之友联谊会活动4次300人次；老干部活动5次240人次、体检1次40人次；提案办理195件左右，办理率≧98%；民主评议2个部门。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		文史书籍编写	1本	编印《苍溪猕猴桃史话》，举办“我与时代同行”主题征文活动，编印专辑《同心同行》，完成《广元楷模》30人40万字的组稿任务；开展政协之友联谊4次300人次；老干部活动5次240人次、体检1次40人次；提案办理198件左右；民主评议2个部门整改问题156件，采纳建议26条。各类党建学习活动27次,出台管理制度6项
				政协联谊会活动次数	≥3次
				老干部活动次数	≥4次
				民主评议部门（个）	≥2
				提案办理件数（件）	≥180
				党建活动次数（次）	≥10
		质量指标		老干部提交社情民意（篇）	≥20	22
				提案办理率	≥95%	98%
				社情民意采纳率	≥50%	60%
		时效指标		项目完成时限	2019年12月底	已完成
		成本指标		执行相关财务制度，专款专用	≤80.68万元	80.68万元
	效益指标	经济效益		贫困村贫困户增收	脱贫措施要有针对性，惠及大部分贫困户	在三川、龙王等5个乡镇创新开展“政协委员脱贫建言面对面”活动6次，参加活动群众达1000余人次，收集民意信息53条，梳理问题46件，为民解决实事38件
		质量效益
	满意度指标	受益对象满意度		政协委员、人民群众	≥90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（三）(2019年度)
项目名称			政协会议费
预算单位			政协苍溪县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障县政协十届五次全委会议顺利召开，保障主席会、常委会、专门委员会的正常召开。			全年召开1次全委会，4次常委会，10次主席会议，7次专门委员会会议
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	1次全委会，4次常委会，10次主席会议，7次专门委员会会议	全年召开1次全委会，4次常委会，10次主席会议，7次专门委员会会议
		质量指标	参会率	≥95%	96%
			会议质量	会议顺利召开，质量全面提高	效果良好
		时效指标	项目完成时限	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤70万元	70万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	增强政协工作实效	县政协共召开全委会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类协商32次；组织学习培训、情况通报、调查研究、视察考察、座谈交流等各类活动43次；委员撰写提交提案129件，社情民意信息54条；委员参与履职活动累计达1033人次	县政协共召开全委会议、常委会议、主席会议、专题会议等各类协商32次；组织学习培训、情况通报、调查研究、视察考察、座谈交流等各类活动43次；委员撰写提交提案129件，社情民意信息54条；委员参与履职活动累计达1033人次
		可持续 效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度 指标	受益对象满意度	政协委员、群众	≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（四）(2019年度)
			委员视察活动项目经费
预算单位			政协苍溪县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县政协委员围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，专题调研、专项视察，发挥市县政协委员力量，为聚焦苍溪振兴建言献策，助推苍溪发展			组织委员到亭子口、黄猫垭等地开展调研视察活动，就农旅文融合发展、城市规划建设协商建言
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥15次	20次
			委员履职（人）	≥230	256名委员正常履职
		质量指标	视察活动参加率	≥90%	95%
			委员提交提案（件）	≥100	129
			委员提交社情民意信息（条）	≥50	54
		时效指标	项目完成时限	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤20万元	20万元
	效益指标	经济效益
		社会效益
		可持续 效益	保障提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政	效果良好及以上	良好
	满意度 指标	受益对象 满意度	政协委员、人民群众	≥90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（五）(2019年度)
项目名称			政协视察调研、界别活动、各类检查经费
预算单位			政协苍溪县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	40
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕项目攻坚和产业强县，选取2019年“十件大事”“三个百亿产业”和中小企业培育、民营经济发展、生态康养旅游等重点课题开展调研；组织各界别开展协商活动，提高委员政治协商，民主监督，参政议能力			就利阆古驿道保护开发、社区矫正工作、规范医联体建设、政协“两支队伍”建设、苍溪地方历史文化等12个课题开展深入调研；就高中教育、安全生产、智慧法院建设、档案、农产品质量安全监管等工作组织专题视察，形成调研视察报告15篇
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研次数（次）	≥10	15
			界别活动次数（次）	≥30	48
		质量指标	提交调研报告（篇）	≥10	15
			界别集体提案（件）	≥11	11
		时效指标	项目完成时限	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤40万元	40万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高政协参政议政。	通过开展各项调研视察活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。	效果良好
		可持续效益	充分发挥参政议政职能	有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。	持续作为效果突出
	满意度 指标	受益对象 满意度	政协委员、政协界别	≥90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协苍溪县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政协委员能力提升经费、政协会议费、委员视察活动项目经费等5个项目开展了绩效评价，《×××项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）：

① 政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

② 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

③ 政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

④ 委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出；

⑤  参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

政协苍溪县委员会公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，在整个政协委员会机关工作中起着组织、协调、联络作用。政协苍溪县委员会办公室无二级单位。

（二）机构职能。

1．政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务。

2．负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3．协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4.负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5．负责政协机关的人事管理、学习安排与组织及机关离退休人员的管理与服务工作。

6.承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7.负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8.积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9.充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10.负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协委员会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况。

政协苍溪县委员会办公室2019年部门决算算实有编制内在职人数31人，其中：行政编制25人，事业（工勤）编制6人。离退（职）休人员35人。遗属补助2人。其他人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计679.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.14万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计843.37万元，其中：基本支出528.68万元，占62.69%；项目支出314.69万元，占37.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2019年度，政协苍溪县委员会办公室针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

2019年度，政协苍溪县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，政协苍溪县委员会办公室严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了政协苍溪县委员会办公室的正常运行、保障政协各类协商会议、调研视察活动等专项工作的有序开展，同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

今年以来，我办坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出政协工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢

（三）改进建议。

在今后的预算执行管理工作中，我办进一步加强项目实施监督管理，将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。

附件2

政协委员能力提升经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为提高政协委员参政议政的水平，推动我县政协委员履职规范化、常态化，切实抓好政协委员履职能力提升。县政协设立政协委员能力提升项目，保障我单位开展政协委员履职能力提升工作有序进行。

（二）项目绩效目标。

努力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况。

该项目资金25万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协委员能力提升工作安排，该资全部用于政协委员能力提升各项支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

构建会议集中培训、界别小组分散培训、参加上级履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系；强化委员管理，完善履职考核机制，实行常委委员年度述职、委员履职年度考核；把履职情况作为推荐委员连任的重要依据。

（二）项目管理情况。

加强对本机关政协委员能力提升项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。

严格按照专款专用的原则对政协委员能力提升项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保在提升委员履职能力上取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，集中培训1次260人 ，专项培训 6次200人；256名委员增订四川政协报，256名政协委员履职能力得到了很好的提升。

（二）项目效益情况。

通过各种体系的培训，实现了委员培训面和培训效果双提升；在四川政协报、省市政协网站等媒体发表各类文章、信息48篇，委员创作的《统战之歌》等作品在学习强国平台发布，《青山情》获评2019年第十届全国村歌大赛十大金曲，《回眸》被民盟中央主题教育活动采用。持续推进“我为脱贫攻坚做件事”活动，编印书籍《大爱至诚》，制作专题片《情暖山乡》，选树宣传委员典型25名，激发各界别、团体和全体委员参与脱贫攻坚热。256名政协委员履职能力得到了很好的提升，政协委员当好了桥梁纽带，积极参政议政，做到了政协委员为人民代言，获得社会群众高度认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协委员能力提升工作的开展，提高了我县政协委员的履职能力，组织我县的政协委员参与省、市政协会议，督促落实了我县政协委员工作相关方案。

（二）存在的问题。

外地政协委员履职能力提升途径较为单一。

（三）相关建议。

根据以上情况，我单位会在今后的政协工作中，继续创新创建政协委员履职能力提升新渠道，积极加强外地委员管理培训，促使委员更好的履职尽职。

政协老干部活动、提案办理等专项经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协老干部活动、提案办理等专项项目经费，主要用于政协提案办理、文史工作、离退休老干部活动、政协之友联谊会活动、机关规范化建设等专项工作支出。

（二）项目绩效目标。

编写文史资料一部；开展政协之友联谊会活动不少于3次；老干部活动不少于4次，党建活动不少于10次，提案办理不低于180件左右，办理率不低于95%；民主评议2个部门。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况。

项目资金80.68万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协老干部活动、提案办理等专项工作安排，该资金全部用于政协老干部活动、提案办理等专项项目支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。

加强对本机关政协老干部活动、提案办理等专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。

严格按照专款专用的原则对政协老干部活动、提案办理等专项工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协老干部活动、提案办理等专项后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度，编印《苍溪猕猴桃史话》，举办“我与时代同行”主题征文活动，编印专辑《同心同行》，完成《广元楷模》30人40万字的组稿任务；开展政协之友联谊4次300人次；老干部活动5次240人次、体检1次40人次；提案办理198件；民主评议2个部门整改问题156件，采纳建议26条；各类党建学习活动27次，出台管理制度6项。

（二）项目效益情况。

在三川、龙王等5个乡镇创新开展“政协委员脱贫建言面对面”活动6次，群众谈变化摆问题，委员提建议促整改，干部表决心抓落实，参加活动群众达1000余人次，收集民意信息53条，梳理问题46件，为民解决实事38件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协老干部活动、提案办理等专项工作有序开展，得到了老干部及职工的认可，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题。

重点关注的项目不够明确。

（三）相关建议。

在今后的工作中，我单位一定做到有的放矢，突出重点，促进政协各项工作有方向、有中心、有成效。

政协会议费用项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协会议项目经费，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，确保县政协十届四次会议、政协常委会、政协主席会会议、各专门委员会会议如期顺利召开。

（二）项目绩效目标。

根据2019年政协会议工作安排，我机关2019年度组织召开政协全委会1次，常委会4次，主席会10次，专门委员会7次。政协会议费项目必须为政协各项会议顺利召开提供充足的资金保障。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况。

该项目资金70万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协会议费工作安排，该资金全部用于政协会议费各项支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

依法如期开展2019年度县政协十届四次会议，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会工作报告，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告，列席县十七届人大四次会议，听取“一府一委两院”工作报告，以及其他事项。为本年度各项会议提供资金保障，保证大会顺利召开。

（四）项目管理情况。

加强对本机关政协会议费项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。

严格按照专款专用的原则对政协会议费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县政协“三会”后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度，召开政协全委会1次、政协常委会4次、政协主席会10次、专门委员会7次、开展专题协商活动6次，圆满完成年初目标任务。

（二）项目效益情况。

根据群众和政协委员关注的热点问题，对重点民生提案举行专门办案协商会，将社会关注和委员关心的民生问题落到实处，切实保障了人民群众最根本的利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题。

建言资政渠道还不够广泛，委员潜力没有完全发挥出来。

（三）相关建议。

下一步，县政协将继续按照政协工作安排，充分发挥好政协专门协商机构作用，认真实施好年度协商计划，促进我县经济社会跨越发展。

委员视察活动项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织市、县政协委员围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，专题调研、专项视察，发挥市县政协委员力量，为聚焦苍溪振兴建言献策，提高政协委员参政议政能力。县政协设立委员视察活动项目，完善政协委员履职评价方案。

（二）项目绩效目标。

发挥市县政协委员力量，为聚焦苍溪振兴建言献策

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况。

该项目资金20万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度委员视察活动安排，该资全部用于委员视察活动工作各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。

加强对本机关委员视察活动工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。

严格按照专款专用的原则对代表工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥代表作用上重实重效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年推荐委员参加“阳光问廉”等重大活动170人（次），委员知情知政渠道更为畅通；组织委员到亭子口、黄猫垭等地开展调研视察活动15次；委员撰写提交提案129件，社情民意信息54条。

（二）项目效益情况。

调研视察活动15次，委员撰写提交提案129件，社情民意信息54条；委员参与履职活动累计达1033人次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，256名政协委员履职尽责，对政协委员履职能力提升起到极大的促进作用，提高了我县政协委员的工作能力，增强了群众满意度。

（二）存在的问题。

委员活动的组织形式和平台建设较为单一与滞后。

（三）相关建议。

根据以上情况，我单位会在今后的政协工作中，多措并举，搭建增强委员活动的平台，促使委员更好的履职尽职。

政协视察调研、界别活动、各类检查2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作。

（二）项目绩效目标。

围绕项目攻坚和产业强县，选取2019年“十件大事”“三个百亿产业”和中小企业培育、民营经济发展、生态康养旅游等重点课题开展调研活动不少于10次；组织各界别开展协商活动不少于30次，提高委员政治协商，民主监督，参政议能力

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况。

该项目资金40万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协视察调研、界别活动、各类检查工作安排，该资金全部用于政协视察调研、界别活动、各类检查工作各项支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作，各委室按计划负责开展开展调研视察，各界别小组积极参与。

（二）项目管理情况。

加强对本机关政协视察调研、界别活动、各类检查项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。

严格按照专款专用的原则对政协视察调研、界别活动、各类检查项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协视察调研、界别活动、各类检查工作获得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

就利阆古驿道保护开发、12个课题开展深入调研；就高中教育专题视察，形成调研视察报告15篇，为党委政府决策提供参考。配合省、市政协完成东西部扶贫协作、健康养殖等11项调研任务；11个界别小组开展各类活动48次，掀起了远山结亲、返乡创业、万企帮万村、民主党派服务社会的高潮，累计为联系乡镇协调争取项目和社会资金1734万元，提交“加强村级集体资产管理”等集体提案13件、社情民意信息40余条。

（二）项目效益情况。

通过开展各项调研视察活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。

（二）存在的问题。

界别活动形式较为单一。

（三）相关建议。

针对以上问题，我单位需进一步加强政协视察调研、界别活动、各类检查力量培养，提升委员监督履职能力，创新参政议政工作方式，拓宽建言献策渠道，全力服务全县经济社会发展。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表