目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
负责全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作。负责全县公路、水运工程建设质量、安全监督管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是江南七彩田园次干道（核心园区）大中修养护工程13.2公里已完工；二是完成了苍溪县江南七彩田园至寻乐书岩连接道路工程；三是黄猫乡桃花岛至三溪口公路建设挡防工程已完工；四是成功创建“四好农村路”全国示范县；五是完成2019年交通专项扶贫村组道路项目建设任务（200公里）。
二、机构设置
县农建中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计19129.15万元。与2018年相比，收、支总计各减少9693.12万元，下降33.63%。主要变动原因是项目拨款减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计8663.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1497.69万元，占17.29%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占17.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5665.40万元，占65.4%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计10466.06万元，其中：基本支出281.46万元，占2.69%；项目支出10184.6万元，占97.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5085.34万元。与2018年相比，财政拨款收入增加2706.69，增长930.13%，主要变动原因项目资金拨款增加；支出增加1840.48万元，增长744.62%。主要变动原因是项目资金拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1290万元，占本年支出合计的61.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1042.83万元，增长421.9%。主要变动原因是项目资金拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1290万元，主要用于以下方面:交通运输支出1099.91万元，占85.26%；社会保障和就业支出19.94万元，占1.55%；卫生健康支出10.58万元，占0.82%；农林水支出141万元，占10.93%；住房保障支出18.58万元，占1.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1290万元，完成预算94.39%。其中：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为19.94万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。
3.农林水支出-农业-农村道路建设: 支出决算为141万元，占上年结余0.81%。
4.交通运输支出-公路水路运输-公路建设-其他公路水路运输支出:支出决算为1099.91万元，完成预算94.39%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为18.58万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出281.46万元，其中：
人员经费236.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是检查接待减少和业务用车新车维保费用低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占88.46%；公务接待费支出决算0.63万元，占11.54%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算80.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.83万元，增长61%。主要原因是专业技术用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车2辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作和全县交通工程质量监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.63万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元，下降37%。主要原因是重点项目检查接待减少。其中：
国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：上级检查接待2500元、脱贫攻坚接待1200元、创建“四好农村路”示范县接待2600元。。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出797.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县农建中心机关运行经费支出45.21万元，比2018年减少8.91万元，下降16.46%。主要原因是检查接待减少、出差减少、业务用车新车维保费用低。
（二）政府采购支出情况
2019年，县农建中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县农建中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作和全县交通工程质量监督等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目、苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位在县财政局的严格监督和精心指导下，中心行政领导班子坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则，本着保机关运转、保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了中心各项工作任务的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，整体绩效评价良好，达到了预先绩效目标的要求。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目”“苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建村组道路100公里，维修整治通村公路畅返不畅道路100公里，有效解决了老百姓的出行问题，有力促进群众增收致富，确保贫困地区和贫困群众限期脱贫。发现的主要问题：部分乡镇建设项目较多，致使部分新建项目进度缓慢。下一步改进措施：优化项目方案，高质量推进建设。
（2）苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4682.13万元，执行数为4682.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建道路765.08公里，破损路面修复24.16公里，道路加宽4.71公里。切实提升农村公路覆盖范围和通行保畅能力，有力促进群众增收致富，推动贫困地区和贫困群众限期脱贫。发现的主要问题：贫困群众居住分散，村组道路干线较长，建设投入和后期管护成本较高。下一步改进措施：在年度预算内安排养护资金，延长村组道路使用年限。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县农村公路规划建设管理中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5000 |
执行数: |
5000 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
5000 |
其它资金: |
5000 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建村组道路100公里，维修整治通村公路畅返不畅道路100公里 |
新建村组道路100公里，维修整治通村公路畅返不畅道路100公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1 |
新建道路200公里 |
新建道路200公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
强度 |
≥25 |
经竣工验收，强度均达到25 以上 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年8月底 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
新建道路成本 （万元/公里） |
≤52 |
≤52 |
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效益指标 |
经济效益 |
助推农村产业发展 |
显著提升 |
显著提升 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
助推产业发展，方便群众出行 |
显著提升 |
显著提升 |
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效益指标 |
可持续效益 |
工程使用年限 |
≥6 |
质量合格 达到使用年限 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益群众满意率（%） |
≥90 |
≥90 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县农村公路规划建设管理中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4682.13 |
执行数: |
4682.13 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
4682.13 |
其它资金: |
4682.13 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建道路765.08公里，破损路面修复24.16公里，道路加宽4.71公里 |
新建道路765.08公里，破损路面修复24.16公里，道路加宽4.71公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1 |
新建道路793.95公里 |
新建道路793.95公里 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
强度 |
≥25 |
经竣工验收，强度均达到25 以上 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019年8月底 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
新建道路成本 （万元/公里） |
≤52 |
≤52 |
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效益指标 |
经济效益 |
助推农村产业发展 |
显著提升 |
显著提升 |
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效益指标 |
社会效益 |
助推产业发展，方便群众出行 |
显著提升 |
显著提升 |
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效益指标 |
可持续效益 |
工程使用年限 |
≥6 |
质量合格 达到使用年限 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益群众满意率（%） |
≥90 |
≥90 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县农村公路规划建设管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目、苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目等2各项目开展了绩效评价，《苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路建设项目绩效评价报告》见附件（附件2-1），《苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目绩效评价报告》见附件（附件2-2）
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费用。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费用。
7．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村公路基础设施建设。
8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输事业费用。
9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指交通运输事业费用。
10．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指交通运输事业费用。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。
12．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到上述科目的支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县农村公路规划建设管理中心
关于2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
苍溪县农村公路规划建设管理中心(苍溪县交通工程质量监督站)成立于2007年,2017年8月，经市委编委的同意，单位再度整合，实行“两块牌子，一套人员”的管理体制。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
负责全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作。负责全县公路、水运工程建设质量、安全监督管理。
（三）人员概况
苍溪县农村公路规划建设管理中心2019年编制人数为22人，实有23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计8663.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1497.69万元，占17.29%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占17.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5665.40万元，占65.4%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计10466.06万元，其中：基本支出281.46万元，占2.69%；项目支出10184.6万元，占97.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况、绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（三）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束。在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
（三）改进建议
1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4．加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强
附件2-1
苍溪县2019年交通专项扶贫村组道路
建设项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县交通运输局负责行业监管，切实做好统筹协调工作，县农村公路规划建设管理中心负责工程技术指导、施工合同备案、项目资金管理工作。
1. 根据省交通厅《加快推进2019年交通脱贫攻坚通乡通村硬化路建设和“畅返不畅”工作的通知》（川交函〔2019〕83号文件精神，结合《苍溪县交通建设扶贫专项2019年实施方案》）制定《2019年交通专项扶贫村组道路建设实施意见》。资金来源由土地增减挂钩项目资金、易地扶贫搬迁资金两部分组成。
2. 承建单位项目交（竣）工验收合格后将资料报送县农村公路规划建设管理中心审核，资料审核合格后，由县交通运输局根据项目资金来源，按各部门相关规定将建设资金拨付给项目乡镇。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。2019年脱贫攻坚交通专项扶贫道路建设任务总里程200公里。
2．按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（三）项目自评步骤及方法
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划5000万元。
2．资金到位。2019年资金下达5000万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况。
本部门财务管理规章制度健全，财务工作人员尽职尽责，未出现违规支付项目工程款情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
各乡镇村民委员会为所管辖区域内项目业主单位。各乡镇为监管主体，对各辖区内项目建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。
（二）项目管理情况。施工合同由项目村村委会与承建单位签订并报送县农村公路规划建设管理中心备案。各乡镇牵头各村民委员会组织监理单位对路基、路面的数量、质量进行验收评定，初验合格后再由县脱贫攻坚交通分指挥部同意组织交竣工验收。
（三）项目监管情况。全县39个乡镇分成两个片区，县交通运输局负责行业监管，县农村公路规划建设管理中心对项目提供技术指导，项目乡镇为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
该项目的实施，不断完善了农村交通路网结构，更好解决群众出行难问题，有力促进农民增收致富，为县域高质量脱贫摘帽、高质量发展县域经济提供交通保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，群众满意度达90%以上。
（二）存在的问题
一是我县地处重丘陵地带，百姓居住较分散，村组道路主干道里程较长，交通建设和后期管护成本较高。
二是“十一五”期间已建成的通村公路技术标准普遍偏低，达不到四级公路要求，窄路加宽、改善提升难度大、成本高。
（三）相关建议
在年度预算内安排养护资金，延长村组道路使用年限。
附件2-2
苍溪县2018年度脱贫攻坚交通建设项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1. 建设规模：2018-2019两年脱贫攻坚交通基础设施建设任务新建村组道路793.95公里。
2. 前期工作：依据县2018-2019年脱贫攻坚财政投资基础设施建设财评组，评审核实的建设规模为准，以县投资评审中心提供的工程量清单和工程造价评审文件为准。
3. 组织方式：各乡镇村民委员会为所辖区域内项目业主，直接委托给3家国有企业承建，全县分为3个施工片区。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（三）项目自评步骤及方法
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划4682.13万元。
2．资金到位。2019年资金下达4682.13万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门财务管理规章制度健全，财务工作人员尽职尽责，未出现违规支付项目工程款情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
各乡镇村民委员会为所管辖区域内项目业主单位。各乡镇为监管主体，对各辖区内项目建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。
（二）项目管理情况
各乡镇牵头各村民委员会组织监理单位对路基、路面的数量、质量进行验收评定，初验合格后由县脱贫攻坚交通分指挥部同意组织交竣工验收。
（三）项目监管情况
县交通运输局负责行业监管，县农村公路规划建设管理中心对项目提供技术指导，项目乡镇为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
该项目的实施，不断完善了农村交通路网结构，更好解决群众出行难问题，有力促进农民增收致富，为县域高质量脱贫摘帽、高质量发展县域经济提供交通保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，群众满意度达90%以上。
（二）存在的问题
百姓居住较分散，村组道路主干道里程较长，交通建设和后期管护成本较高。
（三）相关建议
在年度预算内安排养护资金，延长村组道路使用年限。
第五部分 附 表
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