目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省苍溪歧坪中学校是一所公办全日制完全中学，广元市示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：“培养具有人文素养、科学精神的人；培养崇尚荣誉、勇于担当的人；培养身心和谐、全面发展”的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2019年重点工作完成情况

工作思路

总体思路：聚人心、强管理、树特色、求发展

具体思路：“12345工程”，即围绕一个中心、贯穿两条主线、提出三个看齐、突出四个重点、实现五个目标。

2.加强学校党建工作，强化了党对学校工作的领导。

3.加强两支队伍建设，提高了凝聚力、执行力和战斗力。

4.加强德育工作，突出了德育工作的实效性。

5.全面提升了教学教研质量。

6.加强了体卫艺工作。

7.坚持后勤保障，确保了平安和谐。

8.加强校友联络力度，基本建立了我校校友分布网络，充分利用校友资源助力学校发展。

二、机构设置

四川省苍溪歧坪中学校（简称歧坪中学，下同）下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：歧坪中学机关。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5969.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加1403.86万元，增长30.75%。主要变动原因是主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门决算以及人员增加等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1770.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.1万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入28.84万元，占1.63%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入9.2万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1942.21万元，其中：基本支出1500.74万元，占77.27%；项目支出441.47万元，占22.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2124.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加171.59万元，增长8.79%。主要变动原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门决算以及人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1904.98万元，占本年支出合计的98.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少220.6万元，减少11.3%。主要变动原因是项目及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1904.98万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1636.91万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出191.11万元，占10.03%；卫生健康支出76.96万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1904.98万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为626.00万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为1010.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为191.11万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为76.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1468.39万元，其中：

人员经费1375.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费92.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1万元，增加50%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，歧坪中学机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，歧坪中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，歧坪中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村教师周转房等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看,通过项目的实施，进一步改善了我校的办学条件，为学生创造了良好的学习环境，也为进一步提高我校教学质量，为更好地促进我县农村教育的发展创造了条件。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2018年农村教师周转房”“2019年农村教师周转房建设”“2019年校舍维修及运动场改造”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2018年农村教师周转房项目绩效目标完成情况综述。项目总预算数240万元，本年执行数为169.56万元，完成预算的70.65%。通过项目实施，改善了我校办学条件，提升了育人水平，为更好地促进我校教育事业发展提供了必要条件。

（2）2019年农村教师周转房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为91.8万元，完成预算的76.5%。通过项目实施，进一步优化了我校资源配置，为歧坪小学教职工提供了部分住房保障。

（3）2019年校舍维修及运动场改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数199万元，执行数为150.46万元，完成预算的75.61%。通过项目实施，进一步改善了我校办学条件，优化了育人环境。保障了贫困家庭适龄子女按时入学并完成学业。

（4）学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.77万元，执行数为24.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困家庭适龄子女按时入学并完成学业。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			2018年农村教师周转房
预算单位			四川省苍溪歧坪中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		240	执行数:	169.56
	其中-财政拨款:		210	其中-财政拨款:	169.56
	其它资金:		30	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成总投资160万元			完成总投资169.56万元
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出 指标	数量指标	总投资额240万元	完成总投资70%	完成总投资70.65%
		质量指标	高标准建设教师周转房24套	年度内完成主体工程	年度内完成主体工程及配套工程
		时效指标	2019年内完成全部工程	2019年内完成全部工程	2019年内完成主体工程及配套工程
		成本指标	专款专用，控制在预算范围内	完成投资不少于160万元	完成投资169.56万元
	效益 指标	经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益
		社会效益	改善办学条件，优化育人环境	高标准建设教师周转房24套	为部分教职工提供了住房保障
		生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益
		可持续效益	促进苍溪教育事业健康发展	进一步改善办学条件	优化育人环境，解决了部分教职工的住房问题
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	95%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

2019年农村教师周转房建设

预算单位

四川省苍溪歧坪中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

120

执行数:

91.8

其中-财政拨款:

120

其中-财政拨款:

91.8

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成总投资90万元

完成总投资91.8万元

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

数量指标

总投资额120万元

完成总投资75%

完成总投资76.5%

质量指标

利用闲置学生宿舍高标准改建教师周转房

年度内完成全部工程

年度内完成主体工程及配套工程

时效指标

2019年内完成全部工程

2019年内完成全部工程

2019年内完成主体工程及配套工程

成本指标

专款专用，控制在预算范围内

完成投资不少于90万元

完成投资91.8万元

效益 指标

经济效益

无明显经济效益

无明显经济效益

无明显经济效益

社会效益

优化资产配置，解决部分教职工住房困难

利用闲置学生宿舍高标准改建教师周转房

为部分教职工提供了住房保障

生态效益

无明显生态效益

无明显生态效益

无明显生态效益

可持续 效益

促进苍溪教育事业健康发展

进一步优化资产配置

优化育人环境，解决了部分教职工的住房问题

满意度指标

受益对象满意度

≥95%

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

2019年校舍维修及运动场改造

预算单位

四川省苍溪歧坪中学校

预算执行情况 (万元)

预算数:

199

执行数:

150.46

其中-财政拨款:

199

其中-财政拨款:

150.46

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成总投资150万元

完成总投资150.46万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

总投资额199万元

完成总投资75%

完成总投资75.61%

质量指标

高标准改建学校校门及学生运动场地

年度内高质量完成项目，实现既定目标

年度内完成项目本年度投资目标

时效指标

2019年内完成全部项目

2019年内完成项目投资计划150万元

完成本年度项目投资计划150.46万元

成本指标

专款专用，控制在预算范围内

项目总投资控制在199万元内

完成投资150.46万元

效益指标

经济效益

促进我县基础教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。

促进我县基础教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。

促进我县基础教育发展，为苍溪建设提供合格建设者。

社会效益

改善办学条件，优化育人环境。

促进我县基础教育发展，为人民群众提供优质基础教育。

促进我县基础教育发展，为人民群众提供优质基础教育。

生态效益

无明显生态效益

无明显生态效益

无明显生态效益

可持续效益

促进苍溪基础教育健康发展，保障教育公平与均衡

促进苍溪基础教育健康发展，保障教育公平与均衡

促进苍溪基础教育健康发展，促进教育公平与均衡，改善办学条件，促进我县教育和社会经济健康发展。

满意度指标

受益对象满意度

≥95%

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

学生助学金

预算单位

四川省苍溪歧坪中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

24.77

执行数:

24.77

其中-财政拨款:

24.77

其中-财政拨款:

24.77

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放学生助学金24.77万元，保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。

发放学生助学金24.77万元，保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

数量指标

发放学生助学金24.77万元

发放学生助学金24.77万元

发放学生助学金24.77万元

质量指标

提升了我校教育扶贫项目目标资助的落实能力

项目年度指标值和全年实际值一致，较好地完成了预期目标。

项目年度指标值和全年实际值一致，较好地完成了预期目标。

时效指标

春秋季各开展一次学生资助工作

财政资金到账后5个工作日内发放到位

财政资金到账后5个工作日内发放到位

成本指标

专款专用，控制在预算范围内。

资助金额24.77万元

资助金额24.77万元

效益 指标

经济效益

本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担

社会效益

保障贫困学生顺利入学并完成学业

不让一个学生因贫困失学

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生

生态效益

无明显的生态效益

无明显的生态效益

无明显的生态效益

可持续 效益

保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪教育公平。

保障贫困学生顺利入学并完成学业，为苍溪经济可持续发展创造了条件。

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。

满意度指标

受益对象满意度

≥95%

98%

98%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《歧坪中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2018年农村教师周转房”“2019年农村教师周转房建设”“2019年校舍维修及运动场改造”等项目开展了绩效评价，《农村教师周转房项目2019年绩效评价报告》《农村教师周转房建设项目2019年绩效评价报告》《校舍维修及运动场改造项目2019年绩效评价报告》《学生助学金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学生学费、住宿费等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：指开展职业高中教育所使用的资金。

10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)…事业单位医疗(项)：指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附 件

附件1

歧坪中学2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

四川省苍溪歧坪中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省苍溪歧坪中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：歧坪中学机关。

（二）机构职能

歧坪中学校是一所公办全日制完全中学，广元市示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，开展初、高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：“培养具有人文素养、科学精神的人；培养崇尚荣誉、勇于担当的人；培养身心和谐、全面发展”的社会主义现代化建设者和接班人。

（三）人员概况

歧坪中学部门预算实有编制内在职人员116人，其中：事业(专技)编制112人，事业(工勤)编制4人。离退(职)休人员44人。遗属补助9人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1770.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.10万元，占97.85%；事业收入28.84万元，占1.63%；其他收入9.2万元，占0.52%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1904.98万元，其中：基本支出1468.39万元，占77.08%；项目支出436.59万元，占22.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。体现在预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

1．人员经费、“三公”经费等总体控制较好，基本支出较本年预算和上年决算支出数有小幅下降。

2．政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3．管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4．资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况

严格按年初部门预算方案执行，部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果以及部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为95分，评定级别为优。

（二）存在问题

1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2．因单位学生人数减少导致经费不足，特别是日常公用经费不足。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2．加强财务管理，严格财务审核。

3．完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

4．对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2.1

农村教师周转房项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现教育现代化”战略目标，根据我校目前的情况，急需建设一批教师周转房。其规模为：楼高六层，框架结构，每层设教师周转宿舍4套，设计建设教师周转宿舍共24套，项目总投资约240万元。资金来源为财政2018年预算安排210万元，单位自筹资金30万元。项目于2018年10月1日开工兴建，计划于2019年12月底前交付使用。截至目前，项目已按既定计划交付使用。

（二）项目自评步骤及方法。

1.前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2.组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3.分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为100%。

2．资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用169.56万元，用于支付前期费用和工程款等。

（三）项目财务管理情况。

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教科局和财政局申请资金，县财政根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1．明确责任。为了明确责任，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2．保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严照按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3．资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据相关资料，项目于2019年1-12月完成投资169.56万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

（二）项目效益情况

1.项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声，使用后主要污染物则是一点生活垃圾和生活污水。

2.项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善我校的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为我县的基础教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

（二）存在的问题

1.项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

（三）相关建议

1.加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2.加强项目相关管理人员的专业知识培训，确保项目的质量和项目的规范管理。

附件2.2

农村教师周转房建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现教育现代化”战略目标，根据我校实际，经苍溪县教科局协调，将位于我校的原学生宿舍改建成标准教师宿舍，提供给歧坪小学使用，用于解决该校教师宿舍长期短缺问题。项目总投资120万元，资金来源为财政资金。项目于2019年1月1日开始实施，计划建设周期为1年，计划于2019年12月底前全部完成并交付使用。

（二）项目自评步骤及方法

1.前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2.组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3.分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金120万元已全部到位，资金到位率为100%。

2．资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用91.8万元，用于支付前期费用及工程款等。

（三）项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教科局和财政局申请资金，县财政根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1．明确责任。为了明确责任，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2．保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严照按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3．资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据相关资料，项目于2019年12月已完成投资91.8万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

（二）项目效益情况

1.项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步优化我校的资产配置，解决歧坪小学部分教职工的住房需求，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响，使用后主要污染物则是一点生活垃圾和生活污水。

2.项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善本地的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步优化我校资产配置，更好地为我县基础教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

（二）存在的问题

项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

（三）相关建议

1.加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2.加强项目相关管理人员的专业知识培训，确保项目的质量和项目的规范管理。

附件2.3

校舍维修及运动场改造项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现教育现代化”战略目标，根据我校目前的情况，急需改建学校校门并对原上操场学生运动场地进行改造。项目总投资约199万元。资金来源为财政资金。项目于2019年1月1日开工兴建，计划于2019年12月底前交付使用。截至目前，项目已按既定计划交付使用。

（二）项目自评步骤及方法

1.前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2.组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3.分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为100%。

2．资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用150.46万元，用于支付前期费用和工程款等。

（三）项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教科局和财政局申请资金，县财政根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

三、项目实施及管理情况

1．明确责任。为了明确责任，我校成立了以蒋挺校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2．保证质量，抓好监督检查。项目前期工作中，严照按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3．资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据相关资料，项目于2019年1-12月完成投资150.46万元，到目前为止，工程、采购进展顺利，已按照既定目标交付使用。

（二）项目效益情况

1.项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。

2.项目的可持续性分析

该项目建成后，将在很大程度上改善我校的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为我县的基础教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

（二）存在的问题

1.项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

（三）相关建议

1.加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2.加强项目相关管理人员的专业知识培训，确保项目的质量和项目的规范管理。

附件2.4

学生助学金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担，保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪基础教育发展，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。项目分春秋两季分步实施，共发放学生助学金24.77万元。

（二）项目自评步骤及方法

1.前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2.组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3.分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位。截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金24.77万元已全部到位，资金到位率为100%。

2．资金使用。截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用24.77万元，用于发放学生助学金。

（三）项目财务管理情况

资金用于发放初中寄宿生生活补助、免费作业本、高中免学费、高中助学金等，分配资金24.77万元，该项资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校高度重视学生助学金资助工作，并成立了以蒋挺校长为组长，分管教学校长为副组长的学生资助工作领导小组，在领导小组的指导下，每学期开学后召开“中职助学金”资助工作会，安排布置本学期工作。春秋季各开展一次学生资助工作，财政资金到账后5个工作日内发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用24.77万元，用于发放学生助学金，完成率100%。

（二）项目效益情况。

1.项目实施对经济和社会的影响

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担，保障贫困学生顺利入学并完成学业，没有学生因家庭经济原因失学的现象发生。

2.项目的可持续性分析

保障贫困学生顺利入学并完成学业，促进苍溪基础教育发展，没有学生因家庭经济原因失学的现象发生，为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。做到了学生满意，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据国家和上级相关政策，项目决策合理、管理到位、完成及时、社会效果良好，评价结论为优秀。

（二）存在的问题

由于完成各级申报程序较为复杂，学生管理水平参差不齐，一定程度影响了项目实施的进度。

（三）相关建议

为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个学生都能享受到合理的学生资助，适当扩大资助比例十分必要。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表