一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，我们将继续贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，省委十一届三次、四次、五次全会，市委七届七次、八次、九次全会，县委十三届五次、六次、七次、八次全会精神和实施“2344”发展方略。临难不却、撸袖实干、务实笃行，推动文昌各项工作高质量发展。我们将重点抓好以下工作：

一是继续做好决策、用人、招商引资三个先行。以坚决落实县委工作决策和党委工作部署为主线，着力解决好办什么事、什么人办、钱从何来的问题。在此基础上发挥人脉优势、地理优势、资源优势，优化环境，实现新突破，加快推进招商引资，返乡创业，量力而行的办成一批实事。

二是继续干好脱贫攻坚、项目投资、产业发展三大战场。强化组织领导，联动狠抓责任，高质量实现脱贫摘帽。项目投资提前和超额完成全年目标。强化全镇技术培训工作，召开现场培训会80场次以上；完成2020年各项目标任务；养殖业出栏量实现同比增长新高度。

三是继续抓好依法治镇、乡村振兴、优化营商环境三块版图。加强宣传，营造氛围，推进依法治镇的深入开展，掀起学法、用法高潮。创建2020年乡村振兴示范村1个，农村生活污水无害化处理示范点1个。健全市场监管体系，完善信用监管机制，强化主动服务意识，助推企业高质量发展。

四是继续定好管党治党、责任清单、宣传引导三项保障。落实县委要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步加强和改进思想意识形态工作,加强干部队伍建设，提升党组织凝聚力；推进党风廉政建设，改进工作作风；整合各方资源，统筹各方力量，夯实工作保障。

五是继续守好法纪、生态环保、民生改善三条底线。守住底线，不越红线，不碰高压线，确保风清气正、作风过硬。引导、支持社会树立绿色发展和低碳发展的理念，寻求适合国情的绿色低碳经济发展模式。认真践行“以民为本，为民解困，为民服务”的理念，为民办好事、办实事。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

文昌镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）人员构成

文昌镇部门预算实有编制内在职人数53人，其中：行政编制29人，事业（工勤）编制24人。离退（职）休人员36人。遗属补助20人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文昌镇2020年收支总预算1549.28万元，同口径较2019年收支预算总数增加61.68万元，主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整、上年结转等。

（一）收入预算情况

文昌镇2020年收入预算1549.28万元，其中：上年结转442.08万元，占28.5%；一般公共预算拨款收入1107.20万元，占71.5%。

（二）支出预算情况

文昌镇2020年支出预算1549.28万元，其中：基本支出1214.21万元，占78.4%；项目支出335.07万元，占21.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文昌镇2020年财政拨款收支总预算1549.28万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加61.68万元，主要原因是主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整、上年结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1107.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入442.08万元。支出包括：一般公共服务支出391.06万元、文化旅游体育与传媒支出49.70万元、社会保障和就业支出56.18万元、卫生健康支出45.68万元、城乡社区支出13.50万元、农林水支出510万元、住房保障支出41.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌镇2020年一般公共预算当年拨款1107.20万元，同口径较2019年预算数增加61.68万元。主要原因是主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整、上年结转等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出391.06万元，占35.3%；文化旅游体育与传媒支出49.70万元，占4.5%；社会保障和就业支出56.18万元，占5.1%；卫生健康支出45.68万元，占4.1%；城乡社区支出13.50万元，占1.2%；农林水支出510万元，占46.1%；住房保障支出41.08万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为347.43万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为43.63万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为49.7万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为56.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为17.07万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为27.91万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.7万元，主要用于：农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为13.50万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为510万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.08万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文昌镇2020年一般公共预算基本支出1107.2万元，其中：

人员经费873.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费233.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌镇2020年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算（同口径）下降10%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

文昌镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

文昌镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，文昌镇下属政府机关1个行政单位以及农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.24万元，同口径较2019年预算增加0.24万元，增长0.4%。主要原因是人员调入等。

（二）政府采购情况

2020年，文昌镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，文昌镇共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年文昌镇部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费。纳入文昌镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标