目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置  

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

2.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3.综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.负责落实县领导批示交办信访事项，向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

6.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。 

7.承担县信访工作联席会议、县信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

8.指导全县信访机构、干部队伍建设和业务培训。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

坚持“稳中求进”的总基调，紧紧围绕消化信访存量、遏制信访增量、规范信访秩序目标，切实防范化解信访矛盾风险，更好地维护群众合法权益，全年受理信访事项共计4780件（批）, 同比下降5.3%。

1.系统梳理重大群体性聚集上访风险清单。对可能诱发的重大群体性聚集上访风险隐患，进行了全面排查，并建立专门台账、落实化解责任。厘清建设领域遗留问题清单。梳理形成了重大工程项目、棚户区改造拆迁、问题楼盘等遗留问题清单，分解细化任务、厘清责任主体、确定化解时限，分级分类做好化解工作。

2.积极参加全市信访系统每季度“信访积案化解工作大比武”活动。7件信访积案经现场评比位列前茅，实现加分。

3.扎实开展创建“人民满意窗口”活动。对标省级“人民满意窗口”要求，通过优化功能分区、增设接谈窗口、补充便民设施、营造释压环境，大力改造升级硬件设施，着力打造“有温度”的群众接待中心，被省信访局授予“人民满意窗口”。

4.健全完善社会风险预测预警机制。主动对接网络理政平台、12345政务服务热线和网格化平台等多种信息渠道，做到苗头性、倾向性问题早发现、早分析、早处置，努力提升预警反应能力，为新中国成立70周年大庆、全国产业扶贫现场会提供了坚强的信访保障。

5.全力提升初信初访群众满意度。全年纳入满意度评价的信访件共计68件，及时受理率100%；对信访部门评价满意和基本满意67件，满意率达98.5%；对责任单位评价满意或基本满意62件，满意率达91.2%。

二、机构设置

中共苍溪县委群众工作局下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共苍溪县委群众工作局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计471.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少324.83万元，下降40.78%。主要变动原因是大幅压缩“三公”经费等公用经费支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计384.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.27万元，占97.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.08万元，占2.62%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计402.73万元，其中：基本支出217.84万元，占54.09%；项目支出184.9万元，占45.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计461.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少334.91万元，下降42.05%。主要变动原因是大幅压缩“三公”经费等公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出392.65万元，占本年支出合计的97.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加52.9万元，增长15.57%。主要变动原因是人员增加和在职人员工资变动调整而增加拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出392.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出351.09万元，占89.42%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.65万元，占4.75%；卫生健康支出8.45万元，占2.15%；住房保障支出14.46万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为392.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为110.63万元，完成预算100%；其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出决算为176.27万元、一般行政管理事务(项) 支出决算为64.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.65万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.84万元，其中：

人员经费175.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费42.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算43.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格压缩公务活动，在公务活动中严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占43.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.16万元，完成预算43.2%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降21.74%。主要原因是减少公务活动，在公务活动中严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.16万元，主要用于在执行公务、开展业务活动中开支的用餐费。国内公务接待15批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共苍溪县委群众工作局机关运行经费支出42.27万元，比2018年减少13.09万元，下降23.65%。主要原因是大幅压缩“三公”经费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共苍溪县委群众工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共苍溪县委群众工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中共苍溪县委群众工作局信访事务开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预算的编制及执行等工作保障了信访接待、信访维稳、信访积案化解等工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“信访疑难专项资金、信访维稳专项资金等2个项目绩效目标实际完成情况。本次对2个项目绩效完成情况进行公开。

（1）信访疑难专项资金全年预算数64.63万元，执行数为110.63万元（2018年末结转46万元于2019年年初完成执行），完成预算的100%。通过项目实施，实现了26件无责任主体、生活困难信访人息访息诉。

（2）信访维稳取得较好社会效果。项目全年预算数74.27万元，执行数为74.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，未发生群体性信访事件。

项目绩效目标完成情况表（一）(2019 年度)
项目名称			信访疑难专项经费
预算单位			中共苍溪县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		110.63		执行数:	110.63
	其中-财政拨款:		110.63		其中-财政拨款:	110.63
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	处理信访积案24件，信访案件处理不走过场，不留积案，不发生群体上访事件，加强信访工作的公信力，维护社会稳定。				化解信访积案21件，信访案件处理不走过场，不留积案，未发生群体上访事件，保障了群众诉求的合理，加强了信访工作的公信力，维护了社会稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		化解信访积案	≥24件	21件
		质量指标		重复信访率	≤25%	15%
		时效指标		完成时间节点	2019年12月底	2019年12月底
		成本指标		案件处理费用	≤110.63万元	110.63万元
	效益指标	社会效益		信访工作公信力	信访案件处理不走过场，不留积案，不发生群体上访事件，加强信访工作的公信力，维护社会稳定。	信访案件处理不走过场，不留积案，未发生群体上访事件，保障了群众诉求的合理，加强了信访工作的公信力，维护了社会稳定
	满意度指标	受益对象满意度		信访群众满意度	≥90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表（二）(2019 年度)
项目名称			信访维稳经费
预算单位			中共苍溪县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		74.27	执行数:	74.27
	其中-财政拨款:		74.27	其中-财政拨款:	74.27
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成重大节会活动信访接待，开展“三跨三分离”信访问题处理，越级上访比例减少50%。确保无群体性事件发生			完成各类信访接待工作，处理“三跨三分离”信访问题17件，越级上访比例减少70%，无群体性事件发生，维护了社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成驻京、省、市信访接待	≥11次	11次
			处理“三跨三分离”信访问题	≥11件	17件
		质量指标	越级上访减少比例	≥50%	70%
		时效指标	完成时间节点	2019年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤74.27万元	74.27万元
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	无群体性事件发生，维护社会稳定。	无群体性事件发生，维护了社会稳定。
	满意度指标	受益对象满意度	信访群众	≥96%	96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委群众工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本单位使用的项目支出功能科目。支出项目为信访疑难专项资金支出部分；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位使用的基本支出功能科目。支出项目为人员经费、公用经费等基本支出部分；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位使用的日常信访维稳项目支出功能科目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的基本养老保险金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的基本医疗保险金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

中共苍溪县委群众工作局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共苍溪县委群众工作局（简称县委群工局）是中共苍溪县委的工作机关，为正科级，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规；综合协调指导全县信访工作；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织来信来电来访。

（三）人员概况。

县委群工局2018年底在职15人，2019年年底在职人数为13人，县内调出2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计471.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.27万元，占79.36%；其他收入10.08万元，占2.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初一般公共预算财政拨款结余结转资金87.27万元，占18.50%，年初政府性基金结转安排0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计402.73万元，其中：基本支出217.84万元，占54.09%；项目支出184.9万元，占45.91%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.报送时效。2019年度，我单位为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。

2.编制质量。针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我单位严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）结果应用情况。

1.严格执行预算刚性。在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，我单位严格按照县委、县政府的相关要求，配合县财政以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评打下坚实的基础，积极推动全县经济社会持续健康发展。

2.确保财政预算执行力度。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人员经费现象，公有经费按时间进度、标准和财务制度执行，严格执行财政资金结转结余管控。

3.确保财政预决算编制审查。一是按时按质报送单位年度预算、决算报告，确保预算决算编制经费与财政供养人员匹配，与财政系统相关数据一致无差错。二是严格执行财经纪律，严控“三公”经费支出，做到“账据、账表、账实”相符，确保对外披露的会计信息及预算、决算数据真实、准确、及时、全面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，单位财务管理工作在县财政局的精诚指导、严格监督和大力支持下，县委群工局精打细算，统筹规划，严格审核，厉行节约，严守财经纪律，从严支出管理，按进度科学调度合理安排财政资金，确保了单位正常有序运转。绩效目标任务圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较快。

（三）改进建议。

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算精准合理安排财政资金，预算执行进度稳中有序，确保财政资金发挥更大效益。财务人员加强学习和培训，严格执行《预算法》《政府会计制度》及相关财政法规，规范单位财务收支核算，切实不断提高财务管理水平。

附件2

2019年信访事务项目支出绩效评价报告（一）

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，县财政下达信访疑难资金110.63万元，用于无责任主体、诉求合法合理、生活困难信访群众一次性救助等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度，我单位积极开展信访积案攻坚行动，信访信访疑难资金为信访积案化解工作有序开展提供了财力保证，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成信访工作目标，达到预定效果。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	进行项目的必要性和可行性分析
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	明确绩效目标的设置和评定方式，确保全面完成信访工作目标，达到预定效果
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行

2、项目管理

2019年度，县财政下达信访疑难专项资金110.63万元，按照信访疑难专项资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	（3分） 项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

3.项目绩效

信访疑难专项资金为信访工作有序开展提供了财力保证，拓宽了群众诉求渠道，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	化解信访积案24件
		完成质量	5	重复上访降低7%
		完成时效	5	2019年12月底
		完成成本	5	110.63万元
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		息访息诉率100%
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	90%

三、存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

四、改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

2019年信访事务项目支出绩效评价报告（二）

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，县财政下达信访维稳经费74.27万元，用于重大节会活动信访稳定工作、处理三跨三分离信访问题等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度，我单位先后派员驻京、省、市，参加上级信访部门组织的信访值班共计11次，处理“三跨三分离”信访问题11件。信访维稳经费为相关工作开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成工作目标，达到预定效果。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	进行项目的必要性和可行性分析
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	明确绩效目标的设置和评定方式，确保全面完成工作目标，达到预定效果
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行

2、项目管理

2019年度，县财政下达信访维稳经费74.27万元，按照信访维稳资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	（3分） 项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范

3.项目绩效

信访维稳经费为信访稳定工作有序开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标评价内容
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	开展信访维稳活动11次，处理三跨三分离信访问题11件
		完成质量	5	办结率达96%
		完成时效	5	2019年12月底
		完成成本	5	74.27万元
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		减少越级信访50%
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	96%

三、存在问题

工作中组织协调能力不足。

四、改进建议

向上级主管部门争取协调支持。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表