目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
一是聚焦聚力，坚决打赢脱贫攻坚“大比武”。深入实施脱贫攻坚三年行动，扎实打好“四场战役”，到2019年7月底前，全部完成年度脱贫攻坚项目建设，10月底前全面完成药柏、老树村2个贫困村退出脱贫任务，年底实现7个贫困村全部退出，634户，2145名贫困人口全部高质量脱贫摘帽。二是多点开花，坚决打赢产业发展“大比武”。坚持“大园区+小庭园”发展路径，围绕农旅结合，抓好红心猕猴桃、中药材，健康生态养殖“三大百亿产业”。打造新路村农旅融合发展基地“菊花谷”，种植金丝黄菊500亩，抓好尖包村200亩稻鱼健康生态养殖基地建设。三是借势借力，坚决打赢项目投资“大比武”。包装储备项目5个以上，开工项目3个，实现投资5000万元。四是多维施策，坚决打赢乡村振兴“大比武”。加快青龙园区、守垭青狮园区、天新园区改造提升，做好户办庭院经济和村集体经济发展工作，完成石庙、太阳村党群公服中心改造提升，实现全镇27个村（社）公服中心100%规范化标准化建设，打造党员脱贫奔康示范户60户，加强村“两委”干部队伍建设，推行镇机关干部“传帮带”行动。五是纵深推进，坚决打赢依法治县“大比武”。全面开展法治政府建设，规范行政决策程序。强化宪法学习宣传和贯彻实施，依法依规推进党务公开、政务公开、村务公开，深入开展执法检查，保障法律法规有效实施。六是补短功薄，坚决打赢防范化解重大风险“打比武”。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，健全落实社会稳定风险评估机制，开展“重大社会稳定风险攻坚年活动”，切实解决拖欠土地租赁费、拖欠农民工工资等一批重点信访问题。深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“平安岳东”建设，扎实推进禁毒示范乡镇创建，深入开展反邪教斗争。提升网格化服务管理质量，全面完成各级综治中心规范化建设。坚决维护全镇社会稳定和公共安全。七是齐推并进，坚决打赢污染防治和改革创新“大比武”。坚决打好污染防治攻坚“八大战役”，严把生态环境保护入口关和出口关，强化网络环境监督，建立污染防治攻坚任务清单。统筹实施山水林田生态保护修复工程，持续开展大规模“绿化全川”岳东行动。扎实推进农村土地制度、农村集体产权制度等改革工作。加强村级财务管理，加强镇便民服务中心、村（社区）服务站建设，实现群众办事“就近办”。八是全面加强自身建设，努力建设人民满意政府。鲜明旗帜讲政治，坚决做到“两个维护”。大兴学习之风，大兴调研之风，广泛问计于民，推动政府决策更接地气、更合民意。完善镇机关内部管理制度和村（社区）干部管理办法，加强镇、村、组干部日常监督考核。深化“作风纪律建设年”活动，突出抓好“九大整治”，严查群众身边不正之风和腐败问题。清白为官、干净干事，自觉在“放大镜”“聚光灯”下行使权力，自觉接受人大及社会监督。
岳东镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。
纳入岳东镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
5.畜牧兽医站
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1217.87万元、支总计1489.51万元。与2018年相比，收入减少441.47万元，下降26.6%。支出减少89.25万元，下降5.6%，主要变动原因是人员变动东西部扶贫项目实施完毕，其他扶贫项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1217.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1489.51万元，其中：基本支出641.04万元，占43.03%；项目支出848.47万元，占56.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1217.87万元、支出总计1489.51万元。与2018年相比，收入减少441.47万元，下降26.6%。支出减少89.25万元，下降5.6%，主要变动原因主要变动原因是人员变动，东西部扶贫项目实施完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1489.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少89.25万元，下降5.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1489.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出334.48万元，占22.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.49万元，占2.25%；社会保障和就业（类）支出55.96万元，占3.76%；卫生健康支出54.87万元，占3.68%；住房保障支出32.89万元，占2.2%；城乡社区（类）支出15.67万元，占1%；农林水支出（类）支出962.15万元，占64.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1489.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；支出决算为1.5万元，完成预算100%，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；支出决算为296.19万元，完成预算100%，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；支出决算为36.79万元，完成预算100%.
2.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）:支出决算为33.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为32.54万元，完成预算100%。卫生健康（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为22.33万元，完成预算100%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为149.79万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为114.9万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）:支出决算为697.45万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1489.51万元，其中：
人员经费977.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费512.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算76.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约,降低接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.6万元，占76.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.6万元，完成预算76.6%。公务接待费支出决算比2018年减少1.4万元，下降23.3%。主要原因是严格执行中央八项规定、省市县厉行节约文件要求。
国内公务接待支出4.6万元，主要用于上级各单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待215批次，1150人次（不包括陪同人员），共计支出4.6万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查、督查支出3万元，其他接待1.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，政府机关运行经费支出1489.51万元，比2018年减少89.25万元，下降5.65%。主要原因是压缩非生产性支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，岳东镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，岳东镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，岳东镇人民政府严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。
（2）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，垃圾填埋场关闭，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:基本财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
（3）摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等, 改造后方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保便民服务中心的正常运行。
（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数697.45万元，执行数为697.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡26个行政村，农村社区2个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
非洲猪瘟防疫经费项目 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。 |
设26处防疫消毒点，建消毒房一处，购置4台雾化喷雾机，生石灰50吨，防疫消毒药品若干。 |
完成100% |
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质量指标 |
项目验收合格率
|
≥100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月31日 |
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成本指标 |
完成成本（万元）
|
≦5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
保障群众身边利益不损失 |
95% |
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社会效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
严防非洲猪瘟疫情扩散，让群众损失降低 |
95% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧99% |
99% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.4 |
执行数: |
50.4 |
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|
其中-财政拨款: |
50.4 |
其中-财政拨款: |
50.4 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
|
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|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元）
|
≦50.4.00 |
50.4.00 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
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|
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
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|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.00 |
执行数: |
10.00 |
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其中-财政拨款: |
10.00 |
其中-财政拨款: |
10.00 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等 |
改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
更新办公设施设备,更换业务窗口制度、标识、标牌 |
4台打印机、4台电脑、2台空调、1台复印机,设置13个业务窗口 |
100% |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
完成成本（万元）
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≦10.00 |
10.00 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
方便群众办事 |
减少群众办事不清楚，办事难的情况 |
98% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
697.45 |
执行数: |
697.45 |
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其中-财政拨款: |
697.45 |
其中-财政拨款: |
697.45 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
行政村26个,农村社区2个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
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质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元）
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≦697.45 |
697.45 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
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生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县岳东镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“非洲猪瘟防疫经费项目”“乡镇基本财力保障补助”“摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目”“对村民委员会和村党支部的补助”等4个项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。；
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）扶贫（项）: 指政府用于脱贫攻坚补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
岳东镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。岳东镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入岳东镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 政府机关
2. 农业服务中心
3. 社会事业服务中心
4. 村建环卫服务中心
5. 畜牧兽医站
（二）机构职能。
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。政府有独立核算的机构1个，党委在职人员３人、政府机关在职人员19人(含工勤1人)、事业在职人员25人，遗属补助人员20人，离退休人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1217.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1489.51万元，其中：基本支出641.04万元，占43.03%；项目支出848.47万元，占56.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：
1.脱贫退出全面达标，脱贫攻坚取得新进展。按照年初制定的年度脱贫攻坚实施方案，着力聚焦“2344”发展方略，扎实开展九大比武，加强组织领导，统筹推进扶贫项目实施，实现了老树、药柏2个村如期脱贫摘帽。一是抓好产业促脱贫。因户制宜制定贫困户产业扶贫规划,开展为期15天的就业技能培训；继续做好以“返乡创业”为抓手，以“大园区+返乡创业园+户办庭院”为发展模式的产业发展路子，做大做强户办庭院经济,切实解决贫困群众增收难问题。二是扎实开展“对标对表”规范化建设、“两不愁三保障”回头看大排查等工作，排查出16户贫困户82个省级层面问题，已全部整改完毕。三是全面抓好低保兜底工作,实现医疗、教育保障全覆盖，贫困人口参保率达100%。四是制定完善迎检工作方案，各村软件资料全部归档完毕，帮扶单位对帮扶干部普遍开展了1次以上的集中走访，各项迎检工作已全部完成。
2.生态环境改善明显，污染防治跃上新台阶。聚焦污染防治，扎实开展治污减排、清洁降尘、秸秆禁烧、综合执法等“六大行动”，确保污染防治工作有序开展。一是强化组织宣传。召开4次党委会议专题研究环境保护工作；发放环保宣传资料3200余份，悬挂环保宣传标语20幅，营造浓厚宣传氛围，提高宣传效果。二是强化落实见效。对2个饮用水源地定期巡查，规范设置隔离网、标识标牌；落实养殖场全程监督制度，规模养殖场畜禽粪污资源化利用全部达标；整治农村公路沿线白色垃圾、秸秆焚烧和村庄院落的“三堆五乱”。完成所有企业及污染源大走访和第二次全国污染源普查环境统计工作；持续抓好河长制工作。三是加强督查考核。将秸秆禁烧工作纳入年终考核重点内容，建立督查台账，定期通报问题。四是有序推进农村生活垃圾治理和分类。全镇共配农村保洁员26名，配发分类垃圾桶285只，配置垃圾清运车3辆；3个垃圾填埋场已按要求全部关停。
3.创新产业发展模式，镇域经济焕发新活力。围绕做强做大生态有机猕猴桃、中药材、健康养殖业、非遗产业岳东手工挂面四大产业基地镇，组织发动群众，因地制宜，因势利导，创新产业发展模式，走出了独具特色的产业发展之路，为全国产业扶贫现场会提供了老树村现场参观点，获得上级领导高度认可。一是大园区+小庭院，实现产业全域化。巩固提升青龙、青狮守垭、天新三大现代农业园区猕猴桃产业转型升级，低效园改造6500亩，新植猕猴桃1000亩；种植中药材3000亩,其中丹参2000亩、桔梗、白及等1000亩；建成户办庭院经济2565户；培育肉牛大户5户、生猪养殖大户10户，新建规模以上生猪养殖基地4个；新建尖包村300亩稻鱼养殖基地；新建新路村800亩毛叶山桐子产业园，套种菊花300亩。二是生产+加工，实现效益最大化。利用本地资源，擦亮“岳东”金字招牌，席氏挂面厂就近收购农户小麦15万斤，实现农户小麦就地转化，生产非物质文化遗产—手工挂面10万斤，畅销全国。岳东皮蛋、岳东醪糟、岳东香葱等传统优势产业不断做大做强。三是农业+旅游，实现乡村公园化。以全镇“乡村公园化”为目标，新建成响滩河生态旅游中心、新路菊花谷、岳东玫瑰园、岳东溪水垂钓中心等旅游景点。高标准、高质量打造全国产业扶贫现场会青龙园区现场点，获得上级领导一致称赞。
4.基础设施不断完善，乡村振兴跃上新台阶。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合开展“四好村”创建、脱贫奔康“六化”行动、“厕所革命”，着力体制机制创新，推动城乡融合发展，促进乡村振兴繁荣，实现物丰美、家秀美、人乐美、村和美“四美”新农村。一是开展农村人居环境整治“五大行动”，实施“八个一”工程建设生态宜居新村，改造户厕850户，建农户小花园610户，建垃圾棚13个，铺设污水管网3500米。二是强力推进产水配项目，标改山坪塘5口，新修引水渠道2公里；完成农村安全饮水1处，解决120户人畜饮水问题。三是完善村镇规划体系，扎实推进基础设施建设向边远村组倾斜。结合脱贫攻坚项目，完成15个村“畅返不畅”村道路项目建设任务；完成太阳、石庙2个村活动阵地改造提升。四是确定青龙、云寨、药柏3个村作为乡村振兴第一批实施村示范打造，目前各项工作正在有序推进。
5.全镇和谐稳定，防范化解重大风险实现新提升。始终把全镇社会稳定工作放在重要位置，全面落实信访稳定和安全生产的长效机制，注重防范化解重大风险。一是分类化解矛盾，确保基础稳定。化解华朴公司债务风险，确保了园区各项工作顺利开展；有序做好金融风险、政府债务和隐形债务、社会保险基金支付、重大自然灾害等风险化解工作；健全落实社会稳定风险评估机制，调处矛盾纠纷70余起。二是加强安全生产和食品药品安全监管，开展集中宣传4次、印发安全知识宣传资料13000余份，全年未发生安全生产责任事故。三是全面推动依法治镇。全年党委会议4次专题研究部署依法治县工作，解决突出问题4个；开展法治宣传活动4次，发放宣传资料2100余份，张贴法治宣传标语26幅，提供法律咨询230余人次。常态开展好扫黑除恶、防邪、禁毒等工作。四是严格落实“一村一法律顾问”机制，邀请4名专业法律顾问成立法治扶贫工作志愿队，开展6次服务工作。
2.部门预算报送时间
（1）报送时效。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年4月30日苍溪县岳东镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了岳东镇2018年部门预算执行情况和2019年部门预算，并于2019年5月22日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量。认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
3.预算执行。预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）结果应用情况
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
（三）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（四）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题。镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附件2-1：
非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目资金5.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法。2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设26处防疫消毒点，购置4台雾化喷雾机，生石灰50吨，防疫消毒药品若干。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。岳东镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2.资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设26处防疫消毒点，购置4台雾化喷雾机，生石灰50吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况。2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于设26处防疫消毒点，购置4台雾化喷雾机，生石灰50吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为5.00万元，设26处防疫消毒点，购置4台雾化喷雾机，生石灰50吨，防疫消毒药品若干.
(二)项目效益情况。通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。
（二）存在的问题。资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议。可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
附件2-2：
乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.4万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标。财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.4万元，主要实施内容为用于基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法。2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付岳东镇2019年乡镇基本财力保障补助专项资金50.4万元。财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划50.4万元，截至2019年12月31日，实际计划情况50.4万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2.资金到位。该项目资金到位50.4万元，截至2019年12月31日，实际到位情况50.4万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为50.4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）项目管理情况。2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金50.4万元，实际到位资金50.4万元，总共支出资金50.4万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人代会通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为50.4万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
(二)项目效益情况。通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）存在的问题。资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议。在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-3：
摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展便民服务中心建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目自评步骤及方法。2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）、《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金10万元。岳东镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2.资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为10.00万元，主要是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。
(二)项目效益情况。方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
（二）存在的问题。资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。
（三）相关建议。在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。
附件2-4：
对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。岳东镇人民政府辖26个行政村，农村社区2个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入岳东镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资697.45万元，经费资金总额为697.45万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金697.45万元。岳东镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划697.45万元，截至2019年12月31日，实际计划情况697.45万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2.资金到位。该项目资金到位697.45万元，截至2019年12月31日，实际到位情况697.45万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为697.45万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资697.45万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为697.45万元，2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。
(二)项目效益情况。经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给26个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（三）经费实施对经济和社会的影响。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题。资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议。要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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