目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附件

附件

附件2-1

附件2-2

附件2-3

附件2-4

附件2-5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年规上工业企业实现工业总产值10.53亿元，比上年同期增长11%。完成培育上限企业1个。固定资产投资完成1.8亿元。工业投资完成1.69亿元，其中技改投资完成1.14亿元，分别完成全年任务的102%和126%。全镇新招引农乐生物有机肥、尚峰中药材加工技改扩能等项目5个，总投资1.69亿元，完成全年目标任务的169%。实现到位资金1.1亿元，完成全年目标任务的110%。招引返乡创业个体80户，其中1000万元以上7户。全年新发展红心猕猴桃550亩，建成生态猕猴桃基地350亩，新增基地有机认证300亩。新发展道地中药材1520亩，新增水面养殖（含库堰）达到480亩，新建存栏1000头的温氏托养场3个，规范提升产业庭院户115户。改造提升各类低效益产业园1800亩，整治撂荒地1100亩。全面启动回水湾特色产业融合示范园建设，实施玉红园区低效园改造700亩。新发展苍溪梨1500亩，新植金凤柑橘450亩。新发展集体经济产业园430亩。新建金陵油菜花观光基地3500亩。种植优质油料2.61万亩、优质粮食10.78万亩。出栏生猪6.15万头、肉牛0.21万头、肉羊0.31万只、土鸡57.32万只。194户571人贫困人口和贫困村九湾村稳步达到脱贫标准，圆满接受市县考核验收和省级第三方评估。15个村道路破损修复工程、28个村安全饮水及产水配套项目和六包村公服中心全面完工。250户危旧房维修加固和99户危旧房重建工作全部完成。九湾、许寺等6个贫困村集体经济产业园长势喜人，人均收入达到16元以上。

二、机构设置

苍溪县陵江镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入陵江镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．政府机关

2．农业服务中心

3．社会事业服务中心

4．村建环卫服务中心

5．畜牧兽医站

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5738.84万元。与2018年相比，收、支总计减少134.55万元，减少2.29%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出减少等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4273.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3788.72万元，占88.65%；政府性基金预算财政拨款收入160.00万元，占3.75%；其他收入324.97万元，占7.6%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4961.29万元，其中：基本支出2083.11万元，占41.99%；项目支出2878.18万元，占58.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4864.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加212.08万元，增长4.56%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4136.77万元，占本年支出合计的83.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加684.98万元，增长19.84%。主要变动原因是脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4136.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1179.97万元，占28.53%；文化体育与传媒（类）支出68.26万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出143.95万元，占3.48%；卫生健康（类）支出153.56万元，占3.71%；城乡社区（类）支出65.87万元，占1.59%；农林水（类）支出2392.02万元，占57.83%；自然资源海洋气象等（类）支出25.00万元，占0.6%；住房保障（类）支出108.14万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4136.77万元，完成预算94.31%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为927.34万元，完成预算96.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为208.49万元，完成预算71.47%，决算数小于预算数的主要原因是撤并场镇基础设施建设项目、百利新区棚改前期工作经费等项目未支付完毕。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为44.15万元，完成预算100%。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为61.15万元，完成预算100%。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为143.95万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为79.17万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.77万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.62万元，完成预算100%。

5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为65.87万元，完成预算100%。

6．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为413.07万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为5.2万元，完成预算74.29%，决算数小于预算数的主要原因是暴雨洪涝救灾资金未支付完毕。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1973.74万元，完成预算95.14%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资中预留的绩效部分未发放。

7．自然资源海洋气象等（类）自然资源海洋气象等（款）自然资源海洋气象等（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为108.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1922.14万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.54万元，完成预算79.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.46万元，占53.93%；公务接待费支出决算8.08万元，占46.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.46万元，完成预算78.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.54万元，下降21.17%。主要原因是公务车辆维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.46万元。主要用于脱贫攻坚，征地拆迁、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出8.08万元，完成预算80.8%。公务接待费支出决算比2018年增加1.08万元，增加10.8%。主要原因是脱贫攻坚检查及外单位到我镇参观学习略有增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出8.08万元，具体内容包括：扶贫帮扶及检查接待4.92万元，上级单位检查及调研工作1.8 万元，招商引资  0.5 万元，其他接待 0.86  万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入160万元；年初结转和结余318.52万元；支出299.14万元，其中基本支出0万元，项目支出299.14万元；年末结转和结余179.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，陵江镇人民政府机关运行经费支出238.3万元，比2018年增加33.41万元，增长16.3%，主要原因是人员变动及脱贫攻坚检查增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，陵江镇人民政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于办公设备及空调购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，陵江镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于政府一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环境卫生整治项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期绩效目标的要求。

1．项目绩效目标完成情况

（1）集体土地建设监察综合执法队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.79万元，完成预算的82.63%。通过项目实施，保障了集体土地建设监察综合执法队正常运转，提高了职工工作积极性，有效控制了辖区内的乱搭乱建行为。

（2）环境卫生整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为26.29万元，完成预算的87.63%。通过项目实施，大力推进了城乡环境综合治理工作向村庄延伸、向基层延伸、向盲点死角延伸，高标准整治县城居民小区、城乡接合部等地环境卫生和秩序规范，为群众创造了干净整洁的城乡环境。

（3）非洲猪瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了非洲猪瘟防控措施落实到位，有效预防、控制非洲猪瘟疫情，维持生猪业稳定发展，保证病死猪无害化处理，不出现环境污染现象，维护公共卫生安全。

（4）苍溪县高速路出口非洲猪瘟临检点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了临检点工作的正常开展，有效控制了非洲猪瘟疫情的蔓延。

（5）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1603.17万元，执行数为1502.42万元，完成预算的93.72%。通过项目实施，保障了全镇67个村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			集体土地建设监察综合执法队工作经费
预算单位			苍溪县陵江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		30		执行数	24.79
	其中-财政拨款		30		其中-财政拨款	24.79
	其它资金		0		其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障集体土地建设监察综合执法队工作正常开展，执法队人员下村（社区）执法经费为每人每天40元，租车费按距离远近确定为每天150元、200元和300元。				保障集体土地建设监察综合执法队工作正常开展，执法队人员下村（社区）执法经费为每人每天40元，租车费按距离远近确定为每天150元、200元和300元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量		≦12人	12人
		质量指标	日常巡查		全年	全年
		时效指标	年度内完成		≦365天	365天
		成本指标	经费总额		≦30万	24.79万
		社会效益	创造就业岗位（临工）		≧50个	62个
		可持续效益	有效控制区域内乱搭乱建行为		长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度		≧98%	100%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			环境卫生整治工作经费
预算单位			苍溪县陵江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		30		执行数	26.29
	其中-财政拨款		30		其中-财政拨款	26.29
	其它资金		0		其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	新建垃圾房10座，维修垃圾房30座，购垃圾箱20个，清垃圾260方。				新建垃圾房10座，维修垃圾房30座，购垃圾箱20个，清垃圾260方。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建垃圾房数量		≧10座	10座
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程完成时限		≦20天	20天
		成本指标	工程建设造价		≦30万	26.29万
		社会效益	创造就业岗位（临工）		≧300个	62个
		可持续效益	有效改善乡村人居环境		长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度		≧98%	100%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			非洲猪瘟防控工作经费
预算单位			苍溪县陵江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		10		执行数	10
	其中-财政拨款		10		其中-财政拨款	10
	其它资金		0		其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	建立消毒卡口36个，组织消毒人员100余人，统一购买消毒药品及器具，全天候无间断执勤检测消毒。				建立消毒卡口36个，组织消毒人员100余人，统一购买消毒药品及器具，全天候无间断执勤检测消毒。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	生态	数量指标	生猪运车辆查验消毒率		100%	100%
		质量指标	监测信息完整率		≧98%	100%
		时效指标	病死猪无害化处理时间（小时）		≦24小时	≦24小时
		成本指标	消毒药物设备（万元）		≦10万元	10万元
		社会效益	生猪因病死亡率		降低	降低
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况		不发生大规模随意抛弃病死动物事件	无大规模随意抛弃病死动物事件发生
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度		≧90%	95%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			苍溪县高速路出口非洲猪瘟临检点工作经费
预算单位			苍溪县陵江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		12		执行数	12
	其中-财政拨款		12		其中-财政拨款	12
	其它资金		0		其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	高速路出口临检点安排执法人员6人，24小时轮流值班实行安检，每人每天生活补助25元，加班补助每小时10元，电费按月据实结算。				高速路出口临检点安排执法人员6人，24小时轮流值班实行安检，每人每天生活补助25元，加班补助每小时10元，电费按月据实结算。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		生活补助人员数量	≦6人	6人
		质量指标		疫情监测	实行24小时监测	实行24小时监测
		时效指标		年度内完成	≦365天	365天
		成本指标		经费总额	≦12万	12万
		社会效益		遏制疫情输入，消除人员恐慌心理	有效控制猪瘟疫情蔓延	100%
		生态效益		疫情防控面积	≧1500平方公里	≧1500平方公里
	满意度指标	受益对象满意度		群众满意度	≧90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			苍溪县陵江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数		1603.17	执行数	1502.42
	其中-财政拨款		1603.17	其中-财政拨款	1502.42
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展；农村公共运行服务和村（社区）办公运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政村20个，农村社区2个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月
		成本指标	完成成本（万元）	≦1603.17	1502.42
	效益指标	社会效益	解决群众最急需、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	≧98%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《陵江镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对集体土地监察综合执法队工作经费项目、环境卫生整治工作经费项目开展了绩效评价，《环境卫生整治工作经费项目2019年绩效评价报告》等见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

13．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于暴雨洪灾等补助支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

15．自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）：指用于东方村道路建设支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附   件

附件1

陵江镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。陵江镇人民政府除领导职位外，组建了五办一所三中心。党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、信访和群众工作办公室、移民与扶贫工作办公室、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心。

（二）机构职能。陵江镇党委政府的职能主要是：执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；持续推进脱贫攻坚工作，为2020年实现全国全面奔小康打下坚实基础；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（三）人员概况。现有编制145人。其中行政编制61人，行政工勤3人，事业编制81人，2019年底在职人员145人。其中行政61人，工勤3人，事业81人，退休106人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计4273.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3788.72万元，占88.65%；政府性基金预算财政拨款收入160.00万元，占3.75%；其他收入324.97万元，占7.6%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计4961.29万元，其中：基本支出2083.11万元，占41.99%；项目支出2878.18万元，占58.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：2019年规上工业企业实现工业总产值10.53亿元，比上年同期增长11%。完成培育上限企业1个。固定资产投资完成1.8亿元。工业投资完成1.69亿元，其中技改投资完成1.14亿元，分别完成全年任务的102%和126%。全镇新招引农乐生物有机肥、尚峰中药材加工技改扩能等项目5个，总投资1.69亿元，完成全年目标任务的169%。实现到位资金1.1亿元，完成全年目标任务的110%。招引返乡创业个体80户，其中1000万元以上7户。全年新发展红心猕猴桃550亩，建成生态猕猴桃基地350亩，新增基地有机认证300亩。新发展道地中药材1520亩，新增水面养殖（含库堰）达到480亩，新建存栏1000头的温氏托养场3个，规范提升产业庭院户115户。改造提升各类低效益产业园1800亩，整治撂荒地1100亩。全面启动回水湾特色产业融合示范园建设，实施玉红园区低效园改造700亩。新发展苍溪梨1500亩，新植金凤柑橘450亩。新发展集体经济产业园430亩。新建金陵油菜花观光基地3500亩。种植优质油料2.61万亩、优质粮食10.78万亩。出栏生猪6.15万头、肉牛0.21万头、肉羊0.31万只、土鸡57.32万只。194户571人贫困人口和贫困村九湾村稳步达到脱贫标准，圆满接受市县考核验收和省级第三方评估。15个村道路破损修复工程、28个村安全饮水及产水配套项目和六包村公服中心全面完工。250户危旧房维修加固和99户危旧房重建工作全部完成。九湾、许寺等6个贫困村集体经济产业园长势喜人，人均收入达到16元以上。

1．部门预算报送时间

（1）报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）专项预算管理

1．编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2．加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善

（三）结果应用情况

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。陵江镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。

（二）存在问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。增加偏远乡镇人员经费，加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

附件2-1

2019年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目主要是保障执法队正常运转。集体土地建设监察综合执法队工作人员12人，进行辖区内日常巡查，监管工地、聘请人员及机械拆除违法搭建。执法队人员下村（社区）执法经费为每人每天40元，租车费按距离远近确定为每天150元、200元和300元。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，通过项目实施，保障了集体土地建设监察综合执法队日常运作，规范了集体土地和农房建设管理秩序，有效遏制违法建设行为，提高了项目资金使用效率。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金30万元，用于支付执法队日常运转支出，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达集体土地建设监察综合执法队工作经费项目财政专项资金30万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序，对集体土地建设监察综合执法队工作经费资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照相关文件要求，按时对执法队工作经费进行支付。

（2）项目效益情况。保障了集体土地建设监察综合执法队日常运转，规范了集体土地和农房建设管理秩序，有效遏制违法建设行为。

附件2-2

2019年环境卫生整治工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年环境卫生整治工作经费项目由苍溪县陵江镇作为建设单位，该项目主要建设内容：新建垃圾房10座，维修垃圾房30座，购垃圾箱20个，清垃圾260方等。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，通过项目实施，大力推进了城乡环境综合治理工作向村庄延伸、向基层延伸、向盲点死角延伸，高标准整治县城居民小区、城乡接合部环境卫生和秩序规范，为人民群众创造了干净整洁的城乡环境。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。

项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金30万元，用于支付项目建设及人工工资，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达环境卫生整治工作经费项目资金30万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关规定程序，按时按规定支付了相关经费，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我镇建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付的情况。

2．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照相关要求，按期完成了垃圾房的新建和维修以及垃圾清运。

（2）项目效益情况。大力推进了城乡环境综合治理工作向村庄延伸、向基层延伸、向盲点死角延伸，高标准整治县城居民小区、城乡接合部环境卫生和秩序规范，为人民群众创造了干净整洁的城乡环境。

附件2-3

2019年非洲猪瘟防控经费项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年非洲猪瘟防控经费项目主要用于建立消毒卡口，组织人员进行消毒，统一购买消毒药品及器具。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，通过项目实施，设立消毒卡口，落实专人在指定通道有效开展监督检查，对生猪运输车辆实施查验、消毒，有效遏制疫情蔓延。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金12万元，用于支付非洲猪瘟防控工作的相关费用，资金分配符合规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达非洲猪瘟防控经费项目财政专项资金12万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序，对防控经费进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我镇建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付的情况。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照相关文件要求，如期支付防控经费，确保防控措施落到实处。

（2）项目效益情况。统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位，有效预防、控制和扑灭非洲猪瘟疫情，维持生猪业稳定发展，保证病死猪无害化处理，不出现环境污染现象，维护公共卫生安全。

附件2-4

2019年苍溪县高速路出口非洲猪瘟临检点工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年苍溪县高速路出口非洲猪瘟临检点工作经费项目主要是用于高速路非洲猪瘟临检点执法人员生活补助，加班补助等，保障临检点工作正常开展。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，通过项目实施，高速路非洲猪瘟临检点执法人员6人，24小时轮流值班实行安检，有效控制了全县疫情蔓延。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金12万元，用于支付临检点执法人员生活补助、加班补助以及电费等，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达苍溪县高速路出口非洲猪瘟临检点工作经费项目财政专项资金12万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序对资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我镇建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付的情况。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照相关文件规定，按时对资金进行了支付，保障了临检点工作的正常开展。

（2）项目效益情况。通过项目实施，高速路非洲猪瘟临检点执法人员6人，24小时轮流值班实行安检，有效控制了全县疫情蔓延。

附件2-5

苍溪县陵江镇人民政府关于2019年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）经费使用单位基本情况。

陵江镇人民政府辖67个村（社区），2019年末在职人员145人，其中行政61人，工勤3人，事业81人，退休106人。

（二） 经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

经费资金总额为1603.17万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三） 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金1603.17万元，实际到位资金1603.17万元，总共支出资金1502.42万元。主要用于全镇67个村（社区）的正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。

3．项目绩效

（1）经费的实施进度；

已将资金拨付给67个村（社区）开展服务群众工作，经费已完成支出率100%。

（2）经费完成质量。

已将经费款项拨付给67个村（社区）开展服务群众工作。

（3） 经费的效益性分析。

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给67个村（社区）开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

（4）经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（5） 经费的可持续性分析。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表