（一）主要职能
执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2019年重点工作完成情况
1.扎实开展党的建设，提升干部素质。一是做好“三会一课”、“党员活动日”等常规工作。二是扎实开展软弱涣散党组织集中整顿，加强对村（社区）干部的管理。一年来对不能胜任的两名支部书记和两名村副主任进行了调整。三是加大对农民工作的回引和培养力度。全年回引返乡创业的农民工54名，培养成党员5名，培养成村干部3名。
2.扎实推进脱贫攻坚，提升群众生活水平。巩固提升2014-2019年脱贫成果，高标准完成2个贫困村退出、264人贫困人口脱贫任务，同步推进2020年脱贫村集体经济和脱贫户产业发展。我镇7个建档立卡贫困村全面落实“六个一”要求。履行乡镇脱贫攻坚主体责任，协调帮扶干部扎实开展“三同”活动，抢收抢种农作物1100余亩，赠送物资折价3万余元。
3.扎实包装储备引进项目，提升项目上档升级。回引返乡创业项目34个，涵盖农业、服务业、工商业、加工制造业等行业，有效改善我镇社会经济发展现状。
苍溪县白驿镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入苍溪县白驿镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关；
2.农业服务中心；
3. 社会事业服务中心；
4. 村建环卫服务中心；
5. 畜牧兽医站。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2760.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加250.36万元，增长9.97%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1290.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.22万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占1.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.80万元，占3.09%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1470.53万元，其中：基本支出652.52万元，占44.37%；项目支出818.01万元，占55.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2680.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加294.91万元，增长12.36%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1405.73万元，占本年支出合计的95.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加255.30万元，增长22.19%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1405.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出414.11万元，占29.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.00万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出57.16万元，占4.07%；卫生健康（类）支出24.45万元，占1.74%；城乡社区（类）支出14.98万元，占1.06%；农林水（类）支出818.63万元，占58.23%；住房保障（类）支出33.40万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1405.73万元，完成预算113.80%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.50万元，2019年无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是支出为“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为301.86万元，完成预算109.68%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.25万元，完成预算223.08%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为45.50万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为35.07万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为7.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.16万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为14.98万元，完成预算100%。
6.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为132.17万元，完成预算100%；农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为10.00万元，2019年无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是支出为“年初结转和结余资金”；农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为30.00万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为646.46万元，完成预算115.42%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出652.52万元，其中：
人员经费521.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费131.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，完成预算143.00%，决算数大于预算数的主要原因是迎接中央、省、市级领导，新闻媒体及社会各界人士对岫云扶贫模式的考察、宣传、学习等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，2019年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2019年无预算安排。
3.公务接待费支出8.58万元，完成预算143.00%。公务接待费支出决算比2018年增加4.47万元，增长108.76%。主要原因是迎接中央、省、市级领导，新闻媒体及社会各界人士对岫云扶贫模式的考察、宣传、学习等。其中：
国内公务接待支出8.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待406批次，1602人次（不包括陪同人员），共计支出8.58万元，具体内容包括：接待省、市、县级扶贫检查2.84万元，其他公务0.81万元，岫云扶贫模式推广4.93万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出25.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本部门机关运行经费支出131.40万元，比2018年增加12.80万元，增长10.79%。主要原因是政策性调资、人员增减变动等。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目情况完成较好，达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障补助”、“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”、“便民服务中心建设资金”、“非洲猪瘟防控经费”、“镇机关内院及房屋维修改造资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“乡镇基本财力保障补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.07万元，执行数为66.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，促进了经济社会协调发展，提高了党的执政能力，推动社会进步。发现的主要问题：财力保障资金有限，脱贫攻坚任务繁重，不能满足政府的资金需求。下一步改进措施：合理规划，节约开支，确保政府工作正常运转。
（2）“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数234.00万元，执行数为234.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。发现的主要问题：部分村基础设施薄弱，公共服务设施较少，债务较多等。下一步改进措施：合理安排资金，逐步完善基础设施、化解债务。
（3）“便民服务中心建设资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，便民服务中心进行了电路维修维护，统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。发现的主要问题：为保便民服务中心正常运转，后续维护资金尚无资金安排。下一步改进措施：加强对便民服务中心的监管，节约用电，减少开支。
（4）“非洲猪瘟防控经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，采购防疫物资、药品及相关消毒设备，做好物资保障，对发现疑似感染生猪进行无公害处理，力争把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金有限，不足以保障非洲猪瘟防控所需。下一步改进措施：在其他预算资金安排支出，做到防控优先，确保防控工作落实到位。
（5）“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，因该笔资金为存量资金，故2019年执行数为0.00万元，完成预算的0%。通过项目实施，较好地完善了政府内院下水道排水排污系统，减少了路面不平及积水严重问题，极大地改善了政府办公环境，缓解了政府与周边群众之间的矛盾。发现的主要问题：缺少后续维护资金，项目安排时间较晚，2019年未实现支出。下一步改进措施：科学设计，定期检查，发现问题并及时解决问题，保障良好的人居环境。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
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|
预算单位 |
苍溪县白驿镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
66.07 |
执行数: |
66.07 |
|
|
其中-财政拨款: |
66.07 |
其中-财政拨款: |
66.07 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展。 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数（次）： |
≥360 |
360 |
|
|
建立应急队伍（个）： |
1 |
1 |
|||
|
宣传安全、禁毒、法律等知识次数（次）： |
≥30 |
30 |
|||
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成： |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间： |
2018年12月 |
2018年12月 |
||
|
成本指标 |
成本控制： |
项目经费按计划下达 |
项目经费按计划下达 |
||
|
完成成本： |
≤66.07万元 |
66.07万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步： |
100% |
100% |
|
|
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定： |
100% |
100% |
||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善： |
100% |
100% |
||
|
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展： |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
公众满意度： |
满意 |
满意 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县白驿镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
234.00 |
执行数: |
234.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
234.00 |
其中-财政拨款: |
234.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。 |
保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）个数（个）： |
29 |
29 |
|
|
人口数（万人）： |
2.7 |
2.7 |
|||
|
质量指标 |
基础设施维护是否达标： |
是 |
是 |
||
|
时效指标 |
报账是否及时： |
是 |
是 |
||
|
成本指标 |
成本控制： |
项目经费按计划下达 |
项目经费按计划下达 |
||
|
村（社）办公经费 （万元）： |
143 |
143 |
|||
|
村（社）公共服务运行经费（万元）： |
91 |
91 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
是否减轻村运行成本： |
是 |
是 |
|
|
社会效益 |
是否减轻群众负担： |
是 |
是 |
||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善： |
100% |
100% |
||
|
可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障： |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
公众满意度： |
满意 |
满意 |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
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|
项目名称 |
便民服务中心建设资金 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县白驿镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
根据省政府办公厅《关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》及县委县政府的要求，搭建高效、便捷、服务优良的行政审批和公共服务办事平台。 |
电路维修维护，统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，搭建高效、便捷、服务优良的行政审批和公共服务办事平台。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
便民服务中心使用面积（㎡）： |
260 |
260 |
|
|
公共服务办事平台（个）： |
6 |
6 |
|||
|
立式空调（个）： |
3 |
3 |
|||
|
办公桌椅（套）： |
10 |
10 |
|||
|
办公电脑（台）： |
6 |
6 |
|||
|
打印机（台）： |
6 |
6 |
|||
|
吧椅（个）： |
5 |
5 |
|||
|
文件柜（个）： |
4 |
4 |
|||
|
质量指标 |
便民服务中心建设是否符合标准： |
是 |
是 |
||
|
时效指标 |
项目按时下达率： |
100% |
100% |
||
|
经费按时下达率： |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
成本控制： |
项目经费按计划下达 |
项目经费按计划下达 |
||
|
原有办公设备使用率： |
＞50% |
＞50% |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
为民办事是否高效便捷： |
是 |
是 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
提高为民办事效率： |
有效提高 |
有效提高 |
||
|
改善办公条件： |
有效改善 |
有效改善 |
|||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
公众满意度： |
满意 |
满意 |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
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|
项目名称 |
非洲猪瘟防控经费 |
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|
预算单位 |
苍溪县白驿镇人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.00 |
执行数: |
5.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
5.00 |
其中-财政拨款: |
5.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
落实中央、省、市、县委县政府有关非洲猪瘟防控工作指示精神，保障疫情防控工作有序开展。 |
采购防疫物资、药品及相关消毒设备，做好物资保障，对发现疑似感染生猪进行无公害处理，力争把群众损失降到最低。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照防疫要求开展生猪运输车辆查验消毒率： |
100% |
100% |
|
|
重大动物疫病处置率达到： |
100% |
100% |
|||
|
监测消毒卡点（个）： |
≥27 |
27 |
|||
|
质量指标 |
监测信息完整率： |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效指标 |
病死猪无害化处理时间（小时）： |
≤24 |
≤24 |
||
|
成本指标 |
消毒药物、设备（万元）： |
≤5 |
≤5 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
本辖区养殖业因疫病损失下降： |
≤40% |
≤40% |
|
|
社会效益 |
生猪因病死亡率： |
降低 |
有效降低 |
||
|
生态效益 |
病死生猪造成环境污染情况： |
不发生大规模随意抛弃病死动物事件 |
未发生大规模随意抛弃病死动物事件 |
||
|
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展： |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度： |
≥85% |
≥85% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
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|
项目名称 |
镇机关内院及房屋维修改造资金 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县白驿镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.00 |
执行数: |
10.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
10.00 |
其中-财政拨款: |
10.00 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保政府院内路面平整、无坑洼，彻底整治院内排污管网，完善下水道排水排污系统，应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生。 |
较好地完善了政府内院下水道排水排污系统，减少了路面不平及积水严重问题，极大地改善了政府办公环境，缓解了政府与周边群众之间的矛盾。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
洗手间修复个数（个）： |
4 |
4 |
|
|
路面整治（㎡）： |
174.86 |
174.86 |
|||
|
化粪池清理（m3）： |
10 |
10 |
|||
|
落水井个数（个）： |
7 |
7 |
|||
|
雨水井个数（个）： |
2 |
2 |
|||
|
水管（m）： |
22.5 |
22.5 |
|||
|
质量指标 |
下水道堵塞情况： |
明显减少 |
明显减少 |
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路面积水是否严重： |
否 |
否 |
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时效指标 |
项目按时下达率： |
100% |
100% |
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经费按时下达率： |
100% |
100% |
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工程完成时限： |
＜1个月 |
12天 |
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成本指标 |
成本控制： |
项目经费按计划下达 |
项目经费按计划下达 |
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人工费（元/天·人）： |
≤150 |
150 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
路面是否有坑洼： |
否 |
否 |
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生态效益 |
人居环境是否得到改善： |
是 |
是 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
公众满意度： |
满意 |
满意 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县白驿镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“乡镇基本财力保障补助”项目、“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目、“便民服务中心建设资金”项目、“非洲猪瘟防控经费”项目、“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目开展了绩效评价，《“乡镇基本财力保障补助”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-1），《村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-2），《便民服务中心建设资金”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-3），《“非洲猪瘟防控经费”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-4），《镇机关内院及房屋维修改造资金”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2-5）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人大代表工作室”规范化建设项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府机关用于“乡镇纪委规范化建设”、“脱贫攻坚工作经费”等项目支出；
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:指广播站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指村建部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
农林水（类）水利（款）防汛（项）:指政府机关用于水毁修复一级水利设施冲减等项目支出；
农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指农村贫困地区水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的项目支出；
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府机关用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县白驿镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
苍溪县白驿镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入苍溪县白驿镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关；
2.农业服务中心；
3.社会事业服务中心；
4.村建环卫服务中心；
5.畜牧兽医站。
（二）机构职能
执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（三）人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员25人(含机关工勤1人)、事业在职人员25人，遗属补助人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1290.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.22万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占1.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.80万元，占3.09%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1470.53万元，其中：652.52万元，占44.37%；项目支出818.01万元，占55.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
2.绩效目标完成情况：一是脱贫攻坚工作。中和、金梁村2村实现“一低五有”，退出贫困村序列；中和、金梁等19村85户264人实现“一超六有”、“两不愁三保障”，退出贫困人口序列。
二是项目投资工作。招商引资到位资金8890万元，占目标任务7000万元的127%；完成固定资产投资8890万元，占目标任务7200万元的123.47%；完成工业投资5830万元，占目标任务1500万元的389%，其中技改投资5830万元，占目标任务600万元的972%；新开工项目5个，完成目标任务的160%；项目包装储备7个，完成目标任务的553%；返乡创业项目34个，占目标任务的100%。
三是产业发展工作。新植红心猕猴桃300亩；新建猕猴桃产业园1个，巩固提升标准化产业970亩；培育专业合作社4个，注册家庭农场9个，引进培育业主大户30个；年出栏生猪2.8万头，牛700头，羊1500只，鸡鸭23.4万只，稻渔养殖380亩，水面养1327亩，新建生猪生态养殖场7个；优质粮食面积56551亩，粮食总产16633.8吨；复种面积10543亩，油料总产1869吨；蔬菜总产1.6万吨；新栽植小水果面积1310亩；中药材960亩。改造低产林780亩（脆红李基地1个，猕猴桃基地1个，花椒基地1个），新植银杏160亩。
四是基础设施建设工作。白驿镇2019年脱贫攻坚项目共计28个，项目资金总计872.28万元，其中：交通项目3个，新建6.5公里，项目资金330万元；产水配套项目10个，项目资金211.32万元；饮水安全工程15个，项目资金300.96万元。项目建设完工率100%。
五是社会事业工作。城镇新增就业110人，城镇失业人员再就业30人，就业困难人员就业5人，青年劳动者技能培训96人，农民实用技术培训300人，城乡残疾人居家灵活就业16人；扶持260名农村残疾人发展生产，为1名贫困残疾人适配基本型辅助器具，5名白内障患者实施复明手术。为256名重度残疾人发放护理补贴。城乡居民基本养老保险参保缴费代缴人数2009人。退耕还林成果1810亩，补助资金1.375万元，补助补偿集体和个人所有公益林2.2万亩，兑付资金34.5万元；补助新一轮退耕还林500亩，补助资金18万元。免费开放体育场700人次，免费放映农村公益电影350场次；组织电商人才培训90人次。全面推进秸秆禁烧，秸秆综合利用率达95.8%，建立村废弃农膜收集处理回收网点27个，建立乡镇废弃农膜收集处理回收网点1个，废弃农膜回收率达85%，住房建设方面，全镇改造C级38户，新建D级38户，土坯房改造168户，底线台账51户，维修加固277户，有力的保障了农村住房安全。各项目标任务均全面完成。
3.部门预算报送时间
（1）报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年4月27日苍溪县白驿镇第十八届人民代表大会第三次主席团会议通过了白驿镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年7月8日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
4.预算执行
预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）结果应用情况
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，当前脱贫攻坚任务繁重，基础设施薄弱，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，信访纠纷事件时有发生，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附件2-1
“乡镇基本财力保障补助”项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“乡镇基本财力保障补助”项目经费来源为财政拨款，该项目投资66.07万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。
（二）项目绩效目标
“乡镇基本财力保障补助”项目经费来源为财政拨款，该项目投资66.07万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法
“乡镇基本财力保障补助”项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年“乡镇基本财力保障补助”专项资金66.07万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划66.07万元，截至2019年12月31日，实际计划情况66.07万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位66.07万元，截至2019年12月31日，实际到位情况66.07万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年12月31日的实际支出情况为66.07万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡或银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年“乡镇基本财力保障补助”项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年“乡镇基本财力保障补助”项目计划批复资金66.07万元，实际到位资金66.07万元，总共支出资金66.07万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好地使用“乡镇财力补助”专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月31日项目资金支出为66.07万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
（二）项目效益情况
通过“乡镇基本财力保障补助”项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年“乡镇基本财力保障补助”专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
财力保障资金有限，脱贫攻坚任务繁重，不能满足政府的资金需求。
（三）相关建议
合理规划，节约开支，确保政府工作正常运转。
附件2-2
“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资234.00万元，主要用于保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。
（二）项目绩效目标
“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资234.00万元，经费资金总额为234.00万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目自评步骤及方法
“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目主要用于保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目专项资金234.00万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划234.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况234.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位234.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况234.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年12月31日的实际支出情况为234.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
为了更好地使用“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资234.00万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月31日项目资金支出为234.00万元, 2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
（二）项目效益情况
经费预期目标完成程度。2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目已将资金拨付给27个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
经费实施对经济和社会的影响。
2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
（二）存在的问题
分村基础设施薄弱，公共服务设施较少，债务较多等。
（三）相关建议
合理安排资金，逐步完善基础设施、化解债务。
附件2-3
“便民服务中心建设资金”项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“便民服务中心建设资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资15.00万元，根据省政府办公厅《关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》及县委县政府的要求，搭建高效、便捷、服务优良的行政审批和公共服务办事平台。
（二）项目绩效目标
“便民服务中心建设资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资15.00万元，经费资金总额为15.00万元，主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。
（三）项目自评步骤及方法
“便民服务中心建设资金”项目主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。
根据《四川省贫困县贫困村贫困户验收工作指导意见》（川脱贫办发〔2016〕87号）、《四川省乡镇（街道）便民服务中心建设规范》（DB51/T 1618-2013）、广元市委办公室关于印发《广元市26个扶贫专项2019年实施方案》的通知（广委办函〔2019〕57号）、广元市脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室关于印发《广元市脱贫攻坚大走访问题排查参考清单》的通知（广脱贫指办发〔2019〕10号），我镇便民服务中心按照《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）通过了苍溪县行政审批局的验收，符合建设管理要求，全面达标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付“便民服务中心建设资金”项目专项资金15.00万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划15.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况15.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位15.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况15.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年12月31日的实际支出情况为15.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
“便民服务中心建设资金”项目主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。“便民服务中心建设资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资15.00万元，主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月31日项目资金支出为15.00万元, “便民服务中心建设资金”项目建设主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好地为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。
（二）项目效益情况
方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
（二）存在的问题
为保便民服务中心正常运转，后续维护资金尚无资金安排。
（三）相关建议
加强对便民服务中心的监管，节约用电，减少开支。
附件2-4
“非洲猪瘟防控经费”项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“非洲猪瘟防控经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，落实中央、省、市、县委县政府有关非洲猪瘟防控工作指示精神，保障疫情防控工作有序开展。
（二）项目绩效目标
“非洲猪瘟防控经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，经费资金总额为5.00万元，主要实施内容为采购防疫物资、药品及相关消毒设备，做好物资保障，对发现疑似感染生猪进行无公害处理，力争把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法
“非洲猪瘟防控经费”项目主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设27处防疫消毒点，购置27台雾化喷雾机，防疫消毒药品若干。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付“非洲猪瘟防控经费”项目5.00万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2．资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年12月31日的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡或银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
“非洲猪瘟防控经费”项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设27处防疫消毒点，购置27台雾化喷雾机，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。“非洲猪瘟防控经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设27处防疫消毒点，购置27台雾化喷雾机，防疫消毒药品若干。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月31日项目资金支出为5.00万元,“非洲猪瘟防控经费”项目建设主要实施内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设27处防疫消毒点，购置27台雾化喷雾机，防疫消毒药品若干。
（二）项目效益情况
方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，采购防疫物资、药品及相关消毒设备，做好物资保障，对发现疑似感染生猪进行无公害处理，力争把群众损失降到最低。
（二）存在的问题
资金有限，不足以保障非洲猪瘟防控所需。
（三）相关建议
在其他预算资金安排支出，做到防控优先，确保防控工作落实到位。
附件2-5
“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。
（二）项目绩效目标
“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，经费资金总额为10.00万元，主要实施内容解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。
（三）项目自评步骤及方法
“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目主要用于解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。确保政府院内路面平整、无坑洼，彻底整治院内排污管网，完善下水道排水排污系统，应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目10.00万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2．资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年12月31日的实际支出情况为0.00万元。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目主要用于解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。确保政府院内路面平整、无坑洼，彻底整治院内排污管网，完善下水道排水排污系统，应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生。
因该项目资金为存量资金，2019年未实现支出。
（二）项目管理情况。“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资10.00万元，主要用于解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。确保政府院内路面平整、无坑洼，彻底整治院内排污管网，完善下水道排水排污系统，应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月31日项目资金支出为0.00万元,“镇机关内院及房屋维修改造资金”项目建设主要用于解决政府内院下水道堵塞、路面积水严重、更换排污管网，完善下水道排水排污系统。
（二）项目效益情况
确保政府院内路面平整、无坑洼，彻底整治院内排污管网，完善下水道排水排污系统，应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，较好地完善了政府内院下水道排水排污系统，减少了路面不平及积水严重问题，极大地改善了政府办公环境，缓解了政府与周边群众之间的矛盾。
（二）存在的问题
缺少后续维护资金，项目安排时间较晚，2019年未实现支出。
（三）相关建议
科学设计，定期检查，发现问题并及时解决问题，保障良好的人居环境。
第五部分 附 表
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