目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

2．根据主管部门的部署和指导，承担初中教育教学工作。开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。

3．抓好教师队伍建设，加强教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。

4．强化学校管理，建立健全学校管理制度，加强学生学籍管理，建好学生档案。建好平安校园，提供优美、舒适、安全的育人环境。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强党建管理，突出依法治校。全面落实脱贫攻坚任务，努力提升群众满意度。

2、加强教师队伍管理，强化教师培训，全面提升教师道德素养和文化素质。

3、加强教学教研工作，全面提高教学质量。

4、持续推进项目建设，优化学校育人环境，确保师生安全。

二、机构设置

苍溪县云峰镇初级中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县云峰镇初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县云峰镇初级中学校机关。
第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计633.80万元。与2018年相比，收、支总计各增加61.48万元，增长10.7%。主要变动原因是追加校舍维修项目资金。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计392.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计571.46万元，其中：基本支出359.40万元，占62.9%；项目支出212.06万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计633.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加61.48万元，增长10.7%。主要变动原因是追加校舍维修项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出571.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加222.92万元，增长63.9%。主要变动原因是新建食堂项目2019年实施并完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出571.46万元，主要用于以下方面:教育支出（类）517.32万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出38.32万元，占6.7%；卫生健康支出15.82万元，占2.8%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为571.46，完成预算90.3%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为517.32万元，完成预算91%。，决算数小于预算数的主要原因是新建食堂及浴室项目完工验收，未完成审计，项目资金结转下年。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出359.40万元，其中：

人员经费311.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县云峰镇初级中学校机关运行经费支出48.37万元。比2018年增加3.07万元，增长9.6%。主要原因是招生人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县云峰镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县云峰镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对新建食堂及浴室工程项目、校舍维修及设备购置项目、校舍维修及附属工程项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，整体支出规范，达到预期效果，控制在预算之内。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目管理规范、程序合规、支出及时、资金使用可控。存在的问题：一是在预算执行上部分科目的执行与预算有差异；二是在资产管理上未完全做到信息化管理，资产处理没及时上报；三是重点工作未完全按上级要求完成好。下一步改进措施：一是经费支出严格按预算科目执行，二是充分调动干部职工积极性，按质按量完成各项重点工作。三是进一步加强资产管理工作。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“新建食堂及浴室项目”、”校舍维修及设备购置项目”、“校舍维修及附属工程项目”、“学生资助项目”、“中小学设施设备维修项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新建食堂及浴室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.25万元（2018年结转资金188.25万元），执行数为144.45万元，完成预算的77%。通过项目实施，修建了学生食堂和浴室，保障师生正常就餐秩序，确保师生安全。

（2）校舍维修及设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数0万元，追加预算30万元，执行数为28.56万元，完成预算的96%。通过项目实施，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了学习、工作环境。

（3）校舍维修及附属工作项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数0万元，追加预算30万元，执行数为27.99万元，完成预算的94%。通过项目实施，促进了学校持续发展，保障了师生安全，提供了学生安全舒适的睡眠条件。

（4）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算0万元，追加预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，发放贫困学生助学金，保障贫困家庭学生学习生活，辍学率为0%，。

（5）中小学教学设施设备维修项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数0万元，追加预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新了学校教学仪器、网络设施，保障了教学秩序正常进行。。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			新建食堂及浴室项目
预算单位			苍溪县云峰镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		188.25	执行数:	144.45
	其中-财政拨款:		188.25	其中-财政拨款:	144.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新建学生食堂、浴室，确保师生安全。			新建学生食堂、浴室，确保师生安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入，建筑面积	投入188.25万元，建好400平方米食堂	使用资金144.45万元，建好400平方米食堂。
		质量指标	使用率	完成并投入使用	完成并投入使用
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	财政拨款	188.25万元	144.45万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全。	新建学生食堂、浴室，确保师生安全。	新建学生食堂、浴室，确保师生安全。
		社会效益	学校活动正常开展	保障学校工作正常开展。	保障了学校工作正常开展。
		生态效益	学校持续发展	学校持续发展	学校持续发展
		可持续效益	确保师生安全。	新建学生食堂、浴室，确保师生安全。	新建学生食堂、浴室，确保师生安全。
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度≥98%	满意度≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			校舍维修及设备购置
预算单位			苍溪县云峰镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	28.56
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	28.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进学校发展，保障师生安全，优化工作、学习环境。			促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	30万元	28.56万元
		质量指标	使用率	完成并投入使用，使用率达99%。	完成并投入使用，使用率达99%。
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	财政拨款	30万元	28.56万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，优化工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
		社会效益	社会群众满意	社会群众满意	社会群众满意
		生态效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，优化工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
		可持续效益	学校持续发展	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，优化了工作、学习环境。
	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度≥97%	满意度≥97%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			校舍维修及附属工程
预算单位			苍溪县云峰镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	27.99
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	27.99
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进学校发展，保障师生安全，改善学生睡眠条件，优化学习环境。			促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	30万元	27.99万元
		质量指标	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，改善学生睡眠条件，优化学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	财政拨款	30万元	27.99万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，改善学生睡眠条件，优化学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
		社会效益	社会群众满意	社会群众满意	社会群众满意
		生态效益	确保师生安全	促进学校发展，保障师生安全，改善学生睡眠条件，优化学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
		可持续效益	学校持续发展	促进学校发展，保障师生安全，改善学生睡眠条件，优化学习环境。	促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度≥97%	满意度≥97%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			学生资助项目
预算单位			苍溪县云峰镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1	执行数:	8.1
	其中-财政拨款:		8.1	其中-财政拨款:	8.1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发放贫困寄宿生生活补助，保障贫困寄宿生入学，辍学率0%。减免学生作业本。			发放贫困寄宿生生活补助，保障贫困寄宿生入学，辍学率0%。减免学生作业本。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	财政资金	8.1万元	8.1万元
		质量指标	资助政策知晓率	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	财政拨款	8.1万元	8.1万元
		生态效益	确保学生入学	不让一个孩子因贫困失学，效果明显	不让一个孩子因贫困失学，效果明显
		可持续效益	辍学率	0%	0%
	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度100%	满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			中小学教学设施设备维修
预算单位			苍溪县云峰镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善学校教学设施设备，确保教学正常进行。			更新了学校教学设施、网络设施，保障学校教学秩序正常进行。。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资金投入	3万元	3万元
		质量指标	确保师生安全	完善学校教学设施设备，确保教学正常进行。	更新了学校教学设施、网络设施，保障学校教学秩序正常进行。。
		时效指标	完成年度	2019年	2019年
		成本指标	财政拨款	3万元	3万元
	效益指标	经济效益	确保教学秩序	完善学校教学设施设备，确保教学正常进行。	更新了学校教学设施、网络设施，保障学校教学秩序正常进行。。
		可持续效益	学校持续发展	完善学校教学设施设备，确保教学正常进行。	促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了学习环境。
	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度≥99%	满意度≥99%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县云峰镇初级中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对新建食堂及浴室项目、校舍维修及设备购置项目、校舍维修及附属工程开展了绩效评价，《新建食堂及浴室项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）、《校舍维修及设备购置项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）、《校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位开展初中学历教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位职工的机关养老保险缴费。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县云峰镇初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县云峰镇初级中学校为财政一级预算事业单位，有1个下属二级预算单位：苍溪县云峰镇初级中学校机关。

（二）机构职能

1．宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

2．根据主管部门的部署和指导，承担初中教育教学工作。开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。

3．抓好教师队伍建设，加强教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。

4．强化学校管理，建立健全学校管理制度，加强学生学籍管理，建好学生档案。建好平安校园，提供优美、舒适、安全的育人环境。

（三）人员概况

苍溪县云峰镇初级中学校机关2019年度编制人数29人，实际年末财政在编在岗人员为29人，遗属补助人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年当年财政拨款收入为633.80万元，其中：年初预算314.3万元，预算执行过程中追加一般公共预算78.1万元、追加政府性基金预算0万元。上年结转指标为241.40万元(其中：一般公共预241.40万元、政府性基金预算0.00万元)。

（二）部门财政资金支出情况

2019年当年支出为571.46万元，其中：基本支出359.40万元，占62.9%；项目支出212.06万元，占37.1%；

2019年年末结转财政资金62.34万元（其中：一般公共预算结转62.34万元、政府性基金结转0.00万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校根据预算相关法律法规、主管财政部门相关规定，依据我校实际编制预算，经单位审核后报财政局批复，财政局下达财政补助预算控制数后，严格按下达的内容和金额执行预算。对追加项目预算资金，制定绩效目标，按照绩效目标实施项目。资金使用严格支付程序，加快支付进度，本年完成预算91%。在执行预算过程中无违规现象。

（二）结果应用情况

我校根据项目实际情况积极开展绩效自评，加强事前、事中、事后监督，评价及时有效。根据评价结果及时调整项目实施过程，推进项目进度，加大监督力度，确保工程质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论  综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题 综上所述，由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议：进一步建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件2

新建食堂及浴室项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下学校校舍运动场改扩建及附属工程项目建议书的批复》（苍发改投资〔2018〕70号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2018〕146号）、《苍溪县发展和改革局关于下达云峰中学新建食堂及浴室项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2018〕54号）文件规定申报新建食堂及浴室项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

新建食堂及浴室项目主要修建学生食堂，建好学生浴室，确保师生就餐持续、就餐安全。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

新建食堂及浴室项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

项目绩效评分表

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2018〕146号）、《苍溪县发展和改革局关于下达云峰中学新建食堂及浴室项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2018〕54号）申报使用资金。2018年结转资金188.25万元，2019年实施使用资金144.45万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《新建食堂及浴室项目管理实施办法》、《新建食堂及浴室项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立以校长为组长的项目管理领导小组，负责该项目的组织、实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，实施新建食堂及浴室项目以来，我校制定了《新建食堂及浴室项目管理实施办法》、《新建食堂及浴室项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、自评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，新建食堂及浴室项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单位履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建食堂及浴室项目，全年预算数188.25万元，执行数144.45万元，完成预算77%。2019年建好400平方米学生食堂，建好男女生浴室，完成验收投入使用。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度新建食堂及浴室项目财政拨款为188.25万元，支出决算为144.45万元，完成预算的77%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，建好了400平方米学生食堂，建好男女浴室，保障了师生安全。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过项目实施建好了400平方米学生食堂，建好男女浴室，保障了师生安全。社会群众满意度满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度新建食堂及浴室缮项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件3：

校舍维修及设备购置项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达三川中学等5所学校校舍维修及设备购置项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕8号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕2号）文件规定申报校舍维修及设备购置项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

校舍维修及设备购置项目主要是维修学校校舍，加大安全防护，购置办公设施设备。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

校舍维修及设备购置项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

项目绩效评分表

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达三川中学等5所学校校舍维修及设备购置项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕8号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕2号）文件规定申报资金。该项目预算资金0万元，追加预算资金30万元，申报使用资金28.56万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据学校实际情况，我校制定《校舍维修管理实施办法》、《校舍维修专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立了以校长为组长的项目管理领导小组，负责该项目的组织、实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度实施校舍维修及设备购置项目以来，我校制定了《校舍维修管理实施办法》、《校舍维修专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，校舍维修及设备购置项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强施工单位履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

校舍维修及设备购置项目，年初预算0万元，追加预算数30万元，执行数28.56万元，完成预算96%。2019年完成学校教学楼加固维修工程，购置教师办公设施设备。完成审计并投入使用。

（二）项目效益情况。

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度校舍维修及设备购置项目财政拨款为30万元，支出决算为28.56万元，完成预算的96%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过校舍维修及设备购置项目，保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。社会群众满意度满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度校舍维修及设备购置项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件4：

校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达白桥小学等40所学校校舍安全工程建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕115号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕25号）文件规定申报校舍维修及附属工程项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

校舍维修及附属工程项目主要是维修学校校舍，加大安全防护，购置办公设施设备。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

校舍维修及附属工程项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

项目绩效评分表

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达白桥小学等40所学校校舍安全工程建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕115号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕25号）文件规定规定申报资金。该项目年初预算资金0万元，追加预算资金30万元，申报使用资金27.99万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据学校实际情况，我校制定《校舍维修管理实施办法》、《校舍维修专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成以校长为组长的项目管理领导小组，负责该项目的组织、实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，校舍维修及附属工程项目以来，我校制定了《校舍维修管理实施办法》、《校舍维修专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，校舍维修及附属工程项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强施工单位履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

校舍维修及附属工程项目，年初预算0万元，追加预算数30万元，执行数27.99万元，完成预算94%。2019年完成学校学生寝室加固维修工程，购置学生木床40架。完成审计投入使用。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年校舍维修及附属工程项目财政拨款为30万元，支出决算为27.99万元，完成预算的94%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过校舍维修及附属工程项目，促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了办公、学习环境。社会群众满意度满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度校舍维修及附属工程项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表