一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

一是坚定不移决战脱贫攻坚。全面推进507户1846名已脱贫人口的巩固提升工作，争取资金投入基础改建、新村建设、公共服务等领域。积极发展村级集体经济，促进村集体和贫困户多渠道增收，引导贫困群众自力更生，确保2020年脱贫攻坚工作圆满收官。二是持续抓好产业发展。深入推进乡村振兴战略，依托彭店独特的资源优势，围绕“3+3”产业发展体系，深入抓好猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园区的建设和管理，确保按期见效，群众收益不断增加。三是全力推进项目投资工作。引导和鼓励乡内有资金、有技术、有市场信息的能人志士和务工人员回乡发展，储备1000万元以上项目3个，力争全年到位招商引资4000万元以上，争取各类项目资金1000万元以上，固定资产投资入库4000万元以上。四是进一步优化发展环境，助力农村经济高质量发展。持续推进扶贫领域突出问题、群众身边不正之风和腐败问题等专项整治。大力推进依法治理，抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果，严格按照县委县政府安排部署，狠抓扫黑除恶专项斗争工作，防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生，努力营造安定和谐的良好社会环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

2020年经济“开门红”工作安排：充分利用年末岁尾时期，大力推进返乡创业工作，加强政策宣传，以周到的服务、禀赋的资源和优势的政策实现一季度固定资产投资入库达到1000万元以上，招商引资1000万元以上，争取各类项目资金500万元以上，储备1000万元以上项目1个。围绕“3+3”特色产业体系，采取产业发展动员会、现场会、大比武等方式，狠抓一季度农村经济发展，力争新发展红心猕猴桃300亩，避雨栽培150亩，花椒、海椒种植200亩，建成规模种植基地1个，改造提升旧园1个，生猪填栏2000余头，加强已建产业园区的春季管理，切实提升农业产业效益，促进群众增收。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县彭店乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）人员构成

苍溪县彭店乡人民政府预算实有编制内在职人数34人，其中：行政编制19人，事业（工勤）编制15人。离退（职）休人员15人。遗属补助3人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县彭店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县彭店乡人民政府2020年收支总预算680.01万元，同口径较2019年收支预算总数增加87.67万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县彭店乡人民政府2020年收入预算680.01万元，其中：上年结转55.94万元，占8.2%；一般公共预算拨款收入624.07万元，占91.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县彭店乡人民政府2020年支出预算680.01万元，其中：基本支出658.87万元，占96.9%；项目支出21.4万元，占3.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县彭店乡人民政府2020年财政拨款收支总预算680.01万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加87.67万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.94万元。支出包括：一般公共服务支出285.09万元、文化旅游体育与传媒支出36.11万元、社会保障和就业支出34.35万元、卫生健康支出24.96万元、城乡社区支6.77万元、农林水支出267.58万元、住房保障支出25.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县彭店乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款624.08万元，同口径较2019年预算数增加31.73万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.89万元，占38%；文化旅游体育与传媒支出35.48万元，占6%；社会保障和就业支出34.35万元，占6%；卫生健康支出24.96万元，占4%；城乡社区支出6.77万元，占1%；农林水支出257.48万元，占41%；住房保障支出25.15万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为213.38万元，主要用于：本单位机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为26.51万元，主要用于：乡党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化体育与传媒类（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为27.79万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化体育与传媒类（类）文化（款）广播（项）2020年预算数为7.69万元，主要用于：广播正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.17万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为7.79万元，主要用于：计划生育部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为6.77万元，主要用于：村建环卫服务中心（村建）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为74.07万元，主要用于：农业服务中心（农业、畜牧）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为183.41万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬补助、日常办公运转以及贫困村第一书记专项经费等。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为25.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县彭店乡人民政府2020年一般公共预算基本支出680.01万元，其中：

人员经费503.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费120.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县彭店乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降10%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我单位下属政府机关1个行政单位以及政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为624.08万元，同口径较2019年预算增加31.73万元，增长5%。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障乡村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费。纳入月山乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标