目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，组织协调重大新闻宣传和社会宣传活动，指导、协调县级新闻单位的工作。对广播电视工作实施方针、政策指导。管理县新闻中心、广元日报苍溪记者站、县互联网信息办公室，代管县外宣办。

3.负责规划、指导、协调精神产品的生产，指导协调群众性文化、体育活动。对县文化体育工作实施方针、政策的指导。宏观协调、管理县文学艺术家联合会、县作家协会。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

5.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

6.规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

7.规划、部署、协调全县对外宣传工作。指导协调全县对外文化交流工作。

8.受县委委托，会同县委组织部管理县级理论、新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对全县宣传干部和县委宣传员的任免提出建议；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施；配合有关部门做好理论、新闻、文艺方面优秀人才的选拔、培养工作。

按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

（二）2019年重点工作完成情况

1.全面完成县级融媒体中心建设任务。一是全面整合县广播电视台、县新闻中心、“苍溪发布”微信平台职能职责，建好用好新闻信息资源“中央厨房”。二是积极推进县级新闻媒体机构改革，实现人员、机构、资源全面整合，运转高效有序。三是争取并筹办好全省县级融媒体中心建设现场推进会。

2.认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党史、国史学习教育，不断提高党员干部的政治理论素养和党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。二是切实整治中心组学习制度不落实、学习主动性不强、理论与实际联系不紧“三不现象”，提高学习实效。三是用好“学习强国”、周三夜学、读书班等载体，抓实“三级三讲”，推动党的创新理论入脑入心。四是评选表彰一批学习型党组织、学习型党员。

3.压紧压实党委（党组）意识形态工作责任。一是切实抓好省委意识形态工作专项巡视反馈意见整改。二是坚持党管意识形态原则，进一步完善相关制度，修订《苍溪县意识形态工作责任清单》，建立健全意识形态工作责任分工、日常监管和考核考评“三大体系”。三是强化意识形态领域问题分析研判，下好“先手棋”，确保意识形态领域安全可管可控。

4.持续推进社会主义核心价值观宣传教育“五百工程”。一是进一步丰富“五百工程”内涵，新培育和打造一批省级、市级示范点，积极争创全省第二批社会主义核心价值观建设示范县。二是以涵养优良家风为抓手，开展好“传家训、育家风、扬美德”活动。三是开展“最美基层干部”“百姓好人”“行业标兵”等系列评选活动，发挥先进典型先锋模范作用，推动形成学习先进、争当先进的良好社会风气。

5.壮大网络主流思想舆论。一是强化网络阵地建设及管理，严格执行网络舆情处置相关制度，妥善处置网络舆情。二是开展好网络空间净化专项整治行动，规范党员干部和广大网民上网行为。三是精心组织、策划开展好“线上线下”宣传活动，用大密度、强声势的正面宣传进一步挤压负面声音网络空间，壮大网络正能量，坚决打赢“遏制网络杂音、噪音”硬仗。四是建立网络意识形态领域问题分析研判制度和预警提示制度。

6.做优做强新闻宣传。紧盯全市创先争优对外宣传目标，围绕高质量发展、脱贫攻坚、乡村振兴、全面从严治党等重点工作经验亮点，结合新中国成立70周年、全县脱贫摘帽等重大节点，策划开展系列重大新闻宣传活动，说好苍溪话，讲好苍溪故事，进一步提升苍溪知名度和影响力。

7.开展好“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年主题宣传活动。提前谋划，采取报告会、图片展、歌咏比赛、知识竞赛等多种形式，开展好“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年、纪念“五四”运动100周年系列重大主题宣传活动，创作一批以歌颂祖国、歌颂改革开放为主题，弘扬民族精神和时代精神的文艺作品，鼓舞人心，凝聚共识。

8.扎实推进精神扶贫。以“三教一促”活动（开展感恩奋进教育、法律法规教育、技能技术教育，促进脱贫奔康乡村振兴）为抓手，进一步灵活方式方法，通过道德积分管理、典型选树、形势教育、法治宣讲等多种形式，着力在“扶志”和“扶智”上下功夫，进一步激发贫困群众内生动力，为高质量脱贫摘帽打牢思想基础。

9.聚力推进文化繁荣发展。切实抓好2019年文化惠民扶贫工作，积极推进基本公共文化服务标准化均等化建设，夯实基层宣传思想文化阵地。开展好梨花节、猕猴桃采摘节等地域特色鲜明的群众性文化活动，瞄准省“五个一工程”奖和巴蜀文艺奖，统筹精干力量，立足苍溪实际，重点规划创作一批具有较高思想性、艺术性和观赏性的艺术作品，丰富群众精神文化生活。抓好优秀传统文化传承利用，深度挖掘状元文化、书院文化，为高标准打造“状元桥历史文化街区”提供详实、丰富的历史文化支撑。

10.强化干部队伍“四力”建设。着力强化部机关及直属代管单位党的政治建设，扎实推进全面从严治党。全面贯彻落实中宣部《开展增强“四力”教育实践工作的指导意见》，开展好“能力提升年”活动，积极选派干部外出培训、轮训。举办1期以上的全县宣传文化干部（网络舆情应对）培训班。在全县新闻战线持续开展好“走转改”活动。

二、机构设置

苍溪县委宣传部下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入苍溪县委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县社会科学界联合会

2. 苍溪县互联网信息中心

3. 苍溪县作家协会

4. 苍溪县新闻中心

5. 苍溪县对外宣传部服务中心

6. 苍溪县思想政治建设研究中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1570.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加230.9万元，增长17.23%。主要变动原因是因机构改革人员增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1055.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.86万元，占88.62%；政府性基金预算财政拨款收入120.12万元，占11.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1276.19万元，其中：基本支出595.47万元，占46.66%；项目支出680.72万元，占53.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1055.98万元、支出总计1276.19万元。与2018年相比，财政拨款收入增加82.91万元，增长8.52%，主要变动原因是机构改革人员增加；财政拨款支出减少58.36万元，下降4.37%，主要变动原因是机构改革，职能职责变化，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1156.07万元，占本年支出合计的90.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加252.23万元，增长27.9%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1156.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1037.26万元，占89.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出35.99万元，占3.11%；卫生健康支出19.38万元，占1.84%；住房保障支出33.44万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1156.07万元，完成预算80%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1037.26万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是个别专项项目资金年末下至单位，实施推至下一年。

2.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.99万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出595.47万元，其中：

人员经费468.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费127.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.53万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制行政成本，从严控制公务接待规模和接待标准，加强公务车管理，压缩了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算25.53万元，占91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出25.53万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2018年增加15.65万元，增长158%。主要原因是因梨花节、猕猴桃采摘节、全国农业园区现场会的召开，公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出25.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待224批次，1825人次（不包括陪同人员），共计支出25.53万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出120.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县委宣传部机关运行经费支出127.44万元，比2018年减少35.95万元，下降22%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县委宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对外宣及社宣工作经费、平台运行及维护费、作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）、优秀精神产品奖励基金项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标实际完成情况与预算相符。全面完成县级融媒体中心建设任务。压紧压实党委（党组）意识形态工作责任。持续推进社会主义核心价值观宣传教育“五百工程”。壮大网络主流思想舆论。持团结稳定鼓劲唱响主旋律。切实抓好省级文明城市创建。着力开展好重大主题庆祝活动。扎实推进精神扶贫。聚力推进文化繁荣发展。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“外宣及社宣工作经费”“平台运行及维护费”“作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）”“优秀精神产品奖励基金项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）外宣及社宣工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为222.44万元，完成预算的741%。通过项目实施，提升全县对外对内宣传及提升群众的生产生活和精神世界，营造良好的社会氛围。发现的主要问题：需要进一步加大对外宣、社宣工作经费支出的管理。下一步改进措施：严格按照预算专项资金使用程序申报及使用外宣、社宣工作项目经费，按照预算项目和用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（2）平台运行及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为15.74万元，完成预算的41%。通过项目实施，保障各个平台正常运行，发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：严格按照相关制度和要求，结合单位的年度工作重点和专项工作规划编制年度预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（3）作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为21.47万元，完成预算的429%。通过项目实施，宣传苍溪各项先进工作，营造浓厚文化氛围。发现的主要问题：加大对作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）的管理。下一步改进措施：严格按照预算专项资金使用程序申报及使用作协工作项目经费。

（4）优秀精神产品奖励基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为11.27万元，完成预算的188%。通过项目实施，提高广大精神产品创作者的热情。发现的主要问题：合理管理优秀产品奖励基本的使用。下一步改进措施：严格按照相关制度和要求，结合单位的年度工作重点和专项工作规划编制年度预算。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			外宣及社宣工作经费
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	222.44
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	222.44
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	稳步推进宣传工作的有序开展，提供有效的保障			提升全县对外对内宣传，提升群众的生产生活和精神世界，营造良好的社会氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年社会氛围营造及接待记者	≥15次	全年接待记者210次，接待人数达1684人
	项目完成指标	质量指标	确保日常宣传工作开展	规范使用	按项目资金管理使用
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年内完成	完成
	项目完成指标	成本指标	完成成本	≤30万元	222.44
	项目效益指标	社会效益指标	提升全县对外对内宣传	提升群众的生产生活和精神世界，营造良好的社会氛围	形成了积极向上的社会氛围，提升了群众的生产生活和精神世界
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			平台运行及维护费
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		39	执行数:	15.74
	其中-财政拨款:		39	其中-财政拨款:	15.74
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保平台正常运行			保证各个平台正常运行、使用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年维护次数	≥10	≥10
	项目完成指标	质量指标	确保5个平台正常运行	正常使用	正常运行、使用
	项目完成指标	时效指标	维护频率	半年维护一次	半年维护一次
	项目完成指标	成本指标	完成成本	≤39万元	15.74
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	21.47
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	21.47
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	宣传苍溪各项先进工作，营造浓厚的文化氛围			宣传各项先进工作，营造浓厚的文化氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年办刊《苍溪文学》期数	≥4期	《苍溪文学》每季度一期
	项目完成指标	质量指标	保障作协正常办公，确保资金规范使用	规范使用	规范使用项目资金
	项目完成指标	时效指标	每期刊文时间	1季度/期	完成
	项目完成指标	成本指标	完成成本	≤5万元	21.47
	项目效益指标	经济效益指标	单本收益	≥11元	≥11元
	项目效益指标	社会效益指标	发扬苍溪文学艺术	营造我县文学氛围	营造我县文学氛围
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			优秀精神产品奖励基金
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	11.27
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	11.27
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	有序推进文化事业繁荣发展			有序推进文化事业繁荣发展，营造良好社会氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年评选优秀产品	≥60个	≥60个
	项目完成指标	质量指标	确保评选真实有效	真实有效	真实有效
	项目完成指标	时效指标	完成时限	9月前	9月前完成
	项目完成指标	成本指标	专款专用	≤6万元	11.27
	项目效益指标	社会效益指标	为推进全县经济社会发展营造良好氛围	激励广大精神产品创作者的热情	激励广大精神产品创作者的热情
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：县委宣传部开展作协工作经费（含《苍溪文学》办刊经费）、平台运行及维护费、精神文明建设工作、社宣及外宣工作经费、未成年人思想道德建设工作经费、优秀精神产品经费、农村公益性电影放映专项费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

中共苍溪县委宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共苍溪县委宣传部(县委宣传部，下同)下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：县委宣传部、苍溪县社会科学界联合会、苍溪县互联网信息办公室、苍溪县作家协会、苍溪县新闻中心。

（二）机构职能

1.负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，组织协调重大新闻宣传和社会宣传活动，指导、协调县级新闻单位的工作。对广播电视工作实施方针、政策指导。管理县新闻中心、广元日报苍溪记者站、县互联网信息办公室，代管县外宣办。

3.负责规划、指导、协调精神产品的生产，指导协调群众性文化、体育活动。对县文化体育工作实施方针、政策的指导。宏观协调、管理县文学艺术家联合会、县作家协会。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

5.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

6.规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

7.规划、部署、协调全县对外宣传工作。指导协调全县对外文化交流工作。

8.受县委委托，会同县委组织部管理县级理论、新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对全县宣传干部和县委宣传员的任免提出建议；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施；配合有关部门做好理论、新闻、文艺方面优秀人才的选拔、培养工作。

按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

（三）人员概况

县委宣传部部门预算实有编制内在职人数41人，其中：行政编制18人，事业（工勤）编制23人。离退（职）休人员4人。遗属补助2人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入1570.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.86万元，政府性基金预算财政拨款收入120.12万元，年初结转和结余514.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出1570.95万元，其中：基本支出595.47万元，项目支出680.72万元，结转下年294.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

我部根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我部在县财政局的监督管理下，积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。自我评价结果为“优”。

（二）存在问题

财政资金支出结构需进一步优化：由于部门预算统筹协调机制尚未健全，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。内控制度需进一步完善：我部内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表