目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的撰写，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导各乡镇妇联、县级单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。
7.负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
8.负责县委、县政府交办的其他工作。
1.做好主题宣传活动。开展表彰庆祝、义诊、“两癌救助”、维权宣传等系列庆祝“三八”妇女节活动，从不同侧面宣传妇女儿童工作；开展了慰问送温暖、表彰树先锋、义诊送健康、读书兴国学、演出倡新风、维权净环境等“六个一”活动庆祝“六一”儿童节。
2.结合脱贫攻坚和乡村振兴工作。一是常态化、制度化推进寻找“最美家庭”活动，开展主题为“美丽家庭”、“美丽女性”、“美丽庭院”的“三美”评选活动，积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实，发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风方面的重要作用，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明程度，以家庭美德建设促进社会美德建设，以家庭的小和谐促进社会的大和谐。二是开展“双育”行动，把全县有创业条件的妇女培育成“创业能手”，将业绩突出的“创业能手”培育成致富带头人，充分发挥妇女在社会发展和建设中的积极作用。
3.开展素质提升活动，加大妇女培训力度，针对基层妇女开展实用技术、致富技能培训。
4.充分利用“三八”维权周、“11.25”反家暴日、“12.4”宪法日等法制宣传节点，深入开展《妇女权益保障法》、《未成年人保护条例》等主题法制宣传教育活动。
5.加大项目资金争取力度。继续实施“两癌”救助、安康家园救助、母亲健康快车等项目，今年共救助24名“两癌”患者，救助金24万元，每人1万元。
6.继续加强妇联基层组织建设，加强妇联干部队伍建设，组织基层妇联工作者进行服务能力和妇联业务技能培训，不断提升妇联干部服务大局，服务群众的能力和水平。
7.做好脱贫攻坚帮扶工作。
苍溪县妇女联合会下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县妇联机关。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计197.74万元。与2018年相比，收、支总计减少8.98万元，下降4.34%，主要变动原因是项目减少。
2019年本年收入合计133.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.81万元，占71.63%；其他收入37.95万元，占28.37%。
2019年本年支出合计178.66万元，其中：基本支出86.68万元，占48.52%；项目支出91.98万元，占51.48%。
2019年财政拨款收、支总计133.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加6.48万元，增长5.09%。主要变动原因是人员增加和干部职工工资调整。
2019年一般公共预算财政拨款支出114.68万元，占本年支出合计的85.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.6万元，下降9.9%，主要变动原因是项目减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出114.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.24万元，占88.28%；社会保障和就业（类）支出5.55万元，占4.84%；卫生健康支出2.94万元，占2.56%；住房保障支出4.95万元，占4.32%。
2019年一般公共预算支出决算数为114.68万元，完成预算86.73%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为73.24万元，完成预算94.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为28万元，完成预算73.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.55万元，完成预算81.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.95万元，完成预算120.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.95万元，完成预算126.28%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资引起在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.68万元，其中：
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算96%，决算数小于预算数，按要求公务接待。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.92万元，占96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.92万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2018年增加1.83万元，增长199.792%。主要原因是一是2018年有部分公务接待费误记入会议和培训费中；二是2019年因为上级检查调研、其他县区妇联来考察学习增多，也导致2019年三公经费较2018年增多。其中：
国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：省、市妇联两次两癌检查0.5万元，其他县区妇联系统来我县考察、调研四次0.6万元，两癌培训0.4万元、儿童之家培训0.42万元。
2019年政府性基金预算拨款支出18万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，苍溪县妇女联合会机关运行经费支出22.54万元，比2018年决算数持平。
2019年，苍溪县妇女联合会无政府采购
截至2019年12月31日，苍溪县妇女联合会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县妇联开展妇女素质提升活动（三八妇女节女儿节）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，妇联素质专项提升活动经费充分发挥了妇联开展妇女工作应有的职责和职能。
县妇联“三八妇女节和女儿节”项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，通过项目实施，让全县广大妇女群众提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局，为建设美丽幸福苍溪贡献巾帼力量。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县妇女联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级妇联救助农村贫困“两癌”妇女专项资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指苍溪县妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县妇女联合会用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
苍溪县妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县妇女联合会下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入苍溪县妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县妇联机关
（二）机构职能
苍溪县妇女联合会主要是代表妇女儿童参与国家社会事务管理，引导妇女儿童健康生活与成长，维护全县妇女儿童的合法权益。
（三）人员概况
苍溪县妇女联合会部门实有编制内在职人数5人，其中：行政编制5人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计133.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.81万元，占71.63%；其他收入37.95万元，占28.37%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计178.66万元，其中：基本支出86.68万元，占48.52%；项目支出91.98万元，占51.48%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年，我单位按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。规范项目预算编制，未虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，完整编制政府采购预算。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况
通过自评，我单位全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出改进措施和努力方向。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我单位根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转。
（二）存在问题
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。二是经费保障预算不足。
（三）改进建议
进一步健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，提高预算规划的科学性和准确性。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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