目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附   件

县委巡察办2019年部门整体支出绩效 评 价 报 告

县委巡察办2019年巡察专项经费项目绩效评价报告

县委巡察办2019年设施设备维修项目绩效评价报告

县委巡察办2019年培训宣传项目绩效评价报告

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作。

4.承担政策研究、制度建设等工作。

5.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

8.办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

全年完成两轮30个单位的常规巡察和县污水处理厂专项巡察任务。同时，根据市委统一安排部署，对县委办公室等7个单位开展形式主义、官僚主义专项巡察。对十三届县委前七轮已经巡察的县住建局等51个单位，结合整改“回头看”，就形式主义、官僚主义问题开展重点检视。以“巡乡带村”方式，挂图作战，加强对村级党组织巡察监督，对90余个村开展了延伸巡察。高质量协助县委整改办完成省委第四巡视组反馈的7个方面16个问题的整改任务。协调完成了省委第三巡视组扶贫领域专项联动巡视巡察“回头看”工作。采取“一轮一考评”，对鸳溪镇等8个单位开展巡察问题整改质效评价。会同县纪委监委、县委组织部深入云峰镇、浙水乡、元坝镇等单位开展巡察整改回访督查和大起底检查。督促县委编办、县财政局、县公安局等单位分别就临聘人员管理、职工借用公款和小单位财务人员缺乏、城乡居民死亡未销户等开展专项整治。

二、机构设置

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室,属一级预算单位，不设下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度县委巡察办本年收入379.01万元，年初结转和结余56.62万元，收入总计435.63万元，与2018年收入总计286.52万元相比，增加149.11万元，增长52.04%。主要变动原因是巡察任务增加，人员增加，基本工资、养老保险、公积金等支出增多，年初结转和结余。

2019年度，县委巡察办本年支出420.66万元，年末结转结余14.97万元，支出总计435.63万元，较2018年度总支出286.52万元相比，增加了149.12万元，增加了52.05%，主要变动原因是巡察任务增加，巡察人员增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计379.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.01万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收、附属单位上缴收入和其他收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计420.66万元，其中：基本支出240.12万元，占57.08%；项目支出180.54万元，占42.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入379.01万元，与2018年151.22万元相比，财政拨款收入增加了227.79万元，增长150.63%。主要变动原因是巡察任务增加，巡察人员增加。

2019年度，本年支出合计420.66万元，较2018年度支出合计278.08万元相比，增加了142.58万元，增加了51.27%，主要变动原因是巡察任务增加，巡察人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出420.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年278.08万元相比，一般公共预算财政拨款增加142.58万元，增长51.27%。主要变动原因是巡察任务增加，人员增加，工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出420.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出382.58万元，占90.95%；社会保障和就业（类）支出18.01万元，占4.28%；卫生健康支出7.54万元，占1.79%；住房保障支出12.53万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为420.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为202.04万元，完成预算157.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行费增多。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为180.54万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是巡察任务增加，巡察经费增多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.01万元，完成预算的105.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算122.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.53万元，完成预算127.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.12万元，其中：人员经费183.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2018年0.94万元减少0.39万元，下降41.49%。主要原因是减少费用开支。

国内公务接待支出0.55万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：市委巡察办检查工作和来苍交流学习人员接待共支出0.38万元，信息化建设来人接待共支出0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年县委巡察办机关运行经费支出56.15万元，比2018年21.70万元增加34.45万元，增长158.76%。主要原因是巡察任务增加，调入和抽挂人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（巡察专项经费等）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在项目实施过程中组织定期或不定期的督促检查，发现问题及时整改，在巡察专项业务经费、设施设备维修、培训宣传经费等项目实施中都取得了好成绩，圆满完成各项任务，充分发挥了巡察工作开展应有的职责和职能。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施过程中严格执行财经纪律，规范使用资金，加强绩效管理，较好的完成了目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“巡察专项业务” “设施设备维修”“培训宣传”“扶贫帮扶”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察专项业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.33万元，执行数为147.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巡察工作任务完成和完成县委、县委巡察工作领导小组、市委巡察办、省巡视办交办的事项，发现问题，形成震慑，促进政治生态根本好转。存在的主要问题：随着巡察常规任务和临时任务的增加，巡察专项经费增多。下一步改进措施：进一步高效运转，严格把关审核程序，节省费用开支。

项目绩效目标完成情况表（2019 年度)

项目名称			巡察专项经费
预算单位			中共苍溪县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		147.33	执行数:	147.33
	其中-财政拨款:		147.33	其中-财政拨款:	147.33
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划完成两轮30个单位的常规巡察任务，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”。			完成两轮30个单位的常规巡察任务，对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成两轮30个单位的常规巡察任务,对个别部门单位开展“回头看”	完成两轮30个单位的常规巡察任务,对个别部门单位开展“回头看”	完成两轮30个单位的常规巡察任务,对个别部门单位开展“回头看”
	项目完成指标	质量指标	提高巡察质量	全发现问题，防微杜渐	达到政治巡察目的，提高了巡察质效
	项目完成指标	时效指标	按时完成任务	每个单位开展1-2个月	超额完成任务
	项目完成指标	成本指标	专款专用，节约开支	规范集中管理	效果良好
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	实现巡察全覆盖	为社会经济发展提供保障	形成震慑，督促各级党委政府严格执行党的路线方针政策
	效益指标	生态效益	净化社会生态	维护风清气正的社会生态	社会生态根本好转
	满意度指标	受益对象满意度	满意	大于95%	大于95%

（2）设施设备维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网络化办公需要，设施设备得到维护和更新,有利于促进工作有序开展。存在的主要问题：维修费用支出做到物有所值。下一步改进措施：爱护办公设施和用品，减少维修费用支出。

项目绩效目标完成情况表（2019 年度)

项目名称			设施设备维修项目
预算单位			中共苍溪县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证单位网络正常运转,设施、设备的正常使用，为巡察工作提供保障。			网络运转正常，单位设施、设备使用正常。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网络每天24小时畅通	保障巡察办及四个巡察组工作开展	巡察办及四个巡察组工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	符合质检标准	符合标准	符合标准
	项目完成指标	时效指标	每天24小时	办及四个巡察组工作正常开展	办及四个巡察组工作正常开展
	项目完成指标	成本指标	不超过5万元	不超过5万元	不超过5万元
	效益 指标	经济效益	价格合理	节省维修费	节省维修费
	效益 指标	社会效益		为社会经济发展提供保障	为完成工作任务提供保障
	效益 指标	生态效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意	大于95%	大于95%

（3）培训宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展巡察工作业务培训,提高干部职工业务能力和业务水平。存在的主要问题：业务培训效果需进一步提高。下一步改进措施：精选培训资料，实行培训结业考试制。

项目绩效目标完成情况表（2019 年度)

项目名称			培训宣传项目
预算单位			中共苍溪县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展巡察工作业务培训,提高干部职工业务能力和业务水平			提高本单位干部职工巡察业务能力，加强警示教育，提高社会对巡察的认知水平,推动改革,促进发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全员普及，每月2次	提高全体巡察干部业务能力	提高全体巡察干部业务能力
	项目完成指标	质量指标	提高培训合格率	达95%	实际达98%
	项目完成指标	时效指标	全年6次	每月2次.全年6次	超额完成任务
	项目完成指标	成本指标	专款专用，节约开支	不超过5万元	不超过5万元
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	提高社会对巡察的认知,推动改革,促进发展	为社会经济发展提供保障	形成震慑，督促各级党委政府严格执行党的路线方针政策
	效益指标	生态效益	净化社会生态	维护风清气正的社会生态	社会生态根本好转
	满意度 指标	受益对象满意度	满意	大于95%	大于96%

（4）扶贫帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为23.21万元。通过项目实施，提高了帮扶对象的生活水平，为实现全面小康社会作出贡献。存在的主要问题：帮扶成效需进一步提高。下一步改进措施：制定可行方案，让帮扶资金用在刀刃上。

项目绩效目标完成情况表（2019 年度)

项目名称			扶贫帮扶项目
预算单位			中共苍溪县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		23.21	执行数:	23.21
	其中-财政拨款:		23.21	其中-财政拨款:	23.21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高帮扶对象的生产生活水平，实现全面小康。			提高了帮扶对象的生产生活水平，实现全面小康。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全部帮扶对象	全部帮扶对象	全部帮扶对象
	项目完成指标	质量指标	脱贫奔康	达100%	达100%
	项目完成指标	时效指标	全年内	全年内	完成任务
	项目完成指标	成本指标	专款专用，节约开支	不超过23.21万元	不超过23.21万元
	效益指标	经济效益	增加群众收入	超过脱贫验收线	全部通过验收
	效益指标	社会效益	提高帮扶对象的生产生活水平	为社会经济发展提供保障	实现小康
	效益指标	生态效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意	大于95%	大于97%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巡察专项经费项目、设施设备维修项目、培训宣传项目开展了绩效评价，《2019年巡察专项经费项目绩效评价报告》见（附件2）、《2019年设施设备维修项目绩效评价报告》见（附件3）、《2019年培训宣传项目绩效评价报告》见（附件4）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：

（1）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）其他纪检监察事务（项）：指巡察办、组在巡察过程中产生的支出；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指本单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位人员用于缴纳住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

县委巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室,属一级预算单位，不设下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作。

4.承担政策研究、制度建设等工作。

5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

8.办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（三）人员概况

县委巡察办现有行政编制16人，事业编制4人。实际在岗行政编制15人，长期抽挂15人，共有在岗人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度本单位本年收入379.01万元，年初结转和结余56.62万元，收入总计435.63万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度本单位本年支出420.66万元，年末结转结余14.97万元。基本支出240.12万元，占57.08%；项目支出180.54万元，占42.92%，支出总计435.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（二）结果应用情况

根据自评结果，我办整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和工作秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项专项工作任务。全面发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，有效维护了全县风清气正的政治生态环境。全年整体工作推进有序，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。圆满完成了全年各项工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出改进措施和努力方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，我办对2019年整体支出开展了绩效自评，自评得分93.5分。我办及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

一是绩效指标设置还不够具体，导致绩效监控效果不佳。二是预算编制的全面性、科学性、合理性和可控性还在待于加强。三是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是加强财务管理，严格财务审核。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

附件2

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

巡察专项经费为本单位开展巡察业务主要资金来源，来源为财政拨款和上年结转结余，金额为147.33万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度，严格控制资金支出，使其管理规范，加强目标绩效管理，使支出合理，发挥效益。

2．项目立项、资金申报的依据。

巡察专项经费项目实施，按照《中国共产党巡视工作条例》《关于市县党委建立巡察制度的意见》《中共苍溪县委巡察工作规划》等重要文件制度，按照县委巡察工作任务安排，合理设置项目内容，根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，细化绩效目标考核，按照绩效目标进行监督实施，操作性强。该项目保障了巡察工作的开展，为全县政治生态优化提供了保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

巡察专项经费项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订，管理办法目前较为完善。资金仅用于开展巡察业务时所需的租车费、差旅费、印刷费等支出，巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

4．资金分配的原则及考虑因素。

巡察专项经费项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。每轮巡察后及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

保障完成两轮30个单位的常规巡察任务，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”等工作任务的经费保障。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

巡察专项经费项目绩效目标的数量指标：完成两轮30个单位的常规巡察任务，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”。质量指标：对巡察发现问题整改监督覆盖率达到100% 。时效指标：巡察完成时限在2019年12月前。成本指标：巡察差旅费、租车费用等不超过147.33万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不过半。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位对巡察专项经费项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。成立专门领导小组组织对该项目实施自评。二是制定评价内容。内容公开透明，且经过严密科学论证，确保评价指标客观、真实，操作性强。三是精心组织实施。组织责任心、原则性强的人才队伍，对项目进行自评。四是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，对失误提出改进措施，确保绩效目标满意度高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报巡察专项经费项目资金预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。巡察专项经费项目全年计划资金147.33万元。

2．资金到位。经统计，截至评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3．资金使用。截至评价时点，巡察专项经费项目资金已全部支出。资金仅用于开展巡察业务时所需的租车费、人员差旅费、印刷费、巡察督办业务的差旅费支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。资金支付标准严格按照我县汽车租赁管理办法、差旅费管理办法，在节约开支的基础上严格审核审批把关程序，在支付进度上按照任务过半，费用支出不过半的原则控制支出、支付依据合规合法，与年初预算基本相符。

（三）项目财务管理情况

我办在巡察专项经费项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。我办在巡察专项经费项目实施过程中，严格执行《苍溪县财政局关于调整党政机关差旅费标准有关问题的通知》（苍财行〔2016〕2号）、《苍溪县财政局关于明确苍溪县党政机关国内公务接待标准的通知》（苍财行〔2019〕70号）、《苍溪县委巡察办关于印发〈县委巡察机构公务租车管理规定〉的通知》（苍巡办〔2018〕29号）、《苍溪县财政局关于规范差旅伙食费和市内交通收交和管理有关事项的通知》（苍财行〔2019〕69号）等相关法律法规及本单位资金管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。我办严格按照单位管理制度进行巡察专项经费项目资金监管。租车、出差均按要求填写派遣单，分管领导签字审批。各组室经办人按照实际发生额填写差旅费报销单，各组组长或办分管领导签字确认真实性，出纳初核票据的真实合法性，会计审核票据，分管领导审批签字。每季度或每轮巡察任务终结时，对各组室支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时提出，研究整改方案，做到项目监管有序，使用高效。通过监督管理，此项目实现了预期的目标绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，巡察专项经费项目数量指标：完成两轮30个单位的常规巡察任务，并对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”。质量指标：对巡察发现问题整改监督覆盖率达到100% 。时效指标： 2019年12月前已全部完成任务。成本指标：巡察差旅费、租车费用等未超过147.33万元。

（二）项目效益情况

通过自评，2019年度巡察专项经费项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一是数量指标：完成了全年巡察任务。二是质量指标：对巡察发现问题整改监督覆盖率达100%。三是社会效益：优化了全县经济社会发展软环境。四是社会满意度：群众满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了巡察专项经费项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分93分，综合评定为优。

（二）存在的问题

一是预算编制的全面性、科学性、合理性和可控性还有待于加强。二是在项目实施监督管理还需进一步加强。

（三）相关建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

附件3

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

设施设备维修项目为本单位开展巡察业务提供保障，来源为财政拨款，金额为5万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度,使资金支出规范，加强目标绩效管理，发挥效益。

2．项目立项、资金申报的依据。

设施设备维修项目实施，按照县委巡察工作任务安排，合理设置项目内容，根据单位巡察目标任务和职责情况编制预算，细化绩效目标考核，监督实施，操作性强。该项目保障了设施设备的正常运转和巡察工作的顺利开展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

设施设备维修项目资金管理办法随着会计制度改革不断完善，适时修订。资金仅用于机关设施设备的维修支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

4．资金分配的原则及考虑因素。

设施设备维修项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。半年及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

保证单位网络正常运转，单位设施、设备的正常使用，为巡察工作提供保障。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

设施设备维修项目绩效目标的数量指标：保障巡察办和四个巡察组设施、设备的正常使用。质量指标：符合质检标准，达到物尽其用。时效指标：全年。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不过半。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位对该设施设备维修项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。成立专门领导小组组织对该项目实施自评。二是制定评价内容。内容经过严密科学论证，确保评价指标客观、真实，操作性强。三是精心组织实施。组织责任心、原则性强的人才队伍，对项目进行自评。四是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，确保绩效目标满意度高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报项目预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。设施设备维修项目全年计划资金5万元。

2．资金到位。经统计，截至评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时性强，有力保障了工作任务的开展和落实。

3．资金使用。截至评价时点，设施设备维修项目资金已全部支出。资金仅用于单位网络正常运行维护，单位设施、设备维修支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

（三）项目财务管理情况

我办在设施设备维修项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。我办在设施设备维修项目实施过程中，严格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，我局严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

（三）项目监管情况。我办严格按照单位管理制度进行设施设备维修项目资金监管。严格申报、审核、审批签字制度。每半年对各组室支出情况进行汇总，加以分析研判，针对出现的问题及时提出，研究整改方案，做到项目监管有序，使用高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，设施设备维修项目数量指标：保障巡察办和四个巡察组设施、设备的正常使用。质量指标：符合质检标准，达到物尽其用。时效指标：保证全年。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

（二）项目效益情况

通过自评，2019年度设施设备维修项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一是数量指标：保障巡察办和四个巡察组设施、设备的正常使用。二是质量指标：符合质检标准。四是社会满意度：干部职工满意度达94%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了设施设备维修项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分93分，综合评定为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价 得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	3
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额）/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益（50分）	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	9
		经济效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	8
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	10
合  计					93

（二）存在的问题

一是在项目实施监督管理还应该进一步加强。二是单位部分设施设备陈旧,维修频繁。

（三）相关建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

附件4

县委巡察办2019年培训宣传项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

培训宣传项目为提高本单位干部职工巡察业务能力提供保障，加强警示教育，提高社会对巡察的知晓面和认知水平。资金来源为财政拨款，金额为5万元。县委巡察办为项目的主管部门，主要是制定资金管理制度,使资金支出规范，加强目标绩效管理，发挥效益。

2．项目立项、资金申报的依据。

培训宣传项目实施，按照县委巡察办职能、职责，合理设置项目内容，根据单位巡察工作目标任务和职责情况编制预算，细化绩效目标考核，监督实施，操作性强。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

培训宣传项目资金管理办法随着培训人员范围及任务要求修订。资金仅用于培训的差旅费、生活补助费、资料印制费等的支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

4．资金分配的原则及考虑因素。

培训宣传项目资金严格按照全年目标任务，合理概算分配。半年及时汇总结算，分析超支或节余情况，总结经验，加强成果运用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

开展业务培训和警示教育，每2月开展一次，为巡察工作提供保障。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

培训宣传项目绩效目标的数量指标：巡察机构全员普及，每2月开展一次。质量指标：培训合格率达98%。时效指标：全年完成6次。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我办申报内容经过周密论证，紧密联系实际，申报的目标具有可操作性，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位对培训宣传项目进行绩效自评，一是成立自评领导小组。成立专门领导小组组织对该项目实施自评。二是制定评价内容。内容经过严密科学论证，确保评价指标客观、真实，操作性强。三是精心组织实施。组织责任心、原则性强的人才队伍，对项目进行自评。四是成果运用。对评价结果认真分析汇总，总结成绩和不足，对成绩加以推广借鉴，确保绩效目标满意度高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办根据工作开展情况进行申报项目预算编制，经县人代会审核批准后予以实施。实施过程中，根据工作任务的调整，进行预算编制调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。培训宣传项目全年计划资金5万元。

2．资金到位。经统计，截至评价时点该项目资金全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时性强，有力保障了培训任务的开展和落实。

3．资金使用。截至评价时点，培训宣传项目资金已全部支出。资金仅用于培训的差旅费、生活补助费、资料印制费等的支出。坚决杜绝虚报、瞒报，无计划安排浪费资金的现象。

（三）项目财务管理情况

我办在培训宣传项目实施过程中，有健全的财务管理制度且严格执行，支付合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况。我办在培训宣传项目实施过程中，严格执行相关法律法规及本单位资金管理制度，我局严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

（三）项目监管情况。我办严格按照单位管理制度进行培训宣传项目资金监管。严格申报、审核、审批签字制度。确保项目监管有序，使用高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时点，培训宣传数量指标：巡察机构全员普及，每2月开展一次。质量指标：培训合格率达98%。时效指标：全年完成6次。成本指标：费用不超过5万元。项目实施进度，严格把握时间过半任务过半，经费成本不超支。

（二）项目效益情况

通过自评，2019年度培训宣传项目资金管理规范，所有项目资金均实现了规范运作。各项效益指标完成良好，一是数量指标：保证了每2月开展一次;二是质量指标：培训合格率达98%;三是社会满意度：达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我办及时、准确、优质地完成了培训宣传项目预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，监督管理到位，费用支出合理，会计核算和账务处理规范。自评得分94分，综合评定为优。

级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	3
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额）/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益（50分）	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	9
		经济效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	9
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	10
合  计					94

（二）存在的问题

一是在项目实施的实效性应进一步加强。二是在今后培训中将改进培训方式、方法，提升培训效果，提高培训通过率。

（三）相关建议

一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确。二是严格落实专项经费使用管理规定，加强资金监督管理。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表