目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
1.负责县委、县政府领导批示交办事项专项督查或督查调研等的事务性工作，督促县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
2.负责全县各乡镇和县级部门（单位）目标绩效管理的事务性工作。组织起草全县目标绩效管理规范性文件，拟订乡镇和县级部门（单位）目标绩效指标，协助开展目标绩效运行监控、考核评估等工作。
3.组织拟订县委、县政府年度督查检查考核工作计划，负责统筹规范管理县本级督查检查考核事项的事务性工作。
4.负责市委、市政府下达的绩效目标任务运行管理的事务性工作。
5.负责年度民生实事任务统筹服务工作。
6.负责指导、督促本级或上一级人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是完成了县委、县政府领导批示交办事项专项督查或督查调研等的事务性工作，督促县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。二是完成了全县各乡镇和县级部门（单位）目标绩效管理的事务性工作。组织起草全县目标绩效管理规范性文件，拟订乡镇和县级部门（单位）目标绩效指标，协助开展目标绩效运行监控、考核评估等工作。三是组织拟订县委、县政府年度督查检查考核工作计划，统筹规范管理县本级督查检查考核事项的事务性工作。
县目标绩效事务中心下属二级预算单位1个，主要包括：县目标绩效事务中心机关。
2019年度收、支总计364.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加45.58万元，增长14.3%。主要变动原因是目标考核项目支出增加。
2019年本年收入合计95.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.74万元，占100%。
2019年本年支出合计345.22万元，其中：基本支出63.11万元，占18.3%；项目支出282.11万元，占81.7%。
2019年财政拨款收、支总计364.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加45.58万元，增长14.3%。主要变动原因是目标考核项目支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出345.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加254.97万元，增长282%。主要变动原因是上年目标考核纳入当年支出。
2019年一般公共预算财政拨款支出345.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出331.58万元，占96%；社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，占2%；卫生健康支出（类）事业单位医疗支出2.53万元，占0.7%；住房保障（类）住房公积金支出4.04万元，占1.3%。
2019年般公共预算支出决算数为345.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）:支出决算为331.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费（款）机关事业单位基本养老保险费（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房公积金缴费（款）住房公积金缴费（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.11万元，其中：
人员经费45.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：
1.本部门无因公出国（境）经费支出。
2. 本部门无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降8%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次123人次（包括陪同人员），共计支出1.08万元，其中：市委目标绩效管理办公室来苍调研、指导工作餐费合计8600元，旺苍县目标管理督查室来苍考察学习餐费2200元。
本部门无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收。
十、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2019年度全县重大工作督导经费、2019年苍溪县目标考核等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看涉及财政资金282.11万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年度全县重大工作督导经费”、“2019年苍溪县目标考核”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 2019年度全县重大工作督导经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.1万元，执行数为67.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县重大工作督导顺利开展。
2. 2019年苍溪县目标考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数215.01万元，执行数为215.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县目标考核工作正常开展。
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
2019年度全县重大工作督导经费 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县目标绩效事务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
67.1 |
执行数: |
67.1 |
|
|
其中-财政拨款: |
67.1 |
其中-财政拨款: |
67.1 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障全县重大工作督导工作正常开展 |
完成了全县重大工作督导 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
督导次数（次） |
≧50 |
≧50 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
年内完成 |
年内完成 |
||
|
成本指标 |
保障督导组各项工作经费 |
≦67.1万元 |
≦67.1万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧98% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
2019年苍溪县目标考核 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县目标绩效事务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
215.01 |
执行数: |
215.01 |
|
|
其中-财政拨款: |
215.01 |
其中-财政拨款: |
215.01 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保全县目标考核工作有序开展 |
完成了全县2019年度目标考核工作 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
年内完成 |
年内完成 |
||
|
成本指标 |
严格支出范围，控制支出费用 |
≦215.01万元 |
≦215.01万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县目标绩效事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2019年度全县重大工作督导经费、2019年苍溪县目标考核项目开展了绩效评价，《2019年度全县重大工作督导经费项目绩效评价报告》、《2019年苍溪县目标考核项目绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出4.1万元，比2018年减少0.23万元，下降5.3%。主要原因是办公费用减少。
2019年本部门无政府采购支出。
2019年本部门无国有资产占有情况。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位2019年基本支出（含人员和公用经费）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年医疗保险费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我中心是2019年8月将原中共苍溪县委目标管理督查室更名为苍溪县目标绩效事务中心，是中共苍溪县委直属公益一类事业单位。
县目标绩效中心事业编制8名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；股级职数4名。内设机构：综合股、目标绩效事务股、督查股。
（二）机构职能。负责单位综合协调、文电运转和重大工作统筹及相关的文秘、会务工作；负责单位党风廉政、组织人事、机构编制、劳动工资、宣传信息、机要保密、信访稳定和档案管理等工作；负责单位财务管理、办公物品采购、资产管理等后勤保障服务工作。负责市委、市政府下达目标的任务分解、运行监控、迎考准备等事务性工作；负责全县各乡镇和县级部门（单位）目标绩效管理的事务性工作；组织起草全县目标绩效管理规范性文件，拟订乡镇和县级部门（单位）目标绩效指标，协助开展目标绩效指标运行监控、考核评估等工作。负责县委、县政府领导批交办事项的督查立项、专项督查、情况反馈和督查调研等的事务性工作，督促县委、县政府重大决策部署的贯彻落实；组织拟订县委、县政府年度督查检查考核工作计划，负责统筹规范管理县本级督查检查考核事项的事务性工作；负责民生实事统筹服务工作，拟订全县民生实事实施方案；负责指导、督促本级或上一级人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（三）人员概况。在编在岗5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计95.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.74万元，占100%
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计345.22万元，其中：基本支出63.11万元，占18.3%；项目支出282.11万元，占81.7%
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．预算报送时效。我中心根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。
2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关股室认真学习预算编报的有关，要求班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案确保了我中心预算编报的高质量。
3．预算执行好。我中心无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（二）专项预算管理
我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（三）结果应用情况
根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障了本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我中心在县财政局的精心指导、严格监督下，严守财经纪律、从严支出管理、科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
2019年度全县重大工作督导经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度全县重大工作督导经费项目经费来源为财政拨款，该项目拨款67.1万元，主要用于保障全县重大工作督导组日常工作正常开展。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，并严格进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年度全县重大工作督导经费保障了全县重大工作督导组日常工作正常开展。
（二）绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用全县重大工作督导专项经费，我单位严格按照预算执行。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2.项目管理
2019年度全县重大工作督导专项经费计划批复资金67.1万元，实际到位资金67.1万元，总共支出资金67.1万元，完成预算的100%。主要用于保障全县重大工作督导组日常工作正常开展。
3.项目绩效
保障了全县重大工作督导组日常工作正常开展。
三、 存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年苍溪县目标考核项目经费来源为财政拨款，该项目拨款215.01万元，主要用于保障全县2019年度目标考核工作正常开展。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年苍溪县目标考核项目经费保障了全县2019年度目标考核工作正常开展。
（二）绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用2019年苍溪县目标考核专项经费，我单位严格按照预算执行。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2.项目管理
2019年苍溪县目标考核专项经费计划批复资金215.01万元，实际到位资金215.01万元，总共支出资金215.01万元，完成预算的100%。主要用于保障全县2019年度目标考核工作正常开展。
3.项目绩效
保障了全县2019年度目标考核工作正常开展。
三、存在主要问题
无
四、 相关措施建议
无
【
