第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2.贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3.编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4.组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5.负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6.负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7.制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.重大项目及工业投资。一是加大项目储备。完成苍溪食药产业园项目、吉通天然气储备项目、元104-1井试采等项目包装储备10个，总投资约33.15亿元。二是加快重大项目推进。牵头市、县重大项目11个，在全县项目投资“大比武”综合考评中，第二季度排名第二、第三季度排名第一。其中：紫云工业园二期PPP项目完成总工程量90%以上，当年新扩面550亩；中小企业孵化园一期已建成标准化厂房3万平方米，二期已完成场平，开挖土石方1万方，基桩施工12根；温氏饲料项目厂区建设已完成，正进行设备安装，12月苍溪总部揭牌；铝型材项目已完成场平，正进行基础施工。

2.天然气产业发展。一是勘探开发强力推进。今年中石油、中石化新布钻井12口，其中6口井安全试气。二是天然气产业发展有力有序。日处理120万方的九龙山净化厂6月份具备生产条件，新建集输场站5口、敷设管线15公里。日处理140万方的永宁净化厂12月开工建设，两个净化厂在广元完成注册。川东北储气调峰中心项目一期已全部完工并具备验收及试运行条件，二期项目正进行公司组建和项目可研等前期工作。2019年天然气产业实现产值27亿元，占全县工业总产值约30%，实现国、地税4亿多元，为我县税收做出了突出贡献。

3.园区企业培育运行。一是申报企业上规。累计实现京林眼镜、康视眼镜、峰泰鞋业、恒远佳程、正元工贸、衡源食品6家进规入统，完成目标任务120%。二是加大企业培育。全年新培育产值5000万元至1亿元企业中川涂料、沸典眼镜2家，新培育产值1-5亿元企业京林眼镜、新创能、正元工贸3家，新培育产值5亿元以上企业吉通能源、七星食品2家。三是深入推进园区企业环保工作。建成园区生态环境监测网络，完善园区环保设施，新铺设污水管网2公里，督促企业污水达标排放。四是抓东西部扶贫协作。结合园区实际，编制和完善了《东西部扶贫协作产业园规划》，加大产业工人招引，解决企业紧缺工人200多人。建立“扶贫车间”3个，帮助贫困户就业55人。

二、机构设置

四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2971.49万元、支总计4696.87万元。与2018年相比，收入减少5209.15万元，下降63.68%，支出减少1044.65万元，下降18.2%。主要变动原因是园区拆迁安置费用减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2971.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.89万元，占19.38%；政府性基金预算财政拨款收入2323.6万元，占78.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72万元，占2.42%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4696.87万元，其中：基本支出381.77万元，占8.13%；项目支出4315.1万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计2899.49万元、支出合计4696.87万元。与2018年相比，财政拨款收入减少890.15万元，下降23.5%，支出增加3346.34万元，增长247.78%。主要变动原因是上年建设项目竣工验收支付款项及拆迁安置费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出691.63万元，占本年支出合计的14.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少89.57万元，下降11.47%。主要变动原因是人员减少及安置费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出691.63万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出628.36万元，占90.85%；社会保障和就业（类）支出26.08万元，占3.77%；卫生健康支出12.1万元，占1.75%；住房保障支出25.09万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为691.63，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为318.5万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为309.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.08万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.77万元，其中：

人员经费295.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费86.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算88.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比无增减变化。

3.公务接待费支出5.3万元，完成预算88.33%。公务接待费支出决算比2018年增加0.46万元，增长9.5%。主要原因是招商引资工作增加。其中：

国内公务接待支出5.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出5.3万元，具体内容包括：招商引资、上级有关部门参观调研等产生的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4005.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出86.58万元，比2018年减少36.75万元，下降29.8%。主要原因是人员减少及厉行节约压缩经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川苍溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额95.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.37万元。主要用于园区党建中心建设及其他工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体执行较好,严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线,认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。但也存在一些问题，机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

本部门还自行组织了苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目执行情况较好，提升了园区整体形象，营造了良好投资环境，园区企业和群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目绩效目标实际完成情况。

（1）苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为85万元，完成预算的40.5%。通过项目实施，改善了我县工业投资环境，提升了园区整体形象，营造良好的投资氛围。发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全 ，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金，二是进一步健全内控制度，确保各项制度落到实处，三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆
预算单位			四川苍溪经济开发区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		210	执行数:	85
	其中-财政拨款:		210	其中-财政拨款:	85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	装修服务厅和展馆1300平方米，配套相应设施设备			装修服务厅和展馆1300平方米，配套相应设施设备
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	装修服务厅和展馆	1300平方米	1300平方米
	项目完成指标	数量指标	配套相应设施设备	展台展柜及电子设备	展台展柜及电子设备
	项目完成指标	质量指标	国家装修标准及国产合格设备	展台展柜及电子设备	展台展柜及电子设备
	项目完成指标	时效指标	完成年度	2019年12月	2019年12月
	项目完成指标	成本指标	项目成本控制	≦210万元	≦210万元
	效益指标	社会效益标准	改善工业投资条件	提升了园区整体形象，营造了良好投资环境	提升了园区整体形象，营造了良好投资环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95	≧95

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川苍溪经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目开展了绩效评价，《苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于人员经费和日常运行方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

四川苍溪经济开发区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

（二）机构职能

1.研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2.贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3.编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4.组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5.负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6.负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7.制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。

（三）人员概况。四川苍溪经济开发区管理委员会实有编制内在职人数26人，其中：行政编制11人，事业（工勤）编制15人。离退（职）休人员2人。遗属补助0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2971.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.89万元，占19.38%；政府性基金预算财政拨款收入2323.6万元，占78.2%；其他收入72万元，占2.42%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计4696.87万元，其中：基本支出381.77万元，占8.13%；项目支出4315.1万元，占91.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财政管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置，控制节约成本，提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了四川苍溪经济开发区管理委员会工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.2019年四川苍溪经济开发区管理委员会认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务审核，杜绝超支现象发生。

3.加强项目建设进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

苍溪经开区党群服务中心暨苍溪特色产品工业展馆项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目位于苍溪县紫云工业园承接产业转移园综合楼内，建设苍溪经开区党群服务中心及苍溪特色产品工业展馆项目，项目建筑面积1300平方米。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，园区各项设施进一步完善，改善了我县工业投资环境，提升了园区整体形象，营造良好的投资氛围，加大对客商的吸引力，促进我县工业经济更快发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金210万元，已批复资金196万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目计划总投资210万元，资金来源为本级财政拨款。

2．资金到位。本年财政实际到位资金85万元，到位率40.5%。

3．资金使用。截至目前，我单位共支付资金85万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

截至目前，该项目装修展馆共1300平方米，按要求落实专人进行现场监督，确保装修质量达标，待项目验收后竣工结算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，该项目基本完成，待项目验收后竣工结算。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，园区各项设施进一步完善，改善了我县工业投资环境，提升了园区整体形象，营造良好的投资氛围，加大对客商的吸引力，促进我县工业经济更快发展。

五、评价结论及建议

发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全 ，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金，二是进一步健全内控制度，确保各项制度落到实处，三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表